按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：区离退休干部活动中心属财政全额拨款单位，人员编8人，内设机构有：老年大学、各种协会。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：退休0人；单位共有车辆0辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，区离退休干部活动中心在区委政府和上级老干部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕老干工作，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

保山市隆阳区离退休干部活动中心2016年部门预算的编制按照根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算草案。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区离退休干部活动中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年保山市隆阳区离退休干部活动中心财务总收入51.28万元，其中：一般公共预算51.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入51.28万元，其中，本年收入51.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.28万元（本级财力51.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出51.28万元，其中：基本支出43.28万元，占总支出的84.40％，项目支出8万元，占总支出的15.6％。按支出功能科目分类，支出分别为：离退休人员管理机构（2080503）51.28万元，主要用于离退休干部活动管理。

（一）    基本支出情况

2016年用于保障保山市隆阳区离退休干部活动中心机构正常运转的日常支出51.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.90*％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.40％。与上年对比：持平。

（二）    项目支出情况

2016年用于保山市隆阳区离退休干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如老干部活动管理等开支。与上年对比：持平。

2016年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：2015年度及2016年度均没有安排“三公”经费。

六、名词解释

部门预算公开情况表 .xlsx