保山市老年大学2018年度部门决算
来源： 作者： 发布时间：2019-09-21 11:52:56
保山市老年大学2018年度部门决算
第一部分 保山市老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市老年大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
1.主要职能
（1）贯彻执行中央和各级政府党委的老干部工作方针，政策和规定，制定完善各项规章制度，做到制度化、规范化管理。
（2）认真做好市老年大学做好各项管理服务工作，建立完善各项规章制度，不断提高管理水平，为老干部学习、活动、娱乐创造有利条件。
（3）完成好市委老干局安排的其他工作。
2．机构情况没有变化，保山市老年大学内设机构情况：校务办公室、总务办公室、教务科、招生办公室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
1.以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，强化政治引领。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。组织举办了市老年大学（老干部党校）学习党的十九大精神宣讲会，市委组织部副部长、老干部局局长、市老年大学校长、老干部党校副校长董少娟同志作题为《深入学习领会党的十九大精神，认真做好新时代离退休干部工作》宣讲，大学全体干部职工、任课教师、各班班长（班委）共计150余人参加；举办了市老年大学（老干部党校）党员骨干及班长“不忘初心、永葆本色”专题培训班，培训班贯彻理论联系实际的方针，通过专题教学、现场教学、视频教学和学习交流的方式开展教学，邀请保山市知名专家耿德铭同志作了《滇西抗战及其重大意义》专题讲座、邀请保山市红十字会张靖同志作了《应急救护知识普及》专题讲座，组织学习了脱贫攻坚知识，到云南省离退休干部教育基地（杨善洲干部教育学院）开展了现场教学，学习传承善洲精神、自觉加强党性修养，大学党员骨干、各班班长、全体在职干部职工参加了培训，进一步把学员特别是党员骨干和班长的思想统一到了习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把力量凝聚到了党的十九大确定的各项任务上来，不忘初心，永葆本色，积极为党和人民事业增添正能量，助力保山经济社会发展；组织召开专题会议学习党的十九届三中全会精神；选派老年大学常务副校长李云梅到保山市委党校参加《保山市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班》（第三期）学习，参加云南省老大学第三届协会常务理事会和政协保山市第四届委员会。积极营造浓厚的学习氛围，迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。二是积极宣传和弘扬社会主义核心价值观。开展了“创建文明城市 争做文明市民”学雷锋志愿服务月活动，号召全体师生员工“创建文明城市、建设美丽校园、争做文明市民”；大学7名干部职工完成志愿者注册登记；积极动员师生员工参与“情系人才”故事征集、“建功新时代 保山劳动者风采”征文等活动；组织干部职工收听收看“云南人采风景线”专题节目、参加我市“移动杯”2018青华湖欢乐跑活动；组织开展了“不忘初心跟党走 开启老年教育新征程”校园文化周活动；举办了“永昌银发齐赞40周年新成就”智能手机微电影创作竞赛活动；利用电视、校刊、宣传栏等，学习宣传身边模范典型，协调保山市电视台《教育之窗》栏目到市老年大学就老年教育发展现状、老年人如何发挥正能量等相关内容分别对花灯班、英语班、健身气功班、国画班、智能手机班等的学员进行了采访和教学现场的拍摄，讲好校园故事，传播好党的声音，积极弘扬正能量，录制的《醉美夕阳》于5月份在保山电视台2018年《教育之窗》第19期展播，产生了积极的反响；“杨善洲爱心志愿服务队”在网络招生报名等领域以“爱心服务”传递正能量。三是加强党建和党风廉政建设工作。市老年大学党支部坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与“两学一做”学习教育常态化有机结合，深入贯彻市委老干部局年度党建工作和党风廉政建设工作会议精神，组织党员召开专题学习研讨会，集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党党章》和“八个明确”“十四个坚持”，并认真进行研讨发言；按照各级要求认真组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育；严格按选举规定和程序，完成了党支部换届选举工作，选举产生了新一届党支部委员会委员；认真组织召开组织生活会和开展民主评议党员会议工作，并应邀市委老干部局党总支书记到会指导；积极推进党员积分制管理和“互联网+党建”工作；先后组织在职党员开展了以“我运动、我健康、我快乐”“不忘初心跟党走庆‘七一’“传承善洲精神 增强党性修养”等为主题的党日活动。切实加强党风廉政建设工作，认真学习廉洁自律有关规定，开展廉洁谈心谈话，层层签订党风廉政责任书，自觉接受市纪委派驻市委组织部纪检组督查，认真抓好巡视巡察问题的整改落实，进一步提高拒腐防变能力。
2.积极争取领导重视支持，创新办学思路。认真贯彻落实中办发〔2016〕3号、国办发〔2016〕74号、云办发〔2016〕39号和保办发〔2016〕93号文件精神，结合我校实际，积极争取领导的重视和社会各界的支持，把健全教育管理机制和改善办学条件作为着力点，拟定了《关于成立老年教育工作领导小组的方案》《关于实施“互联网+老年教育”管理模式的工作方案》《关于申请2个公益性岗位人员的请示》《关于安装校园网络高清视频监控系统的请示》等，常务副校长李云梅同志积极向局主要领导汇报成立老年教育工作领导小组、实施“互联网+老年教育”管理模式、申请2个公益性岗位人员、安装校园网络高清视频监控系统等的必要性和重要性，得到了主要领导的关心和重视。同时，市委政府高度重视老年教育发展，由管理；严格落实教师和学员上课考勤制度，强化课堂纪律，确保了良好的课堂教学秩序。二是注重拓展课程设置。根据老年学员的需求，结合办学条件等实际，有针对性地调整专业设置，丰富教学内容，积极满足老年学员的学习需求。三是注重做好教师储备工作。校领导带领相关科室负责人先后深入保山中医专、保山学院、保山电大、保山技师学院对教师储备工作进行协调、洽谈和对接，储备后备教师24名，为学校长远发展，打牢教师队伍基础，促进教师队伍的新老更替奠定基础。四是注重改进教学管理。先后召开8个系教研会议，充分听取广大教师意见建议，研究制定解决教学管理中存在问题的主要措施；同时做好各个专业的系科分类，做到系科设置科学化、专业化、合理化，在此基础上，认真编制了2018-2019学年招生简章和招生一览表；定期进行教学进度的督促检查，确保教师按照既定教学进度上课，增强教师上课的计划性、针对性，确保学员能够学到应学的东西，促进了全校教学水平的提高。五是针对形体教室不足的实际，继续采用一室多用和双休日教室不休息的方法，解决教室紧缺的难题，保证教学活动的正常进行。六是注重坚持民主办学原则，采取多种方式听取多方面的意见和要求，确定招生事项，开展招生工作。首先，由学校向各班发放招生征求意见表、校领导带头到班上宣传招生工作，并听取各班对今年招生工作的意见。其次，分别组织召开教职员工座谈会，听取对招生工作的意见。召开校长办公会议，讨论确定招生计划，安排招生相关工作。最后，组织召开2018年秋季招生工作会议，全面部署招生工作；并举行了2018年秋季开学典礼，全面总结招生情况、落实新学年各项工作。市老年大学名誉校长、市人民政府原正厅级退休领导李树云，市委组织部副部长、老干部局局长、市老年大学校长董少娟出席开学典礼，老年大学任课教师、班委、学员志愿者及全体干部职工参加开学典礼。李树云同志作了题为《突出政治引领 凝聚释放正能量 努力推进老年教育事业与时俱进》的重要讲话，董少娟同志结合市老年大学新学年度工作实际，对进一步提升老年教育现代化水平，深入推进“互联网+老年教育”管理模式，积极引导广大老同志为党和人民事业增添正能量等方面提出了具体要求；典礼上对市老年大学2017年学员结业情况及2018年秋季招生情况进行了通报，并介绍了新学年的新专业和新教师，对2018年秋季招生网络报名工作中涌现现出来的爱心志愿服务先进典型进行了通报表彰，对全体教师颁发了聘书。通过多方努力，2018年秋季招生后，学校办学规模达到8个系、62个专业、148个教学班、75位教师、4552名学员。七是注重强化学校安全管理。组织对学校的各项规章制度和校园安全管理应急预案等进行修订完善，与学员签订《安全告知书》，进一步落实教学活动安全责任制和责任追究制，加大全校安全隐患排查整改力度，切实做到无安全保障的课堂教学坚决不开展；组织专业人员对电脑教室的电线、网线线路进行更换，对教学楼屋顶有安全隐患的砖瓦及教室和楼道有安全隐患的脱落粉刷层进行及时处理和修缮，对厕所进行改造修复，增加防滑设施，积极排除校园安全隐患。同时，对校园安装了网络高清视频监控系统，配合创建省级文明城市，对校园进行了美化绿化，购买了专用垃圾桶，在各科室门前增设了“服务公示牌”，接受师生监督，在校园一楼转角处和卫生间旁两处设立“吸烟区”，要求吸烟后将烟头等放入垃圾桶内，设置标志了安全通道，对车辆停放进行了规范，有效推进了老年大学安全校园环境和平安和谐校园的建设。
5.不断加强硬软件建设，改善办学条件。为让老年学员有一个良好舒适的学习活动环境，学校按照省级示范校的标准要求，本着“缺什么补什么”的原则，切实加大工作力度，努力改善办学条件。经请示汇报，学校立足实际，积极对学校的硬件建设进行改善，对学校4楼北教室进行了改造，增加了1个形体大教室，添置了电风扇、站台及教学用具，购置更换了2套办公桌椅，对损坏的电钢琴、电子琴等教学设施设备进行了修复，对自然损坏的LED灯、电源插座、窗户、水管等进行了更换，统一购置规范了形体、体育系的比赛服装，进一步优化改善办学条件。
6.不断拓展宣传方式，提升学校影响力
积极创新宣传方式，注重推进传统媒体与新型媒体宣传相融合。一是继续编印校刊《多彩夕阳》，今年已编印出刊2期，总已出刊14期，师生积极投稿，争相传阅，成了一块宣传党的方针政策，宣传好人好事，传播老年大学教育知识信息，培植正能量的阵地、平台，产生了非常积极的效果。二是创建了老年大学微信交流群、教师微信群、班长微信群和久久乐享平台，及时宣传老年大学工作动态、经验做法和老年学员先进事迹，加强沟通交流，传播好声音，进一步增强了老年大学的透明度和知名度，扩大了影响力。三是积极开展学习交流活动。市老年大学的花灯艺术教学被云南省教育厅评定为 “终身学习品牌项目”，保山电大杨校长、董副校长到我校，送来《云南省教育厅关于公布2017年云南省百姓学习之星和终身学习品牌项目名单的通知》（云教职〔2017〕22号）、奖牌、证书及绶带；大理州老干部大学学委会成员一行12人在副校长王燕红的带领下，先后到保山市老年大学、隆阳区老年大学、腾冲市老年大学进行考察学习，并分别同各校的干部职工和部分学员代表就教学管理、示范校建设等方面进行了座谈交流；临沧市老年大学办公室主任王建飞一行4人到我校开展交流学习活动；隆阳区委组织部副部长、老干部局局长线世魁，副局长佟杰，隆阳区老年大学副校长田国翠等人员，到我校就创建云南省老年大学省级示范校等事项进行座谈交流；腾冲市委老年干部局副局长魏禹率腾冲市老年大学相关人员一行3人，到我校就开展网络招生工作及老年大学建设等事项进行座谈交流；昌宁县委组织部副部长、老干部局局长张赛茹率副局长杨用芝、县老年大学常务副校长徐文虎一行3人到我校就老年大学办学情况进行座谈交流；积极参加老干系统与保山老邻居护理院的座谈会，具体商定如何引导老年人树立科学的养老理念、如何发挥好“永昌爱心敬老”服务中心的作用，共同服务好广大老年人等；校领导参加了在保山学院美术展厅举办的《2018年玉溪·保山“共庆十九大·江山美如画”美术、摄影、书法优秀作品交流展开展仪式》，参加了市教育局组织的“市政府加强老年教育工作实施意见”征求意见座谈会，并提出学校建议；校领导带领相关科室负责人及10名学员参加由保山市委老干部局、市民政局主办的“节气养生保健科普系列活动启动仪式”；市老年大学体育系30名学员作为表演团队，代表市老年大学参加了“庆五·一保山市职工工间操比赛”活动；举办了“共筑健康生活，乐享幸福晚年”专题讲座，邀请隆阳区妇幼保健院朱斌院长作题为“从新时代的伟度探讨老年问题”主讲，市老年大学各班班长（班委）参加讲座，并在会后组织组织了45名老年学员到保山老邻居护理院进行实地参观交流；选派学校文艺班教师吕寿康到保山市老邻居护理院开展送学上门服务活动；举办了云南省“百名专家科技下乡”保山市饮食健康保健协会“全国科普日”营养与健康科普讲座活动，云南省健康管理促进会会长周玲仙教授作《中国居民膳食指南（2016版）》专题解读，市老年大学学员代表参加讲座。我校先后组织教师和学员代表30余人到昌宁县老年大学，就健身气功、民族舞蹈、花灯表演等专业的教学情况以及老年大学教学管理、专业设置、“互联网+老年教育”管理模式等方面进行教学交流，促进市、县（区）老年大学联动发展；组织五县（市、区）委老干部局分管老年大学工作的领导或老年大学分管教学工作的在职人员、市老年大学系主任及教师代表等共计17人，赴昆明、玉溪、大理等州市老年大学考察学习，重点学习“互联网+老年教育”管理模式推进情况，特色办学（包括乡镇办学、社区办学）理念及经验，教学管理，专业及课程设置，活动开展及阵地建设（老干部党校建设）等，进一步开阔了教职员工视野，借鉴了友邻州市教学管理的先进经验做法，更新了思想理念。与隆阳区苗苗幼儿园举办“改革开放四十载 砥砺奋进新时代”共庆2018年重阳节活动，来自苗苗幼儿园的30多名小朋友在老师的带领下，为老年学员表演了精彩的节目，并送上了鲜花和节日祝福。组织部分学员代表，参加保山市第五届老年人体育健身大会，展示了老年学员健康快乐、积极向上的良好精神风貌；组织选拔了《最美不过夕阳红》《洗衣歌》《红梅赞》《裙角飞扬》等4个节目，参加全市“党的光辉照永昌 永昌银发心向党”纪念改革开放40周年暨2018年老年节文艺演出，表达了老年学员们享受改革开放40年丰硕成果的喜悦心情和不忘初心跟党走的坚定信念，受到好评；精选85幅老年学员书画作品，参加全市纪念改革开放40周年暨欢度2018年老年节老干部诗书画作品展，表达了老同志心系改革发展及对祖国的美好祝福。通过开展系列学习交流活动，进一步扩大了学校影响力。四是利用宣传平台加强对外宣传。积极向云南老年报、保山日报、保山新闻网及省市老干部工作网等媒体投送信息稿件，对外宣传报道学校的亮点工作，先后被相关媒体采用稿件30余篇，全方位对外展示了学校的整体形象，增进了外界对学校的了解。
7.不断加强自身建设，提高队伍素质。市老年大学坚持把“两学一做”学习教育制度化常态化作为加强自身建设的重要基础工作常抓不懈。一是积极组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《党章》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》《关于对公职人员履职尽责情况加强监督的意见（试行）的实施办法》等专题学习讨论。二是认真组织科级以上领导干部参加了局理论学习中心组6次集中学习，组织干部职工参加了保山市纪委派驻市委组织部纪检组落实中央八项规定精神宣讲大会，开展了各种形式的学习活动，进一步增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识。三是市委第三巡察组对市委老干部局及下属单位进行巡察后，审计部门对我校进行例行审计后，针对巡察和审计反馈的相关问题，全力配合做好相关工作。四是市老年大学常务副校长李云梅到龙陵县老年大学召开座谈会，就老年大学办学情况、专业设置、师资储备等情况进行了调研。四是积极开展扶贫攻坚工作。根据市委老干部局通知，今年选派了罗莹琪同志到龙陵县镇安镇镇南社区担任扶贫工作队员。校领导及干部职工先后7次到扶贫点开展工作，给扶贫点捐赠6台电脑设备、2套棋牌桌椅板凳，支持社区服务中心和老年活动场所建设；并根据扶贫点实际情况，积极帮助解决困难和问题。五是积极组织干部职工参加各级各类培训，选派校务办主任参加了保山市干部工作业务骨干“学习贯彻党的十九大精神 提升专业化能力”培训班学习；全体党员分批次参加了全市“万名党员进党校 善洲故里先锋行”培训班学习；全体干部职工参加了市委老干部举办的全市离退休干部“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题读书班学习；同时干部职工在协助局机关组织厅级老干部到省外考察学习、到腾冲市开展“走永昌、看变化、话发展”市情考察活动及各类考核、培训等工作中经受了锻炼。通过培训学习，进一步提升了工作能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市老年大学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.行政单位：无
2.事业单位（参照公务员管理事业单位）：保山市老年大学。
3.其他单位：无
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,728,264.07元。其中：财政拨款收入2,728,264.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加176,697.86元，增长6.93%，主要原因分析：
1.人员经费资金，与上年对比增加收入186,845.63元，是由于（1）保山市老年大学在编人员2018年正常晋升及调整工资，养老保险交纳增加；（2）综合目标考核奖金2017年度列入项目资金，2018年度调入基本支出中的工资福利支出；
2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入8,423.65元，是由于日常工作严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支；
3.项目资金，与上年对比减少收入1,724.12元，是由于严格按照厉行节约的要求，尽量减少学员活动经费的开支。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,728,264.07元。其中：基本支出1,250,359.73元，占总支出的45.83%；项目支出1,477,904.34元，占总支出的54.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加176,697.86元，增长6.93%，主要原因分析：
1.人员经费资金，与上年对比增加收入186,845.63元，是由于（1）保山市老年大学在编人员2018年正常晋升及调整工资，养老保险交纳增加；（2）综合目标考核奖金2017年度列入项目资金，2018年度调入基本支出中的工资福利支出；
2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入8,423.65元，是由于日常工作严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支；
3.项目资金，与上年对比减少收入1,724.12元，是由于严格按照厉行节约的要求，尽量减少学员活动经费的开支。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障保山市老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,250,359.73元。与上年对比增加178,421.98元，增长16.64%，主要原因分析：
1.人员经费资金，与上年对比增加收入186,845.63元，是由于（1）保山市老年大学在编人员2018年正常晋升及调整工资，养老保险交纳增加；（2）综合目标考核奖金2017年度列入项目资金，2018年度调入基本支出中的工资福利支出；
2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入8,423.65元，是由于日常工作严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.97%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障保山市老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,477,904.34元。与上年对比减少1,724.12元，减少0.12%，主要原因分析：严格按照厉行节约的要求，尽量减少学员活动经费的开支。具体项目开支及开展工作情况：
1.保山市老年大学学员经费项目资金1,477,904.34元，与上年对比增加支出92,325.88元，是由于学员经费增加，开支也随着增加。项目开展进度为100%。
2.2017年度行政事业单位综合目标考核奖励金经费支出列入项目支出，而2018年度调整到基本支出中的人员经费中，故经费减少94,050.00元，项目开展进度为100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,728,264.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加176,697.86元，增长6.93%，主要原因分析：
1.保山市老年大学学员经费项目资金，一般公共预算财政拨款支出减少1,724.12元。
2.工资福利资金, 新增一般公共预算财政拨款支出186,845.63元；
3．商品和服务支出资金，一般公共预算财政拨款支出减少8,423.65元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出91,738.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于一般公共服务—行政事业单位综合考核奖励支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2,636,525.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费122,671.20元、离退休人员管理机构行政运行经费支出2,513,854.13元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,000.00元，完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：
（1）因公出国（境）费支出0元，年初预算0元；
（2）公务用车购置及运行费支出0元，由于汽车大修支出0元，无项目资金工作召开0次会议，没有超预算支出0元；
（3）公务接待费支出决算为15,000.00元，年初预算为20,000.00元；
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格按照厉行节约的要求，尽量减少公务接待的不必要支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费0元、维修费0元、过路过桥费0元、保险费等0元。
3.公务接待费支出15,000.00元。其中：
国内接待费支出15,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待0人次）。主要用于接待各地洲老年大学至保山市参观学习发生的相关接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。主要用于外事接待发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市老年大学部门2018年机关运行经费支出112,192.79元，与上年对比减少8,423.65元,减少6.98%，主要原因分析：
（1）办公费资金，增加886.00元，2018年度办公费多在项目经费中支出；
（2）手续费资金，减少1,391.12元，2018年度手续费在项目经费中支出；
（3）水费资金，增加1,402.20元，2017年度水费多在项目经费中支出；
（4）电费资金，增加3,318.09元，2017年度电费多在项目经费中支出；
（5）差旅费资金，增加2,054.00元，2017年度差旅费在项目经费中支出；
（6）会议费资金，减少238.80元，2018年度会议费在项目经费中支出；
（7）公务接待费资金，减少15,000.00元，2018年度公务接待费在项目经费中支出；
（8）专用材料费资金，减少8,819.00元，2018年度专用材料费在项目经费中支出；
（9）劳务费资金，减少3,532.92元，日常工作必要的支出，2018年度劳务费费在项目经费中支出；
（10）工会费资金，增加13,265.90元，人员增加，工会活动支出开展增多；
（11）其他交通费资金，减少40.00元，减少人员，每月公车补助减少；
（12）其他商品服务费资金，减少328.00元，2018年度其他商品服务费在项目经费中支出；
2.部门（参公管理事业单位）运行经费主要用于（相关使用情况）。
（1）办公费资金3,060.00元；
（2）水费费资金1,402.20元；
（3）电费费资金3,318.09元；
（4）差旅费资金2,054.00元；
（5）工会费资金23,948.50元；
（6）其他交通费资金78,410.00元；
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，保山市老年大学部门资产总额2,676,181.44元，其中，流动资产1,024,319.57元，固定资产1,651,861.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-379,239.88元，其中;流动资产增加-384,094.28元，固定资产增加4,854.40元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产185项，账面原值312,604.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额337,989.00元,其中：政府采购货物支出330,839.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出7,150.00元;授予中小企业合同金额337,989.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称
保山市老年大学学员经费项目
2.项目基本情况
依据部门职责，2018年我单位总体绩效目的是执行中央和省委、省政府、市委、市政府老年教育工作方针、政策和规定，建立健全各项规章制度；坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；完成市委组织部、市委老干部交办的其他工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备、组织过程等相关情况
成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
组织实施
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目资金预算1,500,000.00元，实际到1,477,904.34元。
②项目资金执行情况。
截止2018年底，该项目资金使用1,477,904.34元，执行率为98.53%，其中剩余22,095.66元已退回财政。
③项目资金管理情况。
在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标—老年大学学员活动次数：全年预计各类活动168次，实际发生活动168次，完成率100%。
产出指标下的数量指标—教师课时费发放次数：全年预计教师课时费发放8个半月，实际发放8个半月，完成率100%.
产出指标下的成本指标---各类活动支出费用450,000.00元，实际每次支出费用450,000.00元，完成率100%。
产出指标下的成本指标---演出服装专用材料支出费用60,000.00元，实际每次支出费用50,000.00元，完成率83.33%。
②效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。
效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。
效益指标下的经济效益指标—提高老年大学招生人数：全年预计指标5000人，实际完成5203人。
效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
6. 绩效自评结果
该项目已经达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。
7.结果公开情况和应用打算
针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评的工作经验
强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
存在问题和建议
保山市老年大学的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.项目名称
2.部门基本情况
（1）部门概况
（2）部门绩效目标的设立情况
（3）部门整体收支情况
（4）部门预算管理制度建设情况
3.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
（3）自评组织过程
4.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
（2）过程情况分析
（3）产出情况分析
（4）效果情况分析
5.存在的问题和整改情况
6.绩效自评结果应用
7.主要经验及做法
8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
