一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

中共保山市委组织部是中共保山市委工作机关，为正处级，对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是：

（1）认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

（2）研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

（3）研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

（4）宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

（5）宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

（6）协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

（7）宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（8）指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

（9）围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

（10）宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

（11）负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

（12）统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

（13）完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

2.机构情况

中共保山市委组织部内设16 个机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人事科、信息管理科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）。

3.人员情况

2019年末部门实有人员编制45人，其中：行政编制45人。2019年末实有在职在编行政人员47人（含机关工勤人员4人）。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人，自2016年11月起划入社保管理，退休待遇由社保发放。

（二）部门绩效目标的设立情况

2019年，保山市党的建设和组织工作在省委组织部和市委的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，倾力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为保山决战脱贫攻坚、建设现代化大城市、实现高质量跨越发展提供了坚强的组织保证。

中共保山市委组织部2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：全面落实新时代党的建设新要求，不断提升组织工作的质量和水平，全面强化干部队伍建设、全面抓实基层党建工作、全面创新人才工作，保障政治功能和服务功能有效发挥，为促进地方经济发展、促进社会进步、提高为人民服务水平提供组织支持及保障。一是通过全面加强人才引进、培养、管理、服务等工作，为生态保护提供人才保障；二是通过加强干部队伍建设，用理论武装头脑，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进跨越发展提供坚强的组织保证和人才支持；三是通过干部培训引导领导干部牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“生态立市、环境优先”的发展战略，为建设美丽保山、推进保山跨越发展、争当全省生态文明建设排头兵提供组织保障。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，保障党的建设、干部工作和人才工作等重点项目，并给予资金的保障与支持，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到99.85%。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法、《保山市市级机关会议费管理办法》、《保山市市级机关培训费管理办法》、《保山市市级机关差旅费管理办法》、《保山市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》及相关的要求执行。按要求完整、及时做好预决算信息公开工作。规范固定资产的采购、管理、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、充分使用。固定资产账实相符。

（三）部门整体收支情况

2019年度中共保山市委组织部部门年初预算总收入18550800.00元。决算总收入20205127.70元,其中：财政拨款收入20205127.70元。

2019年决算支出20174297.10元，包括：按支出性质分，基本支出9305889.85元，项目支出10868407.25元；按支出经济分类分，工资福利支出8170131.03元，商品服务支出11430746.67元，对个人和家庭的补助支出113474.40元，资本性支出459945.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我部实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我部各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委组织部财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。

根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合有关部门做好检查、稽查等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1.指标设置

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含投入、过程、产出、效果4个一级指标。一是投入部分：包括目标设定和预算配置2个二级指标。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标；预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等3个三级指标。二是过程部分：包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等7个三级指标；预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性、基础信息完善性、绩效自评等5个三级指标。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率3个三级指标。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含各项目实际完成率、完成及时率两项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含项目实际效益情况、社会效益和社会公众或服务对象满意度三项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4项二级指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标4项二级指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

2．评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标评分标准确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分﹤90分）；中（60分≤得分﹤80分）；差（得分﹤60分）。

（三）自评组织过程 

前期准备：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我部高度重视项目绩效自评工作，绩效自评工作组及时召开绩效自评工作专题会议，及时组织开展绩效自评工作。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：由办公室牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的由各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目自评指标体系开展。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年，我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度自评综合得分为97.4分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

1. 目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹管理预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩支出，围绕市委、市政府的中心工作安排好重点工作支出。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体到相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件要求办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

1. 预算执行有效：严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的管控，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标。预算执行中预算完成率为99.85%，支付进度率为99.85%。

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，做好设备的使用和维护，确保设备完好，提高利用率，并定期组织清点。总体分析，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

2019年，我部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。2019年度项目目标实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。

（四）效果情况分析

2019年，保山市党的建设和组织工作在省委组织部和市委的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，倾力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为保山决战脱贫攻坚、建设现代化大城市、实现高质量跨越发展提供了坚强的组织保证。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是内部控制制度未形成完整内部控制体系。结合单位实际情况，我部虽然建立了相关业务的内控制度，但仍没有形成一个完整的体系。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

三是制度建设和规范化管理有待加强。

（二）整改措施

一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

三是加强制度建设。进一步建立健全单位内部控制制度，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织，强化内部监督。

五、绩效自评结果应用

（一）根据绩效评价结果建立整改机制

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。

（三）部门绩效评价信息反馈公开机制

我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发 <关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（保办发〔2016〕80号）等法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施主体科室，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级颁发的相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

中共保山市委组织部2019年度部门整体支出绩效自评表.xls

                       中共保山市委组织部

                        2020年6月18日