保山市离退休干部活动中心部门2018年度部门决算

   第一部分  保山市离退休干部活动中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（1）贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府老干部工作方针，政策和规定；

（2）认真做好市老干部活动中心的各项管理服务工作，建立完善各项规章制度，不断提高管理水平，为老干部学习、活动、娱乐创造有利条件；

（3）加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻市离退休干部活动中心的老年组织的联系、协调、指导和服务工作，定期对县（区）离退休干部活动中心进行业务指导；

（4）完成好市委老干局安排的其他工作。

2．机构情况没有变化，保山市离退休干部活动中心内设机构情况：办公室、活动部。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1.坚持抓好“两项建设”。市活动中心立足实际不断加强党组织建设和思想政治建设，稳步推进党建各项工作。一是统一思想，形成合力。坚持以习总书记系列重要讲话精神和中央及省、市委重要会议精神为主要内容，以传达市委老干部局有关会议、文件精神和局领导的重要指示精神为指导，组织开展政治理论学习，引导全体党员干部职工始终保持坚定的共产主义信念，紧密结合工作实际，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，团结一致稳步扎实推进各项工作。二是构建学习机制，强化理论武装。围绕“五好”党支部建设组织开展学习活动，确定每周二和周四为党员干部政治理论和业务学习交流时间，除组织集中学习外，要求党员干部个人深入开展自学，通过学习交流，不断提高支部的凝聚力战斗力。三是新建临时党支部，进一步加强政治和舆论引导。为更好地加强对来活动中心参加学习活动的离退休干部党员的管理，积极引导老同志为党和人民事业增添正能量，及时成立市离退休干部活动中心团体协会兴趣项目组临时党支部，制订政治理论学习活动制度，同时在各团体协会兴趣项目组分别建立了九个党小组，定期组织开展政治理论学习活动，全面加强党的建设，牢牢占领政治舆论阵地。四是积极协助市局组织开展好每月15日的老干部政治理论学习活动，认真承办好市局在中心组织举办的各项会议和学习活动。

2.努力创建省级“示范活动中心”。按照云南省委老干部局《关于在全省老干部活动中心（室）中创建 “示范活动中心（室）”的意见》和市委老干部局的要求，结合中心实际，在市局的关心帮助支持下，中心全体干部职工努力克服种种困难，认真按照省委、市委老干部局关于加强离退休干部思想政治建设、提高离退休干部政治荣誉感和满足离退休干部日益增长的精神文化生活需求为基本遵循的要求，以基础工作扎实、管理措施到位、活动开展丰富、服务保障有力、队伍建设规范为主要任务，深入扎实开展老干部活动中心规范化建设。通过一年的努力，完成了创建省级“示范活动中心”五大项四十五小项考评标准要求，并积极向上级提出了考评请求。

3.各协会团体不断发展壮大。中心原设有乒乓球协会、桥牌协会、象棋协会、武术协会、高黎贡合唱团，今年新增天天瑜伽、节气养生等团体和多个兴趣活动项目组。另外还有保山市老年艺术团、保山市老干部诗书画协会、九龙桥牌俱乐部常年在中心开展活动。目前，保山市老年艺术团有会员71人，保山市老干部诗书画协会有会员158人，桥牌协会有会员95人，乒乓球协会有会员151人，象棋协会有会员63人，武术协会有会员139人，高黎贡合唱团有会员114人，九龙桥牌俱乐部有会员80人，天天瑜伽团体有会员68人，麻将双扣兴趣小组有会员34人，秋之韵器乐兴趣小组有会员34人，共有会员1007人。节气养生团体面对到中心学习活动的全体老同志开展健康养生保健咨询服务。室内活动项目从9个发展到14个。各协会、团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势，由于中心可提供的活动空间、场地有限，出于安全考虑，只好不断优化各协会、团体、兴趣活动项目组开展活动的时间安排，并适度控制到中心参加学习活动人员规模，想方设法在外部寻求开展学习活动的空间和场地身器材。今年通过挖掘已有团体协会潜力和加强与市老年大学资源共享，拓展了6个室外活动项目。分别是健身气功有会员160人，空竹有会员19人，柔力球有会员54人，摄影有会员41人，花灯有会员88人，健身操有会员135人，共有会员497人。中心还设有按摩室和阅览室，其中，按摩室有6张按摩椅、4台美腿机，还有按摩床、运动单车等健身器材。市图书馆老干部活动中心分馆，配有6台电脑，征订多种报刊杂志，并与市图书馆合作借书一千多册供老同志们阅览。经过全体干部职工的共同努力，中心的服务管理工作得到了广大老同志的认可，前来中心参加学习活动的老同志越来越多，各团体、协会规模在不断发展壮大。

4.组织开展丰富多彩的活动。一是各协会都根据所开展活动项目的特点，组织举办周赛、月赛、季赛和年度比赛等。二是积极组织协会会员参与国家和省、市级比赛以及学习交流活动。5月21日，市活动中心应丽江市老体协邀请，派出一个代表组前往丽江参加第一届老年人桥牌联赛。10月29日，高黎贡合唱团在中共云南省委老干部局主办的“纪念改革开放40周年全省离退休干部文艺会演”比赛中《阔时欢歌》荣获彩云金奖。10月30日至11月3日，组织举办《桥牌理论与竞技》培训班，聘请全国桥牌高级讲师王林先生进行专题辅导培训。三是活动中心积极组织开展各类大型文艺文化活动，全年共组织举办了节气养生、上半年综合赛、端午节联欢晚会、中秋国庆文艺晚会、老年节游园活动、全年综合赛、诗书画摄影展、文艺文化演出交流等多场次的大型活动。

5.努力加强自身建设。一是认真贯彻落实市委老干部局关于“用心用情用力做好离退休干部的服务管理工作，让老干部安心舒心暖心”工作要求，加强政治理论和业务知识培训学习，不断提高政治素质和服务管理水平，激励全体干部职工努力争当老干部工作排头兵。二是认真落实全面从严治党，坚持依法依规开展工作，实行党员积分制管理，坚持党务政务公开，认真贯彻执行民主集中、“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、“三重一大”和领导干部末尾表态发言制度，大力加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。三是规范单位财务、后勤接待等工作，认真按照市委第三巡察组、派驻纪检监察组和市委老干部局的要求，深入组织开展了自检自查和清理清退工作，坚决按照上级要求认真整改，以实际行动贯彻落实好全面从严治党要求。四是派出刘加培同志长期驻扶贫挂钩村参与实施精准扶贫和“转走访、挂包帮”工作成效显著，按期完成脱贫攻坚任务。五是积极参与创建国家级文明卫生城市工作，认真完成上级安排的各项创建工作任务；不断加强单位安全文明管理，营造安全文明卫生的办公、学习活动环境，单位上坚持每月一次安全检查，每个季度一次安全大检查；坚持每天一次扫除、每个星期一次大扫除，及时清理影响环境卫生的物品；不断规范本单位院内车辆停放秩序，切实加强院内安全卫生管理，不断强化精神文明建设，积极营造整洁、舒适、有序的办公、学习活动环境；积极引导到中心参加学习活动的老干部充分释放正能量，共建文明和谐新保山。六是加强工会、妇女工作，按规定组织开展业务培训、关心关爱等工作，提升干部职工的工作热情。七是建立健全中心和各协会管理规章制度，进一步规范服务管理工作。

2018年，尽管取得了一定的成绩，但离市委老干部局的要求和老同志们的期待还有很大的差距，有待于继续努力。同时，进一步做好活动中心的服务管理工作，确实存在一些困难和问题 。一是工作经费紧张，严重制约中心进一步发展，“示范活动中心”创建成效不理想。项目经费缺口情况：１.由于退休干部人数每年增速较大，今年的游园活动的经费开支较上年增加14,769.36元；２.到中心来参加学习活动的老同志越来越多，各团体协会和兴趣项目组比赛活动经费保障严重不足，老同志意见越来越大；３.组织老同志外出开展比赛和学习交流活动经费严重不足，直接导致我市曾较有优势的桥牌竞技项目整体水平严重下滑。非税收入业务经费缺口情况：１.2014年11月清退至本单位对公基本账户资金33,940.70元，已于2015年用作单位正常业务经费开支，按照市纪委派驻市委组织部纪检监察组的要求，已从单位2018年的非税收入业务经费中扣除上缴市纪委；２.2017年为妥善处理已在中心工作20年的门卫杨桥柱同志的问题，与他续签用工到他年满65周岁的合同（他以此为条件，放弃已工作20年应要求中心支付的有关费用的要求），因此，他现在每年近40,000元的工资保险等支出需全部从非税收入业务经费中列支；３.中心大楼改造前除饮用水外，全部使用井水，改造后除浇花水以外全部使用自来水，每年水费增加开支24,000多元。二是报告厅的80多套桌椅和主席台已经使用了15年，大部分已破烂不堪，只有一半左右的可以勉强使用，急需更换。三是按摩室的6张按摩椅由于使用频率太高，按摩椅的皮子已不同程度脱落，个别按摩椅已难以正常使用。四是活动中心工作人员参加正规比赛规则培训较少，组织举办文艺文化活动交流学习较少，举办大型比赛和文艺文化活动交流经验严重不足，应对复杂赛事活动能力有限。五是到活动中心参加学习活动的老同志的年龄较高，有的是多年来就热爱中心的活动项目，长期参加学习活动的高龄老人，随着岁月的流失，有的身体状况已大不如从前，服务管理工作风险在不断增加。六是由于活动中心所处地理位置原因，从中心一楼大厅过往的人员比较复杂，管理工作难度和不可预知的风险很大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市离退休干部活动中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：无

2.事业单位（参照公务员管理事业单位）：保山市离退休干部活动中心。

3.其他单位：无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,834,774.32元。其中：财政拨款收入1,834,774.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少445,213.08元，减少19.53%，主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入446,990.99元，是由于保山市离退休干部活动中心增加在职人员2人；

2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入57,237.71元，是日常工作严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常办公经费的不必要开支；

3.项目资金，与上年对比减少收入834,966.36元，是由于 2017年度房屋维修产生了690,516.36元，彩票公益金比上一年度减少了20,000.00元，2018年度综合目标考核奖金124,450.00元列入基本支出中人经费中。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,834,774.32元。其中：基本支出1,634,774.32元，占总支出的89.10%；项目支出200,000.00元，占总支出的10.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少445,213.08元，减少19.53%，主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入446,990.99元，是由于保山市离退休干部活动中心增加在职人员2人；

2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入57,237.71元，是日常工作严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常办公经费的不必要开支；

3.项目资金，与上年对比减少收入834,966.36元，是由于 2017年度房屋维修产生了690,516.36元，彩票公益金比上一年度减少了20,000.00元，2017年度综合目标考核奖金124,450.00元列入基本支出中人经费中。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市离退休干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,634,774.32元。与上年对比增加389,753.28元，增长31.30%，主要原因分析：

1.工资福利资金，与上年对比增加收入446,990.99元，是由于保山市离退休干部活动中心增加在职人员2人；

2.商品和服务支出资金，与上年对比减少收入57,237.71元，是日常工作严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常办公经费的不必要开支；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市离退休干部活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比减少收入834,966.36元，减少80.68%，

主要原因分析：

（1）2017年度房屋维修产生了690,516.36元；

（2）彩票公益金比上一年度减少了20,000.00元；

（3）2017年度综合目标考核奖金124,450.00元列入基本支出中人经费中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,784,774.32元,占本年支出合计的97.27%。与上年对比减少425,213.08元，减少19.24%，主要原因分析：

1.工资福利资金, 增加一般公共预算财政拨款支446,990.99元；

2．商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出57,237.71元；

3.项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出814,966.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出94,302.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于一般公共服务—行政事业单位综合考核奖励支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,690,471.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费102,201.60元、离退休人员管理机构行政运行经费支出1,588,270.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为8,144.00元，完成预算的81.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,144.00元，完成预算的81.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）因公出国（境）费支出0元，年初预算0元；

（2）公务用车购置及运行费支出0元，由于汽车大修支出0元，无项目资金工作召开0次会议，没有超预算支出0元；

（3）公务接待费支出决算为8,144.00元，年初预算10,000.00元；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2,776.00元，下降-25.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-2,776.00元，下降-25.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照厉行节约的要求，尽量减少公务接待的不必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,144.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8,144.00元。其中：

国内接待费支出8,144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待0人次）。主要用于重阳节老同志游园活动餐费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市离退休干部活动中心部门2018年机关运行经费支出239,261.26元，与上年对比减少57,237.71元,主要原因分析  

  （1）办公费资金，增加10,519.45元，增加了2名在职人员；

（2）印刷费资金，减少705.25元，2018年度印刷费在项目经费中支出；

（3）电费资金，增加4,415.40元，2018年度来活动的老年人增加；

（4）差旅费资金，增加6,515.00元，2018年度扶贫出差次数增多；

（5）维修费资金，减少640.00元，2017年度对卫生室进行维修支出，2018年度未发生；

（6）专用材料费资金，减少63,126.00元，2017年度新购置了舞台专用器材；

（7）劳务费资金，减少25,657.28元，减少日常工作不必要的支出；

（8）工会费资金，增加4,446.32元，人员增加，工会活动支出开展增加；

（9）其他交通费资金，增加412.65元，人员增加，每月公车补助增加；

（10）其他商品服务费资金，增加7,072.00元，增加老同志和临时工的体检费用；

（11）办公设备购置费资金，减少490.00元， 严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常工作的不必要开支。

部门机关运行经费主要用于

（1）办公费资金41,549.07元；

（2）电费资金13,901.68元；

（3）差旅费资金11,261.00元；

（4）专用材料费资金2,145.00元；

（5）劳务费资金52,387.23元；

（6）工会费资金13,295.28元；

（7）其他交通费资金82,500.00元；

（8）其他商品服务资金11,712.00元；

（9）办公设备购置10,510.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市离退休干部活动中心部门资产总额7,239,749.16元，其中，流动资产46,691.02元，固定资产7,193,058.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,516.29元，其中;流动资产增加38,006.29元，固定资产增加10,510.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10,510.00元,其中：政府采购货物支出10,510.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额10,510.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目绩效自评报告

        项目一：  1.项目名称

老干部日常活动、培训及参赛经费项目

2.项目基本情况

依据部门职责，2018年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

     3.项目绩效自评工作开展情况

     前期准备、组织过程等相关情况

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

     4.项目绩效实现情况

    （1）项目资金情况

     ①项目资金到位情况。

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

     ②项目资金执行情况。

    截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

     ③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

    （2）项目绩效指标完成情况

     ①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付老干部日常活动、培训及参赛经费150,000.00元，实际支付150,000.00元，完成率100%。

产出指标下的数量指标—老干部活动次数：全年预计 各类活动3次，实际发生各类活动3次，完成率100%。

产出指标下的成本指标---各类活动支出费用150,000.00元，实际每次支出费用150,000.00元，完成率100%。

产出指标下的成本指标---购置活动专用材料支出费用90,000.00元，实际每次支出费用90,000.00元，完成率100%。

     ②效益指标完成情况。

 效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标3000人次，实际完成3500人次。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

     ③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2018年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

存在问题和建议

    保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

    项目二：  1.项目名称

老干部棋牌活动及比赛补助

2.项目基本情况

依据部门职责，2018年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

     3.项目绩效自评工作开展情况

     前期准备、组织过程等相关情况

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

     4.项目绩效实现情况

    （1）项目资金情况

     ①项目资金到位情况。

该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。

     ②项目资金执行情况。

    截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

     ③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

    （2）项目绩效指标完成情况

     ①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付老干部日常活动、比赛赛经费50,000.00元，实际支付50,000.00元，完成率100%。

产出指标下的数量指标—老干部活动次数：全年预计 各类活动2次，实际发生各类活动2次，完成率100%。

产出指标下的成本指标---各类活动支出费用50,000.00元，实际每次支出费用50,000.00元，完成率100%。

产出指标下的成本指标---购置活动专用材料支出费用50,000.00元，实际每次支出费用50,000.00元，完成率100%。

     ②效益指标完成情况。

 效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

     ③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2018年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

存在问题和建议

    保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

此项目属于政府性基金彩票公益金中项目，不在财政年初预算内。

        （二）部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称

        2.部门基本情况

        （1）部门概况

        （2）部门绩效目标的设立情况

        （3）部门整体收支情况

        （4）部门预算管理制度建设情况

        3.绩效自评工作情况

        （1）绩效自评目的

        （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

        （3）自评组织过程

        4.评价情况分析及综合评价结论

        （1）投入情况分析

        （2）过程情况分析

        （3）产出情况分析

        （4）效果情况分析

       5.存在的问题和整改情况

       6.绩效自评结果应用

       7.主要经验及做法

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：保山市离退休干部活动中心表.2xls.xls