腾冲县委组织部2015年部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究并提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革；对全县各级各类干部的有效监督工作；负责指导并做好全县干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责制定全县党员电教工作规划，抓好党员电化教育工作；完成市委组织部和县委交办的其他工作。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数27人，其中：行政25人，工勤2人；离退休人员6人，其中：退休6人；在编实有车辆4辆。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入617.5万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出617.5万元，其中：基本支出443.5万元，项目支出174万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出443.5万元。

1.工资福利支出109.9万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出307.8万元

核定标准：公务费核定每人年均2000元，公务用车运行维护费核定每车年均15500元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％,新农村工作队员住勤补助，大学生村官各项费用。

3.个人和家庭补助支出25.7万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

1.2015人才工作经费30万元；

2.2015年农村党员远程教育经费10万元；

3.2015年农村、城市社区党员活动经费45万元；

4.2015党民亲建设平台89万元。

腾冲市组织部2015年“三公”经费预算情况说明

组织部2015年财政拨款“三公”经费预算总额270000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出120000元，公务接待费支出150000元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少50000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年末公务用车保有量为4辆，2015年没有预算购置公务用车，运行维护费120000元，跟2014年年预算持平。

（三）公务接待费

2015年组织部共预算执行国内公务接待120批次，2100人，接待费开支150000元。公务接待费比2014年预算减少50000元。

2015年收支预算总表.xls

腾冲市组织部2015年纳入预算管理的政府性基金收支预算表.xls

预算收入总表.xls