腾冲县委组织部2015年部门预算基本情况说明
作者: 发布时间:2015-02-02 10:50:33 点击率:288
腾冲县委组织部2015年部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设;研究并提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革;对全县各级各类干部的有效监督工作;负责指导并做好全县干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作;负责制定全县党员电教工作规划,抓好党员电化教育工作;完成市委组织部和县委交办的其他工作。
(二)人员及车辆情况
编制2015年部门预算时,在职实有人数27人,其中:行政25人,工勤2人;离退休人员6人,其中:退休6人;在编实有车辆4辆。
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入617.5万元,全部为财政拨款。2015年部门预算总支出617.5万元,其中:基本支出443.5万元,项目支出174万元。
(一)基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出443.5万元。
1.工资福利支出109.9万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出307.8万元
核定标准:公务费核定每人年均2000元,公务用车运行维护费核定每车年均15500元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%,新农村工作队员住勤补助,大学生村官各项费用。
3.个人和家庭补助支出25.7万元
核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
(二)项目支出情况
1.2015人才工作经费30万元;
2.2015年农村党员远程教育经费10万元;
3.2015年农村、城市社区党员活动经费45万元;
4.2015党民亲建设平台89万元。
腾冲市组织部2015年“三公”经费预算情况说明
组织部2015年财政拨款“三公”经费预算总额270000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出120000元,公务接待费支出150000元。
2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少50000元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费:无。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年末公务用车保有量为4辆,2015年没有预算购置公务用车,运行维护费120000元,跟2014年年预算持平。
(三)公务接待费
2015年组织部共预算执行国内公务接待120批次,2100人,接待费开支150000元。公务接待费比2014年预算减少50000元。
腾冲市组织部2015年纳入预算管理的政府性基金收支预算表.xls