中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年度部门决算公开报表20230914104215865.xls

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年度部门决算公开报告20230914104215272.doc

监督索引号53050200120301000

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2022年度部门决算

目录

第一部分   中国共产党保山市隆阳区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

2、按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

3、研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

4、宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

5、负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

6、宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7、负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

8、制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9、围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10、加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

11、指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12、负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

13、保山市隆阳区离退休干部活动中心：贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定。负责隆阳区离退休干部的各项管理服务工作，为老干部学习、活动、娱乐创造有利条件。负责与省、市及其它州（市）老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。负责对各乡镇（街道）、区直各单位老干部活动中心（室）进行业务指导，推进全区示范老干部活动中心（室）创建工作。

14、隆阳区老年大学：贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中共隆阳区委组织部认真对照方案抓部署、对表清单抓落实，对标典型抓示范，各项工作稳步推进、取得实效。

1. 基层党建工作有力有效。全面压实区、乡、村三级责任体系，发展党员450人，从严整顿软弱涣散基层党组织，稳步推进村级“大岗位制”，深入推进“干部规划家乡行动”，实施258个“四类项目”，综合运用“十种模式”发展壮大村级集体经济，创建农村党组织领办合作社112个。在城市社区建立499个“全科网格”，组建隆阳区物业行业大党委，设置隆阳区邮政物流发展中心，新成立2个物业党组织和4个“两新”党组织，选派“两新”党建指导员189名。积极培育基层党建示范点，“一圈三带五区”基层党建版图初步形成。

2. 干部工作从严从实。圆满完成区乡人大政府、区政协换届工作和群团组织集中换届。坚持以“十三个表率”为标尺，选派优秀年轻干部到基层一线锻炼。深入开展作风革命、效能革命，对“一把手”进行“政治画像”。坚持鲜明导向在一线晋升职级干部。严格落实离退休干部“两个待遇”，“永昌红色驿站”作用充分发挥。

3. 人才工作走深走实。出台加强和改进新时代隆阳人才工作的实施意见，持续完善人才引进机制、改进人才评价机制、创新人才流动机制、健全人才激励机制。开展11次人才引进活动，刚性引进人才15人，柔性引进省内外专家27人，签约紧缺专业人才30人，新建4个专家工作站。

4. 自身建设见行见效。扎实推进“模范机关”创建，持续抓学习、强素质、严作风，党建、党风廉政、意识形态等工作在机关单位中走在前，2021年度综合考评在67个区直单位中位列第一，2022年1月被命名为“第十六届云南省文明单位”。

5. 突出阵地作用这个重点，丰富活动内容。一是强化政治引领凝聚正能量，举办“银发心向党 喜迎二十大”展示展览展演10余场（次）系列活动；二是发挥12个团队（协会）、约1000余名会员优势，组织开展活动，形成适合我区广大离退休干部文化娱乐活动的新思路，开展进街道、进乡镇、进社区、进学校、进机关活动，截止10月底共开展活动20余场（次）；三是注重硬件建设，着力改善活动条件，坚持按计划活动。活动的内容来源于老同志的需求，根据老同志的意见，做到年有活动规划，月有活动计划，周有活动安排，通过广泛组织开展文艺汇演、书画摄影展、体育竞技比赛、主题实践活动等适合老干部的文体活动，不断满足老干部多层次、多元化的精神文化需求，实现老干部“精神富养”，达到健康、快乐、长寿的目标。

6. 突出发挥作用这个重点，塑造健康向上正能量。一是坚持以离退休干部的楷模杨善洲为榜样，持续打造“银发聚力新隆阳”正能量活动品牌，涌现出被誉为太保山脚下的“袁隆平”—唐玉芳，她先后荣获“中国老科协奖”、“中国老科协百名优秀共产党员”荣誉称号，她的先进事迹收录入《中国老科协百名优秀共产党员事迹汇编》；关心下一代孩子心中永远的方爷爷方文凯，以及连续两年爱心捐款每年1万元的离休干部张庆凯等先进典型，为全区离退休干部树立了标杆；二是离退休党员干部列席区委全会、人代会、政协会等重要会议建言献策、参政议政，发挥参谋监督作用，组织离退休党员干部参观考察脱贫攻坚主战场、产业发展最前沿、项目建设第一线、乡村振兴新实践，参与重大活动和民生监督；三是依托区委关工委、老科协、老书协、“五老”宣讲团、银发志愿服务队等，积极为乡村振兴助力添彩。积极搭建座谈、征文、访谈，文艺演出、书画展、摄影展等“学、谈、演、展、讲”载体平台，引导和组织老干部参与结对贫困村科技辅导、文艺下乡、文墨香隆阳等志愿服务和其他公益活动，发挥兴趣爱好专长抒发爱党忧党兴党护党情怀，凝聚积极向上正能量。老科协送良种送技术下乡20场次，助力产业振兴人才振兴；老干部书画协会及11个分会开展写春联送福字、笔会写生等文化下乡活动32场次；健身气功协会、太保健身团、戏剧艺术团等协会团体深入农村社区开展各类文艺演出28场次，助力文化振兴，积极推动农村产业发展和文化惠民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部生活待遇股、老干部政治待遇股。

所属单位1个是：

1.保山市隆阳区离退休干部活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2.保山市隆阳区离退休干部活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2022年度收入合计16,248,886.20元。其中：财政拨款收入16,086,473.34元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入162,412.86元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计增加8,563,324.74元，增长111.42%。其中：财政拨款收入增加8,400,911.88元，增长109.31%；上级补助收入0.00元，较上年增减无变动；事业收入0.00元，较上年增减无变动；经营收入0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加162,412.86元，纯增162,412.86元。主要原因是一般公共预算财政拨款预算增加3,400,911.88元，政府性基金预算财政拨款增加5,000,000.00元，其他收入162,412.86元，具体为组织部（本级）其他收入71,807.72元（隆阳区人力资源和社会保障局拨入公益性岗位补贴37,500.00元，保山市隆阳区税务分局退个人所得税手续费187.72元，接待省委组织部人员交纳伙食费320.00元，云南省社会保险局拨入离休干部特需费公用经费27,500.00元，怒江洲委组织部、临沧市委组织部、腾冲市委组织部拨入离休干部代管费共6,300.00元）。隆阳区离退休干部活动中心其他收入90,605.14元（保山市隆阳区老年大学2022年学费收入90,560.00元，保山市隆阳税务分局退回个人所得税手续费收入45.14元）。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2022年度支出合计16,325,213.80元。其中：基本支出7,594,066.63元，占总支出的46.52%；项目支出8,731,147.17元，占总支出的53.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,131,788.34元，增长99.25%。其中：基本支出减少499,358.83元，下降6.17%；项目支出增加8,631,147.17元，增长8,631.15%；上缴上级支出0.00元，较上年增减无变动；经营支出0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年增减无变动。主要原因分析，2022年公用经费较上年减少1,103,604.29元，下降56.85%，其中：办公费增加104,842.25元，水费增加2,685.80元，电费增加1,994.55元，邮电费减少16,976.42元，差旅费减少119,362.00元，维修（护）费减少3,070.00元，租赁费减少1,000.00元，会议费增加4,600.00元，培训费减少599,033.00元，公务接待费增加3,356.00元，劳务费增加10,500.00元，工会经费增加79,221.30元，公务用车运行维护费增加7,772.80元，其他交通费用减少31,600.00元，其他商品和服务支出减少547,535.57元。原因为2021年决算将部分项目支出商品和服务支出计入公用经费。

2022年项目支出较上年增加8,631,147.17元，具体为：商品和服务支出增加2,030,671.12元（办公费增加1,080,924.47元，印刷费增加3,500.00元，水费增加1,207.60元，邮电费增加43,500.00元，差旅费增加110,908.00元，维修（护）费增加119,586.85元，会议费增加7,000.00元，培训费增加460,000.00元，公务接待费增加14,208.00元，劳务费增加282,310.00元，其他交通费用增加4,500.00元，其他商品和服务支出减少96,973.80元），对个人和家庭的补助增加1,246,476.05元（生活补助增加1,246,476.05元），资本性支出增加5,354,000.00元（房屋建筑物购建增加5,000,000.00元，办公设备购置增加354,000.00元），原因为2022年增加政府性基金财政拨款项目5,000,000.00元，2022年项目支出商品和服务支出、支付农村困难党员补助等全部记入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,594,066.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,756,348.68元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费837,717.95元，占基本支出的11.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,731,147.17元。其中：

1、隆阳区委组织部运行专项经费475,026.10元，用于组织部日常办公所需办公费、水费、电费、差旅费等支出；

2、2020年度公务员嘉奖专项资金1,500.00元，用于发放2020年度公务员嘉奖；

3、干教工作培训专项经费460,000.00元，用于支付2022年组织中青班、区管干部等相关培训产生的费用；

4、隆阳区2022年春节慰问专项经费128,218.00元，用于2022年春节慰问退休干部等慰问金及慰问品费用；

5、基层党组织建设工作经费77,410.00元，用于支付网络专线费、接待省级、各洲市基层党建调研组接待费、赴腾冲观摩学习城市党建工包车费等支出；

6、隆阳区赴市外挂职借调人员保障项目专项资金108,698.00元，用于支付赴北京、上海挂职干部的伙食费补助、往来交通费等差旅费支出；

7、两新组织党建工作专项经费239,800.00元，用于支付隆阳区2022年度两新组织党组织书记工作津贴、党员教育经费等支出；

8、农村困难党员关爱补助经费155,420.00元，农村困难党员关爱行动市级补助经费352,900.00元，用于支付农村困难党员关爱补助；

9、隆阳区委组织聘用保安人员经费137,900.00元，用于支付聘用保安人员工资、保险等支出；

10、可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目专项资金354,000.00元，用于支付可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目费用；

11、2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金58,294.05元，用于支付选调生到村任职每人3,000.00元安置品补助及选调生服务群众工作经费等支出；

12、老干部特困专项补助资金1,000.00元，用于支付老干部特困专项补助；

13、隆阳区委组织部老干部专项经费276,218.10元，用于支付离休干部生活补助、离休干部特需经费、离退休干部体检费支出等；

14、年初预算老干部专项经费689,697.16元，用于支付离退休干部党支部负责人补贴、离退休干部报刊杂志订阅费、开展离退休干部活动、慰问离退休干部等支出；

15、保山历史名人馆建设项目专项资金5,000,000.00元，用于偿还2012年预拨保山历史名人馆建设项目资金；

16、隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费72,364.30元，用于支付老年大学教师授课课时费、保安工资、水电费、办公费等支出；

17、隆阳区离退休干部活动中心代管资金专项经费142,701.46元，用于支付老年大学教师授课课时费、保安工资、水电费、办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,086,473.34元，占本年支出合计的67.91%。与上年相比增加2,893,047.88元，增长35.31%，主要原因分析为2022年工资福利中增加奖励性绩效工资导致人员经费较上年增加，项目支出较2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,240,283.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.29%。主要用于用于本单位人员组织工作人员的工资福利支出，机关运行所需办公费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,341,854.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.16%。主要用于从事老干部工作人员的人员工资福利支出，退休干部党支部负责人补贴，组织各类老干部活动所需费用，征订老干部相关报刊所需费用等。

9.卫生健康（类）支出504,335.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳工作人员各类保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为36,033.27元，完成年初预算的34.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,961.27元，占总支出决算的47.07%；公务接待费支出决算19,072.00元，占总支出决算的52.93%，具体是国内接待费支出决算19,072.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为36,033.27元，完成年初预算的34.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为16,961.27元，完成年初预算的48.46%；公务接待费支出决算为19,072.00元，完成年初预算的27.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为中共隆阳区委组织部严格落实政府过紧日子的要求，严控三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,336.80元，增长236.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,772.80元，增长84.59%；公务接待费支出决算增加17,564.00元，增长1,164.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年车辆修理费在2022年报账导致2022年支出增加。2021年公务接待费在2022年进行报账且2022年省级调研次数增加导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干局看望慰问离退休干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次215.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于省委组织部到隆阳区开展调研及其他县委组织部到隆阳区调研发生的接待支出及省老干局其他地州到隆阳区开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2022年机关运行经费支出797,778.95元，比上年减少1,143,543.29元，下降58.91%,主要原因分析为办公费增加100,903.25元，水费增加2,685.80元，电费增加1,994.55元，邮电费减少16,976.42元，差旅费减少119,362.00元，维修（护）费减少3,070.00元，租赁费减少1,000.00元，会议费增加4,600.00元，培训费减少599,033.00元，公务接待费增加3,356.00元，劳务费减少25,500.00元，工会经费增加79,221.30元，公务用车运行维护费增加7,772.80元，其他交通费用减少31,600.00元，其他商品和服务支出减少547,535.57元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门资产总额34,129,177.05元，其中，流动资产431,211.24元，固定资产29,872,915.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93,730.00元，其他资产3,731,319.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649,238.49元，其中固定资产减少683,692.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,676,230.00元，其中：政府采购货物支出1,676,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,230.00元，占政府采购支出总额的0.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200120301111