目录
　　第一部分  部门（单位）概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

第一部分  部门（单位）概况
　　一、主要职能 
1.在州委领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和州委的决议，检查督促下级党组织坚持民主集中制的情况。
2.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训和党员发展管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。
3.研究提出各县（市）、州委各部委、州级国家机关各委办局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
4.研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。
5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导开展好干部学历教育工作；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好各级党校及其师资队伍建设工作。
7.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代表州委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。
8.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。
9.研究指导全州领导干部和选拔任用干部工作的监督，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。
10.指导全州退（离）休干部和党史资料征集工作，管理州委老干部局。
11.负责全州干部统计、党员统计和干部文书管理。
12.完成州委和省委组织部交办的其他任务。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算构成单位
　　纳入中共大理州委组织部2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
　　（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
　　中共大理州委组织部2016年度末实有人员编制69人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员4人）。
　　离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。
　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
　　（三）重点工作任务介绍
　　一年来，在州委的正确领导和省委组织部指导下，州委组织部领导班子团结带领全体干部职工，把服务全州工作大局作为工作的出发点和落脚点，立足职能职责，坚持思想从严、管党从严、治吏从严、作风从严，聚焦主业、精准施策，以强烈的使命担当全面推进党的建设和组织工作。
　　1.组织实施“抓干建”工程。
　　2.圆满完成州县乡党委和村（社区）“两委”换届工作。
　　3.着力加强干部队伍建设。
　　4.全力服务脱贫攻坚。
　　5.扎实开展基层党建推进年。
　　6.积极推动人才创新发展。

第二部分  2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　（报表见附件）
　　
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
　　中共大理州委组织部2016年度收入合计2654.23万元，支出合计2468.26万元。
二、 收入决算情况
　　中共大理州委组织部2016年度收入合计2654.23万元。其中：财政拨款收入2654.23万元，占总收入的100%。
   各项收入与上年总收入1944.59万元对比，增长709.64万元，增幅36.49%，主要原因为年度调资和公务用车改革补贴，财政加大经费补助。
三、 支出决算情况
　　中共大理州委组织部2016年度支出合计2468.26万元。其中：基本支出1164.83万元，占总支出的47.19％；项目支出1303.43万元，占总支出的52.81％。
　　各项支出与上年支出2595.51万元对比，减少127.25万元，减幅4.9%,主要原因为大理州委“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育工作经费、大理州干部人事档案数字化工作经费和基层服务型党组织综合平台运维及培训经费减少。
　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障中共大理州委组织部机关正常运转的日常支出1112.71万元。与上年支出570.59万元对比，增加542.12万元，主要原因为年度职工调资及发放公务用车改革补贴等人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出763.69万元，占基本支出的68.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费249.38万元，占基本支出的22.41％；对个人和家庭补助支出99.64万元，占基本支出的8.96％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年度用于保障中共大理州委组织部机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1303.43万元。与上年支出2024.91万元对比，减少721.48万元，主要减少原因为大理州委“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育工作经费、大理州干部人事档案数字化工作经费和基层服务型党组织综合平台运维及培训经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：大理州县（市）党委班子、村社“两委”换届选举工作经费388.28万元，大理州干部教育培训经费300万元，大理州农村党员教育培训经费129.2万元，大理州农村困难党员关爱资金78万元，大理州优秀高层次人才生活补贴和工作经费78万元，全州非公有制经济组织和社会组织党员教育培训经费53万元，建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助经费36万元，《大理党建》电视栏目期刊经费45.25万元，大理州大学生村官工作经费34.98万元，大理州党员干部现代远程教育经费34.4万元，大理州“四类干部”培养工作经费40万元，大理州组织系统“大组工网”工作经费17.72万元，大理州委组织部干部人事档案数字化工作经费28.6万元，大理州公开选拔领导干部（干部遴选）工作经费20万元，大理州委“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育档案整理工作经费20万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
   2016年度财政拨款收入2654.23万元,为一般公共预算财政拨款收入，与上年总收入1944.59万元对比，增长709.64万元，增幅36.49%，主要原因为年度调资和公务用车改革补贴，财政加大经费补助。
   2016年度财政拨款支出2468.26万元,为一般公共预算财政拨款支出。与上年支出2595.51万元对比，减少127.25万元，减幅4.9%,主要原因为大理州委“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育工作经费、大理州干部人事档案数字化工作经费和基层服务型党组织综合平台运维及培训经费减少。
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款收入2654.23万元, 与上年总收入1944.59万元对比，增长709.64万元，增幅36.49%，主要原因为年度调资和公务用车改革补贴，财政加大经费补助。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2468.26万元,占本年支出合计的100%。与上年支出2595.51万元对比，减少127.25万元，减幅4.9%,主要原因为大理州委“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育工作经费、大理州干部人事档案数字化工作经费和基层服务型党组织综合平台运维及培训经费减少。
　　1.一般公共服务（类）支出2406.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于州委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标；
　　2.医疗卫生与计划生育支出43.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于缴纳职工医疗保险费；
　　3.农林水支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于对高校毕业生到基层任职慰问；
4.住房保障支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于发放2016年度职工一次性住房补贴。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况
　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
八、 财政专户资金收入支出情况
我单位无财政专户资金收入支出情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　中共大理州委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.3万元，支出决算为44.55万元，完成预算的133.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.82万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.04万元，完成预算的98.05%；公务接待费支出决算为17.68万元，完成预算的88.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数13.82万元，主要原因是州委组织部部领导3人次临时因公出国。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数44.55万元，比2015年43.98万元增加0.57万元，增长1.3%，主要原因是2016年因公出国人次比2015年增加2人次。其中：2015年因公出国（境）费支出3.76万元，2016年因公出国（境）费支出决算为13.82万元，因公出国（境）费支出决算增加10.06万元，增长267.55%。；2015年公务用车购置及运行维护费支出21.17万元，2016年公务用车购置及运行费支出决算为13.04万元，公务用车购置及运行费支出决算减少8.13万元，下降38.4%。；2015年公务接待费支出19.05万元，2016年公务接待费支出决算为17.68万元，公务接待费支出决算减少1.37万元，下降7.19%。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出13.82万元，占31.03%；公务用车购置及运行维护费支出13.04万元，占29.28%；公务接待费支出17.68万元，占39.69%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出13.82万元。全年安排中共州委组织部因公出国（境）团组3个，累计3人次。开展内容包括：部领导1人参加州政府组团的因公赴英国参加世界地质公园大会、赴法国学习旅游市场开发，支出6.34万元；部领导1人参加州政府组团的前往德国、法国进行友好交往，学习交流智慧城市管理交通智能化、突发事件应急处置、救援救灾、人才保障机制等，支出5.98万元；部领导1人参加州政府组团的前往香港商谈公务员培训、宣传特色农产品并推进华润集团在大理的投资等，支出1.5万元。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.04万元。其中：
　　公务用车运行维护支出13.04万元。主要用于保障部机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中共大理州委组织部车改之前开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，车改之后开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
　　3.公务接待费支出17.68万元。其中：
　　国内接待费支出17.68万元（其中：外事接待费支出17.68万元）。主要用于接待上级部门、下级单位及日常工作发生的接待支出。2016年国内公务接待129批次（其中：外事接待129批次），接待人次2000余人（其中：外事接待人次余人），主要包括到我单位开展工作交流、调研检查及日常业务往来工作人员。
　　第四部门重要事项、相关口径和名词解释
　　(一)机关运行经费支出情况
　　中共大理州委组织部2016年机关运行经费支出249.38万元，与2015年88.15万元对比，增加161.23万元,主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费增加。部门机关运行经费用于支付维持机关日常运转，其中：办公费56.49万元，印刷费0.38万元，手续费0.04万元，水电费0.8万元，邮电费6.39万元，差旅费94万元，会议费3.63万元，培训费70.96万元，公务接待费2.92万元，工会经费6.65万元了，公务用车运行维护费7.12万元。
　　（二）政府采购决算情况
　　中共大理州委组织部2016年度采购计划金额合计6.35万元，为货物采购；实际采购金额6.35万元，为货物采购。
　　（三）其他重要事项情况说明
　　无。
　　（四）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：中共大理州委组织部2016年度部门决算公开表.xls