中国共产党大理州委员会组织部

2017年度部门决算

第一部分 中国共产党大理州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党大理州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1.在州委领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和州委的决议，检查督促下级党组织坚持民主集中制的情况。

2.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训和党员发展管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

3.研究提出各县（市）、州委各部委、州级国家机关各委办局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导开展好干部学历教育工作；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好各级党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代表州委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。

8.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

9.研究指导全州领导干部和选拔任用干部工作的监督，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导全州退（离）休干部和党史资料征集工作，管理州委老干部局。

11.负责全州干部统计、党员统计和干部文书管理。

12.完成州委和省委组织部交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在州委的正确领导和省委组织部有力指导下，我部认真学习贯彻全国全省组织部长会议精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，把提高政治站位、强化政治担当、提高党的建设和组织工作质量作为主基调，聚焦主责主业，突出问题导向，扎扎实实选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才，为全州绿色发展、共享发展、跨越发展提供坚强的组织保障。

1.突出政治教育，扎实做好“固魂补钙”工作。

2.突出政治标准，扎实做好“锻造铁军”工作。

3.突出政治功能，扎实做好“固本强基”工作。

4.突出政治引领，扎实做好“人才吸聚”工作。

5.突出政治建部，扎实做好“自身建设”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理州委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（本部机关），事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2017年末实有人员编制72名（含纪检组5名）。

其中：行政编制72人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理州委员会组织部部门2017年度收入合计2,172.26万元。其中：财政拨款收入2,172.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年2654.23万元相比下降了18.16%，主要原因是2017年我部部分项目资金直接由州财政局行政政法科下拨到各实施单位，未经过我部账户，不计收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理州委员会组织部部门2017年度支出合计2,228.95万元。其中：基本支出1,136.86万元，占总支出的51.00%；项目支出1,092.09万元，占总支出的49.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年2468.26万元相比下降了9.7%,主要原因是部机关公用经费减少，同时2017年我部部分项目资金直接由州财政局行政政法科下拨到各实施单位，未经过我部账户，不计支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党大理州委员会组织部机关正常运转的日常支出1,136.86万元。与上年1164.83万元相比下降了2.4%,主要原因是2017年财政批复我部的公用经费大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.65%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党大理州委员会组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,092.09万元。与上年1303.43万元相比下降了16.21%,主要原因是2017年我部部分项目资金直接由州财政局行政政法科下拨到各实施单位，未经过我部账户，不计支出。具体项目开支及开展工作情况如下：州非公有制经济组织和社会组织党工委党组织和党建项目工作经费42万元、大理州农村党员教育培训经费13.743万元、大理州党代表联络工作经费10.98、大理州干部教育培训和工作经费300万元、大理州优秀高层次人才生活补贴70万元、大理州县（市）人大、政府、政协领导班子换届工作经费50万元、大理州大学生村官工作经费30万元、《大理党建》电视栏目经费30万元、大理州“四类干部”培养工作经费30万元、大理州组织系统“大组工网”工作经费29.99万元、《大理党建》期刊经费20万元、党员干部教育实践活动专项经费20万元、大理州党员干部现代远程教育经费20万元、大理州委组织部干部人事档案数字化工作经费15万元、基层服务型党组织综合平台运维及培训经费 10万元、大理州公开选拔领导干部（干部遴选）工作经费10万元、大理州人才发展项目经费85.86万元、州委组织部2016年大理州、县（市）党委、社区两委换届选举经费补助26万元、安排部分州市专项补助经费20万元、用于补助“两学一做”学习教育工作经费30.7万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,228.95万元,占本年支出合计100.00%。与上年2468.26万元相比下降了9.7%,主要原因是部机关公用经费减少，同时2017年我部部分项目资金直接由州财政局行政政法科下拨到各实施单位，未经过我部账户，不计支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,959.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于州委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

2.社会保障和就业（类）支出102.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于缴纳职工基本养老保险费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出45.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

4.节能环保（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退付组织部长洱海保护风险抵押金；

5.农林水（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于支付高校毕业生到基层任职补助；

6.住房保障（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放2017年度职工一次性住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.30万元，支出决算为30.54万元，完成预算的100.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.74万元，完成预算的95.79%；公务接待费支出决算为15.80万元，完成预算的92.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是州委安排组织部部领导1人次临时因公出境考察学习，花费2万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14.01万元，下降31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少11.82万元，下降85.53%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降2.30%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降10.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央、省州相关要求“三公”经费逐年下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.00万元，占6.55%；公务用车购置及运行维护费支出12.74万元，占41.72%；公务接待费支出15.80万元，占51.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：州委安排组织部部领导1人次临时因公出境考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展随机调研、干部考察、组织工作巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.80万元。其中：

国内接待费支出15.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,759人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障到我单位开展工作交流、调研检查及日常业务往来工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2017年机关运行经费支出86.94万元，与上年249.38万元相比减少65.14，主要是日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于支付维持机关日常运转，其中：办公费29.06万元，印刷费4.71万元，水电费0.9万元，邮电费0.9万元，差旅费30.66万元，会议费0.27万元，公务接待费2.27万元，工会经费10.27万元，公务用车运行维护费7.9万元。   （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党大理州委员会组织部部门资产总额883.08万元，其中，流动资产90.37万元，固定资产792.71万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450.49万元，主要原因是我不按照要求报废了一批废旧固定资产，以及2017年财政收回了我部专户上结转两年以上的存量资金。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产24项，账面原值11.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计83.54万元，其中：货物采购支出83.54万元，工程采购支出0.00万元，服务采购支出0.00万元。

（四）绩效自评信息情况

按照《大理州财政局关于明确2017年州级重点项目绩效目标的通知》（大财行〔2017〕226号）文件精神，2017年我部共有26项重点项目涉及绩效评价，具体情况如下：

1.大理州人才发展项目，自评分100分，评价等次为“优”。

2.州非公有制经济组织和社会组织党工委党组织和党建项目工作，自评分100分，评价等次为“优”。

3.村(居)民小组工作经费，自评分100分，评价等次为“优”。

4.全州非公有制经济组织和社会组织党员教育培训，自评分100分，评价等次为“优”。

5.基层党员带领群众致富贷款财政贴息，自评分100分，评价等次为“优”。

6.大理州大学生村官生活补助配套，因省部配套金未到位，该项目未实施开展，自评分0分，评价等次为“差”。

7.村民小组党支部活动场所建设，自评分100分，评价等次为“优”。

8.2016年县市、州属党（工）委党建工作考核奖励，自评分100分，评价等次为“优”。

9.大理州农村党员教育培训，自评分100分，评价等次为“优”。

10.大理州党代表联络工作，自评分100分，评价等次为“优”。

11.大理州农村困难党员关爱资金，自评分100分，评价等次为“优”。

12.大理州村（社区）党组织规范化建设，自评分100分，评价等次为“优”。

13.建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助，自评分100分，评价等次为“优”。

14.大理州干部教育培训和工作，自评分100分，评价等次为“优”。

15.大理州优秀高层次人才生活补贴，自评分100分，评价等次为“优”。

16.大理州县（市）人大、政府、政协领导班子换届工作，自评分100分，评价等次为“优”。

17.大理州大学生村官工作，自评分100分，评价等次为“优”。

18.《大理党建》电视栏目，自评分100分，评价等次为“优”。

19.大理州“四类干部”培养工作，自评分100分，评价等次为“优”。

20.大理州组织系统“大组工网”工作，自评分100分，评价等次为“优”。

21.《大理党建》期刊，自评分100分，评价等次为“优”。

22.党员干部教育实践活动，自评分100分，评价等次为“优”。

23.大理州党员干部现代远程教育，自评分100分，评价等次为“优”。

24.大理州委组织部干部人事档案数字化工作，自评分100分，评价等次为“优”。

25.基层服务型党组织综合平台运维及培训，自评分100分，评价等次为“优”。

26.公开选拔领导干部（干部遴选）工作，自评分100分，评价等次为“优”。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件：

中国共产党大理州委员会组织部表.xls