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中共西双版纳州委组织部2019年部门预算编制说明

目录

第一部分    中共西双版纳州委组织部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于州委组织部2019年部门预算的通知》（西财行发〔2019〕13号）的相关要求，现将中共西双版纳州委组织部）2019年部门预算公开如下：

第一部分   中共西双版纳州委组织部部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门。组织和指导全州党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验；组织开展党内活动；负责全州党员的管理和发展工作；负责落实培养选拔任用干部工作及监督管理干部工作；负责全州干部教育工作，组织州管干部、县处级后备干部和有关干部的培训；负责全州人才队伍建设的宏观管理、政策制定及服务协调工作；负责州管领导班子和领导干部及州级党群工作人员考核工作；负责全州组织部门自身建设的指导和协调，组织实施全州组织人事干部的培训，提高组工干部的政治业务素质的重要职能部门。

（二）主要工作

一是认真学习贯彻落实党的十九大会议、省委十届四次全会和全国、全省组织部长会议精神，进一步坚持政治统领，更加深入把握从严治党方针，找准我州组织工作的切入点和薄弱点，全面落实新时代党的建设总要求，在一月底二月初组织召开全州组织工作会议，认真谋划好今年的工作；二是根据中央及省委统一部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，推动管党治党责任担当；深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，增强“四个自信”，建设西双版纳州高素质专业化干部队伍；三是紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的十九大精神，切实做到学懂弄通做实；四是继续把好干部选拔任用的关口，全方位、多角度、近距离地考察干部，在脱贫攻坚一线识别干部，以突出政治标准选拔干部。五是在擦亮边疆党建品牌基础上，坚持以提升组织力为重点进一步“找问题、补短板、促整改”，扎实开展“基层党建巩固年”，打好党建“翻身仗”。在新的一年里，以新的工作要求、新的精神风貌，落实责任细化任务，抓好省委各项安排部署贯彻落实，确保西双版纳州各项组织工作任务顺利完成。

二、机构设置情况

我部内设机构有1.办公室：负责部内工作的综合协调和督促检查；负责重要会议和重大活动的组织协调等事务。2.研究室（政策法规科）：负责全州贯彻执行党的组织、干部、人才工作重要方针政策的综合研究；3.新闻和网络宣传办公室：指导、协调全州组织部门的调研工作；负责党的建设制度改革和依法执政工作；4.组织一科（大学生村官管理办公室）：负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见建议；5.组织二科（州委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会办公室）：负责机关、事业单位、国有企业、高等院校、科研院所、非公有制经济组织和社会组织等党的组织建设和党员队伍建设的综合协调、组织指导工作；6.组织三科：研究、探索解决非公有制经济组织和社会组织党组织活动场所建设、活动经费保障等问题的途径和办法； 7.干部一科：指导全州干部选拔任用工作；负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议； 8.干部二科（考核办公室）：指导全州干部管理工作；负责州直党群部门、人大、政协、法院、检察院的科级及以下干部的职务任免和综合管理工作； 9.干部教育科（州委干部教育委员会办公室）：负责干部教育的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查和制度建设；指导和管理干部教育培训工作，制定干部培训工作规划和计划；10.人才工作科：按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作的战略思想研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传；11.干部监督科（干部监督举报中心）：负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；参与制定有关干部监督工作管理的制度、规定，提出防止用人上不正之风的意见建议；12.党员教育中心（州党员干部现代远程教育工作办公室）：研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施；负责对党员教育工作的调查研究，提出意见建议；13.信息管理科工作职责：负责组织系统信息化工作、党内统计、干部（公务员、人才资源）统计工作，以及全州干部人事档案工作的规划、宏观指导、调研、业务培训及考核评比、检查验收工作；

三、重点工作概述

（一）持续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，切实抓好习近平新时代中国特色社会思想学习宣传和教育培训。

（二）加强州管领导班子和干部队伍建设，加强干部教育培训需求调研，科学设置培训主题、培训内容，有针对性地提高干部推动跨越发展的专业化能力和素质。抓紧配齐配全空缺职位，保障领导班子正常有序运转。

（三）加快推进人才强州战略，探索和创新边疆少数民族地区引才聚才用才育才的体制机制，抓好人才特区和四个州级高层次人才创新创业示范基地建设，鼓励和支持人才特区、高层次人才创新创业示范基地在人才管理改革和政策创新上先行先试，创造经验。

（四）认真落实“基础党建巩固年”任务目标，合理优化党支部设置，不断扩大党的组织和工作覆盖，选优配强基层党组织书记。继续抓实基层党建工作责任落实，组织开展县乡村三级党组织书记述职评议工作，继续抓实基层党建督查通报落实。

 （五）坚持政治建部、服务立部、依规治部、文化强部，聚焦主业主责，大力推进部机关政治文化建设，围绕政治引领水平、规范化水平、专业化水平、信息化水平、服务基层水平五个水平，落实组织委员管理办法，组织组工干部教育培训工作，切实加强

全州组工队伍建设。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《州财政局关于印发2019年—2021年州级部门项目支出规划和2019年项目支出预算编审体系说明的通知》要求，按照2019年财政支出预算安排标准，结合州委组织部人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，组织编制2019年部门预算。

在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的基础数据采集工作。二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，在编制2019年部门预算的基础上，编制了2019年—2021年中期财政规划，加强年度预算和年度任务的结合。三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；在职人员编制40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。在职实有36人，其中： 财政全供养36人。离退休人员 7人，其中：退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 523.80万元，其中：一般公共预算财政拨款473.72万元，上年结转50.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中共西双版纳州委组织部财政拨款收入523.80万元，其中:本年收入473.72万元，上年结转收入50.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.80万元（本级财力523.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2019年部门预算总支出523.80万元，其中：基本支出485.55万元，占总支出的92.70%，项目支出38.25万元，占总支出的7.3%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出523.38万元、社会保障和就业支出0.42万元，主要反映我部工资福利支出、行政运行经费开支及离退休公用经费支出的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出523.80万元。财政拨款安排支出523.80万元，其中：基本支出485.55万元，项目支出38.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出523.38万元，主要用于我部工资福利支出及行政运行经费开支等。

社会保障和就业支出0.42万元，主要用于离退休干部的公用经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出386.73万元（其中：基本支出386.73万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出100.99万元（其中：基本支出100.99万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

资本性支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

中共西双版纳州委组织部2019年一般公共预算当年拨款473.72万元，比2018年预算数减少135.36万元，下降22.22%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

2019年预算数为473.72万元，比2018年预算数减少135.36万元，降低22.22%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，工资福利和其他商品服务支出降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.42万元，与2018年预算数相比，增加了0.06万元，增加16.67%。主要原因是：我部增加一名退休人员。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，中共西双版纳州委组织部2019年政府采购预算2万元，比2018年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是2018年度我部没有用公用经费开支的政府采购预算。具体预算情况为计划采购计算机5台，每台4000元，合计20000元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州委组织部部机关正常运转的日常支出485.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.80％。与上年对比减少123.17万元，降低20.23%，减少的原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出，机关运行经费仅能保障工资和基本运转。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州委组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.25万元，为我部2018年结转项目。与上年对比增加100%，增加的原因主要是2018年无结转项目资金，因我部“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”人才专题项目于2018年底开展，该项目在2019年继续开展。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西双版纳州委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算安排35万元，其中，安排因公出国（境）费用15万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费10万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年州委组织部根据年初预算，安排出国（境）费预算15万元，比2018年增加15万元，增长100%，主要是由于2018年度我部无外事活动，根据上级工作计划，州委组织部2019年度有两项因公出国（境）工作导致增加预算15万元。主要用于开展与周边国家及港澳台交流工作。

    2、公务用车购置及运行费

2019年中共西双版纳州委组织部安排公务用车购置及运行费10万元，其中：购置费0万元，比2018年保持不变，运行费10万元，比2018年减少12万元，下降54.55%，主要用于保障部机关差旅、调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是2019年度州级财政出台的相关公务出行保障政策让相关出行费用较去年降低。

    3、公务接待费

2019年中共西双版纳州委组织部安排公务接待费预算10万元，比2018年减少33万元，下降76.74%，主要用于接待脱贫挂钩点来访群众、上级指导调研及下级部门来访。减少的原因主要是。州委组织部坚持中央“八项”规定，例行结余，进一步减少不必要的开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中共西双版纳州委组织部2019年机关运行经费是100.99万元，比上年增加23.53万元，增长30.38%，增加的主要原因是：2019年度比2018年度人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款398.93万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款36.7万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款240万元；纳入绩效评价的项目5个，涉及一般公共预算拨款160万元。

2019年州委组织部公开表格2019032008232973820191210025019442.xls

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