监督索引号53012500141001000

宜良县统计局2017年度部门决算

第一部分 宜良县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜良县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在上级业务部门的指导下，负责组织实施县委、政府和国家、省、市统计局规定和下达的统计调查；（2）组织和协调我县各部门的统计工作和国民经济核算工作；（3）监督检查统计法律、法规的实施和统计执法及监察。（4）会同有关部门组织实施重大的县情县力普查。（5）搜集、整理、提供全县的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、政府及有关部门提供咨询、建议。（6）统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；（7）负责办理辖区内单位的统计登记注册及年审、工资联审、上岗培训、统计执法、建筑企业和房地产企业的资质年检等工作；负责指导乡（镇）、村（居）委会和有关综合单位的统计工作。（8）承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、坚持以提高数据质量为中心，高质量完成了各项统计调查任务。

2、积极推进统计方法制度改革，不断提高统计能力。

高度重视联网直报上报工作，加强培训工作，提升企业联网直报质量和效率，进一步加大督导力度。

3、加强统计分析和监测，利用宜良县统计局政府信息公开门户网站实时做好重点工作通报，不断提升统计服务水平。

4、加大统计执法力度，确保统计数据真实可靠。

5、围绕提高统计能力，全力夯实统计基层基础。

6、认真组织实施做好重大国情国力调查、常规调查和临时性调查工作。

7、抓好党建工作，扎实有效推进创先争优活动。

8、全面落实党风廉政建设责任制，自觉接受群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入宜良县统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县统计局部门2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县统计局2017年度收入合计438.16万元。其中：财政拨款收入438.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年比预算增加128.39万元,增29.3%，原因是2017年调整职工工资及增加了统计专项经费。

二、支出决算情况说明

宜良县统计局2017年度支出合计438.16万元。其中：基本支出435.16万元，占总支出的99.3％；项目支出3万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2016年增加128.39万元，增29.3%，其中:一般公共预算收入支出增加128.39万元,政府性基金收入支出增加0万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障宜良县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出409.47万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.69万元，占基本支出的5.9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障宜良县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出435.16万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加125.39万元，增长40.5%,主要原因是工作人员增加，从而人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出435.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转支出，包括人员工资、各类津补贴及日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致 。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.8万元，下降24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降24.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数及人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宜良县统计局2017年机关运行经费支出25.69万元，与上年对比增加14.78万元，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，宜良县统计局资产总额113.58万元，其中，流动资产25.85万元，固定资产87.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.61万元，其中固定资产增加1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53012500141001111