中共丽江市委组织部2016年部门预算

编制说明

一、部门基本情况

（一）基本职能：市委组织部是各级市委主管组织、干部工作的职能部门。其主要职能是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

（二）机构设置：市委组织部为正处级机构，共有编制44人，实有42人，离退休人员3人。内设13个科室，市委党建办、市两类党工委、市委当联办挂靠市委组织部。

（三）2016年重点工作任务：1、组织开展“两学一做”学习教育；2、切实做好县乡村换届工作；3、按照“五善”要求建设忠诚干净担当高素质干部队伍；4、全面抓好“基层党建推进年”；5、积极推进全市人才工作；6、严格落实管党治党责任；7、建设绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠的模范部门和过硬队伍。

二、部门预算编制情况

2016年市委组织部预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经人代会审查批准后，由市财政局批准下达执行。

三、2016年部门预算收支情况

    2016年市委组织部部门预算收支总体情况，基本支出和项目支出情况，按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况，详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过，由市财政局批复的《关于中共丽江市委组织部2016年部门预算批复的通知》、中共丽江市委组织部2016年部门预算表。

    四、与2015年部门预算对比情况

    基本支出：2016年市委组织部部门预算基本支出安排323.56万元，与上年对比（增加）68.95万元，（增幅）27%，增减变化的原因主要是（例：截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工/离退休人员人数变动，造成基本支出减少/增加；往年公用经费标准偏低，无法满足正常工作需求，经市政府批准2016年起公用经费提标，造成增量。）

项目支出：2016年（单位名称）部门预算项目支出安排465万元，与上年对比（增加）393万元，（增幅）545%，增减变化的原因主要是：1、市、县、乡党委换届工作经费；2、全省组织系统内部网络“大组工网”标准化及平台接入建设；3、学习教育活动经费（“三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”）；4、基层服务型党组织建设经费；5、干部档案审核和达标建设；6、农村困难党员关爱行动经费；7、其他党建工作支出。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。