按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职能

　　市委组织部是各级市委主管组织、干部工作的职能部门。其主要职能是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

　　（二）机构设置

　　市委组织部为正处级机构，共有编制44人，实有41人，离退休人员3人。内设13个科室，市委党建办、市两类党工委、市委党联办挂靠市委组织部。单位实行行政单位财务制度。

　　（三）2017年重点工作任务

　　1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

　　2.抓好党的十九大代表选举和干部队伍建设。

　　3.扎实开展“基层党建提升年”工作。

　　4.抓好人才工作。

　　5.严格落实管党治党责任。

　　6.抓好自身建设。

　　二、部门预算编制情况

　　2017年市委组织部预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经人代会审查批准后，由市财政局批准下达执行。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年市委组织部部门预算收支总体情况，基本支出和项目支出情况，按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况，详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过，由市财政局批复的《关于中共丽江市委组织部2017年部门预算批复的通知》。

　　四、与2016年部门预算对比情况

　　基本支出：2017年中共丽江市委组织部部门预算基本支出安排596.69万元，与上年对比增加273.13万元，增幅84.41%，增减变化的原因主要是：截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人数变动，造成基本支出增加；根据市委市政府文件要求，2017年市级各部门公用经费统一压减10%用于扶贫支出，导致公用经费减少。

　　项目支出：2017年中共丽江市委组织部部门预算项目支出安排400万元，与上年对比减少65万元，降幅13.98%，增减变化的原因主要是：1、市、县、乡党委换届工作及全省组织系统内部网络“大组工网”标准化及平台接入建设为当年工作，已完成；2、农村困难党员关爱行动经费阶段性实施完毕。3、全市非公有制经济组织和社会组织党建工作深入开展，经费列入年初预算。

　　五、名词解释

　　（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

　　（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。