陇川县委组织部

2014年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

(1)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。

（2）研究提出乡镇和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。

（3）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

2．机构人员情况。本部编办核有编制27人，2014年末在职人员22人，退休人员2人。

3．机构人员当年变动情况及原因。2013年末在职人员20人，2014年末在职人员22人，增加率10%。因工作需要，2014年全年调入3人，调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效

过去的一年，在县委的坚强领导下，在州委组织部的关心、帮助和指导下，陇川县委组织部围绕中心、服务大局，凝心聚力、真抓实干，全面完成2014年各项工作任务。一是以“为民、务实、清廉”为主要内容，深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持不懈纠正“四风”，全县上下普遍形成“善禁者，先禁其身而后人”的优良作风。二是学习宣传培训和贯彻落实新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，以及中组部《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》，进一步严格资格条件和标准程序，从源头上预防和治理选人用人上的不正之风。三是突出20字“好干部”标准，不断创新干部“选、育、用、管”机制，激发干部干事创业热情。认真做好干部试用期满考核、大学生村官选聘，以及从优秀村（社区）干部、大学生村官中定向考录乡镇公务员工作，有序开展干部人事档案、工资变动、津贴、奖金审批。四是扎实开展借调抽调山区乡镇工作人员清退工作和“三超”问题清查工作。强化干部谈心谈话、涉组涉干信访核查、县管干部出国、出境政审等工作，切实加强干部日常监督管理。五是注重部门协作，突出人才保障，不断完善和创新人才引进、本土人才培养的体制机制。六是在省、州调训工作的基础上，坚持“走出去”的培训模式，全年组织部分处级、科级领导干部到西安交通大学、中山大学和浙江大学进行专题培训。全年举办村（社区）党组织常务书记、村干部、入党积极分子、妇女干部、团支部书记和党外人士等培训班19期，培训干部1316人次。七是采取“六抓六强化”措施，全面加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。八是以思想建设、能力建设、作风建设、制度建设和文化建设为重点，不断加强组织部门自身建设，全面提升组工干部能力水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

组织部2013年预算收入176.92万元，2014年预算收入456.58万元，与上年对比预算收入增加率158.07%。增加原因基层党建项目资金增加，县委县政府重视干部教育及人才工作，安排的干部教育培训经费增加。2013年预算支出176.92万元，2014年预算支出456.58万元，与上年对比预算支出增加率158.07%。

（二）收入支出执行情况

2013年本年收入261.2万元，2014年本年收入564.66万元，与上年对比收入增加率116.18%。2013年支出278.84万元，2014年支出559.75万元，与上年对比增加率100.74%。

1．收入支出与预算对比分析

2014年预算收入456.58万元,决算收入564.66万元,本年度预决算收入对比增加率23.67%。2014年预算支出456.58万元，决算支出559.75万元，本年度预决算支出对比增加率22.6%。

2．收入支出结构分析

财政拨款收入564.66万元占本年收入100%，财政拨款支出559.75万元，占本年支出100%。按支出性质分：基本支出217.1万元，占本年支出38.78%；项目支出342.65万元，占本年支出61.22%。按支出经济分类：工资福利支出94.8万元，占本年支出16.94%；商品和服务支出327.91万元，占本年支出58.58%；对个人和家庭的补助126.83万元，占本年支出22.66%；其他资本性支出10.22万元，占本年支出1.82%。

3．重点经济分类支出执行情况

公务车核有编制3辆，实有3辆，其中1辆是晋宁县赠予的，未入账；无因公出国（境）团组数及人数；公务用车运行维护情况：2013年公务用车运行维护费138029.39元，2014年公务车运行维护费136578元，与上年对比减少率1.05%。公务接待情况：2013年公务接待费69476元，2014年公务接待费69468元，与上年对比减少率0.012%。

（三）年末结转和结余情况

1.年末结转和结余情况：2013年结转和结余122.37万元，其中，基本支出结转105.20万元，项目支出结转还未结余17.17万元。2014年结转结余127.28万元，其中，基本支出结转92.6万元，项目支出结转和结余34.7万元。与上年对比基本支出结转减少率11.98%，与上年对比项目支出结转和结余增加率101.98%。

2. 上下年度对比项目支出结转和结余增加率大的原因，对于基本和项目的理解不到位，去年将项目收入支出放在了基本收入支出。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2013年资产合计268.7万元，其中库存现金0.73万元，银行存款82.83万元，财政应返还额度85.82万元，其他应收款20.2万元，固定资产价值79.12万元。2014年资产合计259.8万元，其中库存现金0.23万元，银行存款24.14万元，财政应返还额度121.1万元，其他应收款25万元，固定资产价值89.33万元。与上年对比资产减少率3.31%，固定资产增加率12.9%。2013年负债合计67.21万元，其中其他应付款67.21万元。2014年负债合计43.18万元，其中其他应付款43.18万元。与上年对比负债减少率35.75万元。

（二）资产负债率情况

2013年资产负债率25%，2014年资产负债率16.62%。

                                    陇川县委组织部

                                     2015年10月29日

8E开展2014年部门决算信息公开工作的通知_附件1.xls