一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

老干部局是县委的职能机构，主要负责全离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

（1）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

（2）指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

（3）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

（4）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

（5）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

（6）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

（7）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

（8）抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

（9）负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

（10）负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（11）承办上级和上级有关部门交办的其他事项。 

2．机构人员情况

县委老干部局没有人员编制，现有的3人（局长、副局长、主任科员）占用组织部的行政编制，有退休人员1人，人员工资在老干部局核定上报。老干部局下设的老干部活动中心共设编制5名，属参公管理事业编制，现该机构没有配备人员。县委老干部局因工作需要长期聘用临时工2名，大学生志愿者1名，老年大学校长和副校长各1名，老年大学授课教师5名。

3．机构人员当年变动情况及原因

本部门2014年没有发生人员变动情况。

（二）当年取得的主要事业成效

1.切实加强对老干部工作的领导。县委、县政府历来重视老干部工作，县委郭山书记多次强调了做好老干部工作的重要性，县长李奇也在县财政十分困难的情况下，在老干部工作经费上给予倾斜，确保全县老干部各项待遇得到全面落实，老干部工作顺利开展。同时以县委常委、组织部长杨森为组长的老干部工作领导小组，全年听取老干部工作汇报8次，帮助解决具体困难和问题10件。5月29日，我局在县教科中心4楼召开了“全县老干部工作会”。会上，从五个方面强调做好老干部工作的重要性，并宣读了《关于表彰全县2013年度老干部目标管理责任制优秀单位的决定》（德组字【2014】17号）；并就2014年《责任书》量化考核项目变动部分在会上给大家做了交流，与各单位签订了《老干部工作目标管理责任书》。

2．认真抓好老干部政治待遇的落实。一是切实加强离退休干部党支部组织建设、作风建设，做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常，切实把离退休干部党支部建设成为教育、组织、凝聚老干部的主阵地。全年12个老干部党支部累计召开支部会议12次，座谈会6次，支部生活会18次。2014年，县财政为12个老干支部预算1万元活动经费，同时将支部缴纳党费的80%留给支部，为支部正常活动提供经费保障。二是以活动中心为载体，开展形式多样的文体活动，充分利用现有场地、设施，强化服务意识，提高服务质量，使老干部活动中心成为娱乐、健身、温馨之地。每天安排工作人员清洁场地、准备茶水，同时根据老同志活动需要不时添置不同娱乐器具供他们活动，全年到活动中心学习、娱乐的老同志累计达2.8万多人次。按照计划，12月上旬活动中心准备一次活动，组织老干部乒乓球、羽毛球、象棋、门球比赛。三是老年大学2013—2014学年（第八期）结业学员314名，7月15日在大石龙活动中心举办了梁河县老年大学第八届结业暨与昆明老年大学“同心共筑中国梦”联欢活动。2014—2015学年（第九期）招收5个专业9个班348名学员，于9月19日在老干局会议室举行了开学典礼。四是坚持阅文制度。确定每月逢十日为阅文日，地点为老干部活动中心，全年阅文达36次。为确保老干部的政治待遇落到实处，扩大阅读面，丰富阅读内容，我局为11位离休干部每人订阅了一份《云南老年报》和《支部生活》，同时局机关还订阅了《德宏团结报》等刊物，供老干部和工作人员阅读。五是坚持学习制度。每月15日定期组织老干部集体学习、阅读文件，组织老干部学习党的路线方针政策、中央和省、州、县重要会议精神、通报我县各项事业发展情况。由于离休干部普遍进入双高期，学习时间几乎无离休干部到活动中心学习，针对这一情况，我们采取以单位组织学习为主，重要文件采取入户传阅或临时组织学习，让老干部及时了解文件内容。2014年共开展政治理论学习12次。六是坚持重要会议参与制度。党委、政府对老干部参政议政十分重视，每逢召开重要会议，传达重要文件，举行重大活动，都邀请老干部代表参加。2014年组织老干部参加重要会议和重大活动16次，充分体现县委、政府对老干部政治权力的尊重，保障了老干部了解形势、学习政策、发表意见、支持发展、再作贡献等社会事物中享有必要的政治参与权利。七是坚持通报会议制度。2014年春节慰问期间，在县政府8楼组织召开了2014年春节慰问茶话会，县委书记郭山做重要讲话，县长李奇通报了2013年我县经济社会发展情况，同时在腾冲、芒市召开了情况通报会，县直各单位、各乡（镇）采取多种形式向单位离退休干部通报了情况。八是坚持积极鼓励发挥老干部作用制度。在鼓励和引导老干部发挥作用中，根据老干部自身的情况和爱好特长，本着自愿量力、积极引导的原则，依靠老科协、老体协、关工委，引导离退休老干部在弘扬党的优良传统、关心教育下一代、禁毒防艾等方面继续发挥作用，积极协助社区、村寨、各种协会管理力所能及的工作，成为加强和创新社会管理的一支重要力量。2014年老干部为梁河经济发展、社会稳定建言献策4条。通过积极参与，使得老干部得到了更多的知情权，提高了参与度，涌现出杨清广等一批老有所为老干部典型。九是坚持联系制度。春节期间，在职领导都采取不同形式对自己所联系的老干部进行入户走访慰问，了解情况、倾听意见、解决具体问题和困难，县委、人大、政府、政协领导分别参与春节慰问小组进行慰问。平时工作中，老干部生病住院和重大节日，联系领导也到医院或家中看望慰问，把党委、政府和单位的关心送到老干部心中。十是定期举办老干部读书班暨老干部党校党员培训活动。10月13—16日，我局与县委组织部在县委老干部局共同举办了读书班和老干部党校党员培训活动，主要是开展集中学习和组织老干部健康体检。集中学习为两天：一是请县委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室副主任徐国增通报我县开展教育实践工作情况；二是请县委党校杨婷老师组织学习十八大三中全会精神和习近平总书记系列讲话精神内容；三是请防艾办工作人员李本强通报我县禁毒防艾工作情况；四是请县人民政府副县长吴叔康通报我县1—9月份经济运行情况；五是请组织部组织股长通报我县党务工作情况；六是请县委郭山书记通报我县经济社会各项事业运行情况。会上，郭山书记还对“老干部工农业生产考察”做了重要指示，要求老干局尽快拟出外出考察方案，县委将最大限度给予支持。根据郭书记指示，经县委组织部和老干部局商议，初步确定12月中旬组织老干部外出参观考察。十一是健康保健。一是10月16日，组织全县离休、处级退休干部到县医院体检；二是10月29日，邀请州二院院长李忠禹为我县老干部进行健康知识讲座，老干部听众达400多人。

4.切实抓好老干部生活待遇的落实。按照中央关于生活待遇略为从优的原则，认真落实好老干部生活待遇，一是全面落实老干部的离休金和各项补助机制，全县离休干部全部参加社会养老保险统筹，确保离休干部每月都能按时足额发放领取离休金和各项补助，多年来无拖欠。二是认真落实医药费实报实销政策机制，积极协调县医保中心、财政、卫生等部门，不断改进工作作风，提高服务质量，转变工作方式，确保离休干部医药费实报实销得到较好落实。三是离休费、医疗费等相关费用从企业和自收自支事业单位移交之日起，由同级财政承担。我县所有离休干部的特需费、公共经费等在春节慰问期间一并拨付（特需费、公共经费合计1.21万元）。四是按照省、州委老干局要求，从2011年起，县财政每年拨付2万元特困专项资金，用于解决老干部因病等原因造成的实际困难，2014年用特困金补助蚌德全等16位离退休干部及遗属2.0万元。五是搞好老干部看望慰问工作。2014年，共走访慰问132名离退休干部及其遗属，发放慰问品、慰问金共计9.3万元，其中走访看望了易地安置保山等地的3名老干部。慰问中给离退休后驻腾冲、芒市老干部活动经费3.8万元。六是多举并措，抓督促落实。年初联合组织、人事、财政全面落实了《关于转发<关于调整提高我省无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准的通知>的通知（德组字【2013】63号）》、《关于转发<关于调整提高我省建国初期参加革命工作的部分退休干部生活和医疗补贴标准的通知>的通知（德组字【2013】64号）》和《关于转发<关于调整提高我省离休干部护理费标准的通知>的通知（德组字【2014】24号）》文件精神。

二、梁河县委老干部局2014年度部门决算表（见附件）

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年本年收入823004.17元，其中财政拨款收入822549元，其他收入455.17元。本年支出702556.70元，其中基本支出702556.70元。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）2014年梁河县老干部局收入支出预算、决算对比分析情况如下：

①收入决算数823004.17元，收入预算数402200元，差异率104.63%。

②财政拨款收入决算数822549元，财政拨款收入预算数402200元，差异率104.51%。

③非财政拨款收入决算数455.17元，非财政拨款收入预算数0元，差异率100%。

④本年支出决算数702556.70元，本年支出预算数402200元，差异率74.68%。

⑤基本支出决算数702556.70元，基本支出预算数402200元，差异率74.68%。

（2）差异原因分析

造成收入支出预算、决算有差异的主要原因：一是2014年度预算批复中工资福利支出是以2013年10月份工资为基数测算，因此2014年度工资中增加的自治州津贴不包括在预算批复中。二是2014年春节慰问经费224100元、非税收入经费补助47300元、老干部和部分村两委干部工农业生产考察活动经费80000元等不包含在年初预算中。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

（2）会议费支出情况

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

梁河县老干部局2013年结余资金161149.39元在2014年全年中没有拨付（其中：2010年老年大学设备配套经费36823.4元；2011年老干部工作经费14320.63元、2011年老年大学设备配套经费57783元；2013老干部活动中心经费23200元、2013年老干部健康体检经费20000元、2013年离休干部两费9022.36元），2014年年初预算的老干老有所为表彰经费2万元、老干部党校工作经费2万元也没有拨付到位，各项工作没有具体的经费保障将无法正常运转，希望梁河县财政局能够继续关心支持老干部事业的发展，切实做好经费保障工作。

（三）年末结转和结余情况

2014年梁河县委老干部局年末结转结余201596.86元，按照资金来源分析，其中：财政拨款结余201596.86元。按照资金性质分析，其中：2080503离退休人员管理机构科目201596.86元。

四、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2014年，梁河县委老干部局资产合计1235339.44元，其中：银行存款190894.98元、财政应返还额度201596.86元、固定资产842847.60元。负债合计110894.98元，其中：其他应付款110894.98元。净资产合计1310444.46元，其中：财政拨款结转281596.86元，资产基金842847.60元。

（二）资产负债对比分析

1.2014年年末银行存款为190894.98元，比上年增加41759.17元，增长28%，主要原因是：年底财政拨入了老干部外出考察经费80000元。

2.2014年年末财政应返还额度为201596.86元，比上年增加40447.47元，增长25%，主要原因是：2013年结余资金未返还，2014年新增财政应返还资金40447.47元。

3.2014年年末固定资产为842847.6元，比上年减少159560元，减少了15.92%，主要原因是：2014年新增固定资产159375.60元，核减公务用车2辆318935.60元，总计减少了159560元。（特别说明：决算系统的“资产情况表”中年初车辆数量为2辆，事实上本单位一直以来都只有1辆公务用车，价值186000元，该车已经于2014年5月拍卖处置，现单位没有公务用车，系统中存在的车辆属2011年决算时错将其他固定资产计为车辆，请示财政局后答复：未将该错误调整过来，错计的轿车价值132935.60元作2014年度车辆减少处理，该笔款项列入本年的其他固定资产增加中，以此更正错误。）

4.2014年年末其他应付款为110894.98元，比上年减少了38240.83元，减少了25.64%，主要原因是：用此笔款项补助了日常办公经费和发放了老干部特困金。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2014年，梁河县委老干部局计划财务管理工作紧紧围绕县委县政府的各项工作部署，牢牢抓住本单位工作重心，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益的有效途径，不断提高计划财务对老干工作的保障能力，较好的完成了以下几方面的工作：

一是以行政成本控制为重点，不断提高经费保障能力。截止2014年12月底，全局无庆典、论坛和出省考察经费支出；会议经费支出13905元，与去年同期41420元相比下降66.43%；公务用车购置经费支出0万元，实现公务用车购置经费零增长；公务用车运行成本支出13485.93元，与去年同期45521.88元相比，下降70.37%；公务接待费支出27770元，与去年同期109949元相比，下降74.74%。

二是认真进行了财务方面人、财、票等清理工作，顺利完成与财政、银行的对账工作，做到账账相符，帐证相符。

三是启用了梁河县财政系统工资发放软件，收集、整理、填写完善了工资软件中人员基本信息和工资信息，认真完成各月的工资审批和自治州津贴审批工作，确保了全局干部职工工资按时顺利发放。

四是狠抓各项工作落实，努力完成各项工作任务。

1.认真做好部门决算管理。根据部门决算工作会议精神，按时按质完成2013年部门决算报表的编审、上报工作。

2.切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

3.实行“阳光理财”，积极推进经费收支公开透明，强化约束机制。坚持“集体当家、民主理财”的原则，重大开支由班子会议集体讨论决定，一支笔审批。

4.新《行政单位会计制度》于2014年1月1日开始全面施行。参加了县财政局举办的财务人员培训班，通过学习，对新《行政单位会计制度》有了全新认识和了解，进一步加强了会计工作基础，今后将紧密联系工作实际，全面贯彻落实新《行政单位会计制度》各项规定，不断提高行政单位财务管理的科学化、精细化水平。

5.认真完成公务用车制度改革数据统计上报工作。按照县委县政府办公室的统一安排部署，局领导高度重视，明确由专人负责，根据实际认真统计上报了《梁河县公车改革单位基本情况统计表》、《梁河县公车改革车辆情况统计表》、《梁河县公车改革司勤人员情况统计表》和《梁河县公车改革车辆运行情况统计表》，进一步摸清了我局公务用车的车辆编制、车辆数量、车辆基本信息和车辆运行费用等情况。

6.顺利完成2013年决算、2014年预算公开工作。

7.认真做好2015年县级部门预算编制工作。

8.认真填报每季度的厉行节约报表，完成历年来财政应返还额度的清查工作等。

根据财政局《关于做好2014年度部门决算工作的通知》要求，我单位领导高度重视，财务人员本着“真实、准确、全面、及时”的原则，积极与财政局对接，认真做好全年财政拨款（包括省、州、县级财政拨款）的对账工作，确保2014年度部门决算编制工作按时按质完成。

附件：中共梁河县委老干部局2014年部门决算表.xls

中共梁河县委老干部局

2015年10月29日