按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

10.负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

11.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

(二)主要工作

1.认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；

2.做好全老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；

3.和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；

4督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；

5.检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；

6.检查、指导基层单位的老干部工作；

7.组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；

8.组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；

9.负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；

10.组织好春节及其他重大节日期间走访慰问和看望慰问生病住院老干部活动；

11.做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验；

12.做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。　

13.完成县委、政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（包括在岗职工和社区、村两委非统发人员补助工资），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我局的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

3.项目支出根据我局2016年实际支出情况以及我局制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的部门共1个，其中：行政单位1个。共有编制8个，其中：参公管理5人，事业编制3人。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人，局机关3人占用组织部编制；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入179.94万元，其中：公共财政预算179.94万元。

2017年部门预算总支出179.94万元，其中：基本支出86.02万元，占总支出的47.80％，项目支出93.92万元，占总支出的52.20％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501”支出，主要反映老干局干部职工的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“2080503”支出，主要反映老干部专项经费支出、老干部老有所为表彰经费、老干部外出参观考察学习费、老年大学办学经费、离休干部两费、老干部特困金、老干部活动中心工作经费、老干部节日慰问费和老干部健康体检经费等支出；“2210201”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障本机关正常运转的日常支出86.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出67.67万元，占基本支出的78.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4万元，占基本支出的4.65％；退休干部退休费、住房公积金（对个人和家庭补助支出）14.35万元，占基本支出的16.68％。与上年对比基本支出增加214.63％，原因主要是：一是在职人员职务级别上调；二是工资改革后调增数较上年预算增加。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排。公务接待费，安排公务接待费预算0.2万元，比上年增加0.12万元，主要用于县外居住老干部到访和省州检查调研接待支出。公务用车购置及运行维护费，没有安排预算资金。

（二）    项目支出情况

2017年为保障本机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为93.92万元，主要有老干部工作经费，老干部特困金，老干党支部活动经费，老干部党员培训经费，老年大学办学经费，离休干部两费，老干部活动中心工作经费，老干部参观考察经费，老干部党校工作经费，老干部健康体检经费等开支，与上年对比项目支出增加了87.92万元，主要原因是：2016年项目支出中只预算了6万元，大部分的工作经费都是用到了，再写请示报批，没有纳入年初预算。

老干局2017年预算公开.zip