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双柏县委组织部2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（二）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况

（四）财政拨款支出总体情况

（五）一般公共预算支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

双柏县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作和党的建设工作的职能部门，主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。县组织部严格按照国家和省、州、县相关财务管理规定做好各项财务工作，严格审核报账手续，确保组织部财务工作正常运转。

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2.对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；指导全县领导班子思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；负责县委管理干部的公开选拔工作；负责综合协调选拔妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责干部交流工作；负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的考察、任免、调动、离退休手续；负责县委管理的领导干部兼任社会团体职务的审批工作；负责县委各部门、人大、政协、法检两院以及群众团体等一般干部的调动工作；负责全县科级干部，县委各部门、人大、政协、法检两院以及群众团体一般干部的年度考核；办理全县科级干部、县委各部门、人大、政协、法检两院以及群众团体一般干部的工资审批；办理出国出境有关人员政审手续。

3.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔，协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4.贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导和督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设；指导全县党员电化教育工作。

5.掌握和审理全县党组织设置、隶属关系等方面工作，督促指导各级党组织按期改选换届，做好县党代会的具体组织工作。

6.规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和检查科级以上干部以及后备干部教育培训工作，组织科级干部、后备干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

7.指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责推荐县管有突出贡献的专家人才，负责县管拔尖人才的选拔和管理。

8.负责全县干部监督工作，制定干部监督工作的政策规定，审理督办县委管理的领导干部的有关问题。

9.组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责县委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10.负责党员和干部的来信来访工作。

11.负责党员和干部的统计工作；负责党费管理、县委管理干部的档案管理。

12.宏观指导离退休干部工作；办理管理权限内到达退休年龄干部的退休手续和干部离休后提高待遇的审批、和报批工作。

13.承办县委交办的其他事项。

（二）年度重点工作。

县委组织部紧紧围绕全县经济社会发展大局，在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下，双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动双柏高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）下属单位的构成情况。

无下属单位。

(三）人员编制及实有人数情况。

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（四）车辆编制及实有情况。

年内车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（五)国有资产占有使用情况。

国有资产占有使用情况表                                                          单位：万元

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表):

（一）收入总体情况：单位总收入预算279.69万元，其中，一般公共预算收入279.69万元，占总收入的100%，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。政府性基金收入0万元，占总收入的0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。事业收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。事业单位经营收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。其他收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：

单位总收入预算279.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

行政运行经费中，基本工资50.15万元，与上年104.44万元相比减54.29万元，减51.98%，津贴补贴96.92万元与上年197.02万元相比减100.10万元，减50.81%，奖金4.18万元与上年8.70万元相比减4.52万元，减51.95%，绩效工资34.80万元与上年0万元相比增34.80万元，增100.00%，商品和服务支出31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%，其中，公用经费14.28万元，与上年24.18万元减9.9万元，减50.13%，其他交通费15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%,工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元，减48.7%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算279.69万元，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入279.69万元，其中本级财力安排279.69万元，占100.00%，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。专项收入万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。执行办案补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。收费成本补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%,与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。

2019年总支出安排279.69万元，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出27.23万元，上年53.2万元减少25.97万元，减少48.82%,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出26.45万元比上年51.66万元减少25.21万元减少48.88%、归口管理的行政单位离退休0.12万元比上年减少0.12万元减少50.00%、财政对保险基金的补助0.66万元比上年减少0.64万元减少49.23%。卫生健康支出18.80万元，比上年减少15.96万元，减少45.91%，行政事业单位医疗12.7万元，比上年减少11.5万元减少49.48%、公务员医疗补助6.1万元比上年减少4.46万元减少42.23%。住房保障支出15.87万元，比上年减少15.13万元，减少48.81%。对村民委员会和村党支部的补助34.8万元，比上年增加34.8万元，增长100%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)。

1.基本支出情况。基本支出预算279.69万元，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

行政运行经费中，工资津贴补奖金151.25万元，商品和服务支出14.16万元（公用经费14.16万元，与上年24.18万元减10.02万元，交通费15.6万元，与上年33.00万元减17.4万元，工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元）。

2.项目支出情况。

2019年项目支出，另下达文件公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。

单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出247.83万元,与上年428.88万元相比减181.05万元，减42.21%。其中：基本工资50.15万元，与上年104.44万元相比减54.29万元，减51.98%，津贴补贴96.92万元与上年197.02万元相比减100.10万元，减50.81%，奖金4.18万元与上年8.70万元相比减4.52万元，减51.95%，绩效工资34.80万元与上年0万元相比增34.80万元，增100.00%，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%。其中，邮电费0.4万元与上年0万元相比增0.4万元，增100.00%，差旅费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元，增100.00%，其他交通费15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%,工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元，减48.7%。（其中，公务交通补贴15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%)。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。

财政拨款安排支出预算279.69万元，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。

本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。工资福利支出247.83万元,与上年428.88万元相比减181.05万元，减42.21%。其中：基本工资50.15万元，与上年104.44万元相比减54.29万元，减51.98%，津贴补贴96.92万元与上年197.02万元相比减100.10万元，减50.81%，奖金4.18万元与上年8.70万元相比减4.52万元，减51.95%，绩效工资34.80万元与上年0万元相比增34.80万元，增100.00%，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

2.机关商品和服务支出。机关商品及服务支出31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出247.83万元,与上年428.88万元相比减181.05万元，减42.21%。其中：基本工资50.15万元，与上年104.44万元相比减54.29万元，减51.98%，津贴补贴96.92万元与上年197.02万元相比减100.10万元，减50.81%，奖金4.18万元与上年8.70万元相比减4.52万元，减51.95%，绩效工资34.80万元与上年0万元相比增34.80万元，增100.00%，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%。其中，邮电费0.4万元与上年0万元相比增0.4万元，增100.00%，差旅费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元，增100.00%，其他交通费15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%,工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元，减48.7%。（其中，公务交通补贴15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%)。

（六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。

本单位一般公共预算支出279.69万元，全部为基本支出，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

双柏县委组织部列入省对下专项转移支付项目为0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项。

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，我单位2019年无政府采购预算，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。

预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。

2019年部门总收入279.69万元，与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

收入增加的主要因素有。2019年减少预算1人，主要原因是：人员减少1人、正常晋升、政策性调资等导致人员工资支出，公务交通补贴、工会经费、养老保险缴费、行政事业单位医疗、住房公积金按扣除项，比例也减少,人均1500元的绩效工资未纳入2019年预算减少30.6万元。工资奖金津补贴减少158.91万元，住房公积金减少15.13万元，社会保障缴减少24.4万元，交通补贴减少17.4万元，公用经费0.57万元，工会经费减少1.88万元,五面红旗村增加村社区补助绩效工资34.80万元。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算279.69万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年492.77万元相比减213.08万元，减43.24%。

按政府经济科目分类：

工资奖金津补贴奖金151.25万元万元，与上年310.16万元相比减158.91万元，减51.23%，社会保障和就业支出27.11万元，上年53.2万元减少25.97万元，减少48.82%,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出26.45万元比上年51.66万元减少25.21万元减少48.88%、归口管理的行政单位离退休0.12万元比上年减少0.12万元减少50.00%、财政对保险基金的补助0.66万元比上年减少0.64万元减少49.23%。卫生健康支出18.80万元，比上年减少15.96万元，减少45.91%，行政事业单位医疗12.7万元，比上年减少11.5万元减少49.48%、公务员医疗补助6.1万元比上年减少4.46万元减少42.23%。住房保障支出15.87万元，比上年减少15.13万元，减少48.81%。对村民委员会和村党支部的补助34.8万元，比上年增加34.8万元，增长100%。

商品及服务支出31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%。其中，邮电费0.4万元与上年0万元相比增0.4万元，增100.00%，差旅费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元，增100.00%，其他交通费15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%,工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元，减48.7%。（其中，公务交通补贴15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%)。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出247.83万元,与上年428.88万元相比减181.05万元，减42.21%。其中：基本工资50.15万元，与上年104.44万元相比减54.29万元，减51.98%，津贴补贴96.92万元与上年197.02万元相比减100.10万元，减50.81%，奖金4.18万元与上年8.70万元相比减4.52万元，减51.95%，绩效工资34.80万元与上年0万元相比增34.80万元，增100.00%，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元与上年51.66万元相比减25.21万元，减48.8%，行政运行182.99万元与上年373.81万元相比减190.82万元，减51.05%，财政对保险基金的补助0.66万元与上年1.3万元相比减0.64万元，减49.23%，行政单位医疗万元12.70与上年24.2万元相比减11.5万元，减47.52%，公务员医补助6.10万元，与上年10.56万元相比减4.46万元，减42.23%，住房公积金15.87万元与上年31.00万元相比减15.13万元，减48.81%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%。其中，邮电费0.4万元与上年0万元相比增0.4万元，增100.00%，差旅费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元，增100.00%，其他交通费15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%,工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元，减48.7%。（其中，公务交通补贴15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%)。公务用车运行维护费2019年4.85万元与2018年比增加2万元，增长了70.18%，2019年公务接待费2.50万元，比2018年0万元增加2.50万元，增加100%。

支出增加减少主要因素：2019年减少预算1人，主要原因是：人员减少1人、正常晋升、政策性调资等导致人员工资支出，公务交通补贴、工会经费、养老保险缴费、行政事业单位医疗、住房公积金按扣除项，比例也减少,人均1500元的绩效工资未纳入2019年预算减少30.6万元。工资奖金津补贴减少158.91万元，住房公积金减少15.13万元，社会保障缴减少24.4万元，交通补贴减少17.4万元，公用经费减少9.9万元，工会经费减少1.88万元,五面红旗村村社区补助绩效工资增加34.80万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。

2019年，我单位机关运行经费安排31.86万元，与上年63.89万元相比减32.03万元，减50.13%。其中，邮电费0.4万元与上年0万元相比增0.4万元，增100.00%，差旅费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元，增100.00%，其他交通费15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%,工会费1.98万元，与上年3.86万元减1.88万元，减48.7%。（其中，公务交通补贴15.6万元，与上年33万元减17.4万元，减52.73%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%)。公务用车运行维护费2019年4.85万元与2018年2.85万元比增加2万元，增长了70.18%，2019年公务接待费2.50万元，比2018年0万元增加2.50万元，增加100%。

增加减少主要因素：2019年减少预算1人，主要原因是：人员减少1人、正常晋升、政策性调资等导致人员工资支出，公务交通补贴、工会经费、养老保险缴费、行政事业单位医疗、住房公积金按扣除项，比例也减少,人均1500元的绩效工资未纳入2019年预算减少30.6万元。工资奖金津补贴减少158.91万元，住房公积金减少15.13万元，社会保障缴减少24.4万元，交通补贴减少17.4万元，公用经费减少9.9万元，工会经费减少1.88万元,五面红旗村村社区补助绩效工资增加34.80万元。

（三）“三公”经费安排及变化情况（预算公开6-9）。

“三公”经费安排7.35万元，与上年2.85万元相比增4.50万元，增157.89%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%。公务接待费安排2.50万元，与上年0万元相比增2.5万元，增增加100%。主要原因是：2018年因预算编制的经验不足，未预算。总之我单位将在2019年的工作中认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出，做到“三公”经费只减不增的要求。公务用车购置及运行维护费安排4.85万元，与上年2.85万元相比增2万元，增70.18%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%，运行及维护费安排4.85万元，与上年2.85万元相比增2万元，增70.18%，增变化原因：主要原因是：村级活动场建设检查、车辆运行燃油、修理费增加，脱贫攻坚加重等方面原因，2019年公务用车运行维护费无法压缩预算，增加了经费预算数。无公务用车购置费。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

双柏县委组织部2019年预算公开对重点绩效评价结果预算绩效评价情况的说明

按照《双柏县财政局关于下达双柏县组织部2019年部门预算经费的批复》（双财预〔2019〕1号）文件，我部2019年度内项目支出，另下达文件预算，但我部认真对照财政预算开展工作。县委组织部紧紧围绕全县经济社会发展大局，在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下，双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动双柏高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。2019年度预算，紧紧围绕云岭先锋综合服务平台运行维护、县领导干部健康体检、人才工作领导小组办公室活动、贫困村党组织书记培训、两学一做学习教育常态化、基层党建工作、困难党员五项关爱，精心谋划干部教育培训,人才工作，预算保障了农村（社区）党支部活动和年内慰问80岁以上老党员288名、困难党员152名、特困群众28名，为924名65周岁以上农村老党员发放定期生活补助金，抚恤50周岁以上农村死亡党员家庭40个，进一步传递党的关怀和温暖，提升党组织凝聚力，发挥党支部战斗堡垒和带领群众致富的先锋模范作用；通过项目实施，为双柏县深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，有力地提升了党员干部群众的素质，领导干部培训提升了党管干部，带头带领群众致富，进一步提升县委对党员的关怀和关爱党员，我们对财政预算资金管理进一步规范、发挥效益进一步突出、预算绩效取得较好成绩。

附件：双柏县委组织部2019年预算公开情况表

中共双柏县委组织部

2019年1月22日

监督索引号53232200120300111

107001双柏县组织部部门公开表_2019010808061920190123050603000.xls