监督索引号53232700120301000

附件3

中共永仁县委组织部2018年度部门决算

第一部分  县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

 4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

9、负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

11、负责党员、干部的来信来访工作。

12、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

13、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

14、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

15、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织部长会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，突出抓好“干部素质提升年”“基层党建巩固年”“人才工作突破年”等工作，着力建设新时代高素质专业化干部队伍，着力提升基层党组织组织力，着力实施人才强县战略，全面提高全县党的建设和组织工作质量，为永仁跨越式发展提供坚强组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，下设股室：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党建编辑室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 17人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委组织部2018年度收入合计478.8万元。其中：财政拨款收入478.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少177.43万元，主要原因分析严格执行中央八项规定精神，工资福利支出中奖金支出、其他社会保障支出及商品和服务支出减少。

二、支出决算情况说明

县委组织部2018年度支出合计596.65万元。其中：基本支出339.3万元，占总支出的56.87％；项目支出257.35万元，占总支出的43.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加30.01万元,主要原因分析项目支出中商品和服务支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.3万元。与上年对比减少32.37万元,主要原因分析严格执行中央八项规定精神，工资福利支出中奖金支出、其他社会保障支出及商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.35万元。与上年对比增加72.37万元,主要原因分析项目支出中商品和服务支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出596.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加54.72万元,主要原因分析项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出530.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出37.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关离退休人员补助；

9.医疗卫生与计划生育支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于行政事业单位医疗补助；

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.住房保障支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.4万元，支出决算为10.36万元，未超预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元，未超预算支出；公务接待费支出决算为3.11万元，未超预算支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，严格按照每年压缩三公经费支出3%的要求，压缩三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.9万元，下降46.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.06万元，下降21.46%；公务接待费支出决算减少2.84万元，下降47.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、六条禁令相关规定，厉行节俭减少公务接待支出，严格执行公车使用相关规定，规范公车使用范围，减少公务用车维护费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占69.98%；公务接待费支出3.11万元，占30.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展组织部日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.11万元。其中：国内接待费支出3.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导组织部工作、开展各项调研检查及乡镇到组织部开展工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委组织部2018年机关运行经费支出10.37万元，与上年对比减少48.37万元,主要原因分析厉行节俭，严格控制运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委组织部资产总额546.82万元，其中，流动资产163.42万元，固定资产383.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.82万元，其中固定资产增加182.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额182.72万元，其中：政府采购货物支出182.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53232700120301111

中共永仁县委组织部部门决算公开表20190828015338386.xls