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中共瑞丽市委员会组织部2018年度部门决算

第一部分  中共瑞丽市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  中共瑞丽市委员会组织部概况

一、  主要职能

（一）主要职能

中共瑞丽市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、干部股、组织股、干部监督股、机关工委、干部教育和人才股、信息股、党代表常任制办公室、非公党工委办公室9个内设机构。

1、研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设，积极探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的长远规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2、加强对党员领导班子和领导干部的监督，定期或不定期地了解各部门和群众对部门领导干部的意见，及时向上级党组织反映领导班子及领导干部的情况，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部和人民群众的来信、来访工作。

3、负责审批市直机关党支部的设置、委员会的组成，审批机关党支部领导班子的组成及任免。做好机关入党积极分子的管理、培训及其对党员和党务干部的教育管理工作，检查指导组织和党员发展工作，审批党员和预备党员转正。

4、负责提出市管领导班子调整、配备的意见和建议，负责乡科级干部的考察、办理任免、工资待遇、退（离）休手续和调配，交流及安置事宜。协助州委组织部做好州管干部的考察、考核工作。

5、负责提出加强全市干部队伍建设的具体办法和意见，组织落实培养和选拔少数民族干部、中青年干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

6、负责组织实施全市党的组织制度和干部人事制度的改革，贯彻落实全市干部、人事、组织工作的有关政策和制度。

7、牵头抓好全市干部培训工作，并组织好干部的各类培训、深造、学习。

8、指导全市退（离）休干部管理工作，管理市委老干部局。

9、完成州委组织部和市委交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

1、党的政治建设全面加强。全市各级党组织始终把党的政治建设摆在首位，毫不动摇坚持和加强党的全面领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大思想作为首要政治任务和长期工作主线，通过“百名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”、“新时代德宏讲习所”等形式，让党的路线方针政策在沿边特区落地生根。扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导广大党员干部坚定理想信念，筑牢信仰之基，补足精神之“钙”。2018年，挂牌成立了52个“新时代德宏讲习所”，组建10支“新时代德宏讲习员队伍”，讲习员134名，共开展各类宣讲143场次，开展集中学习7500余次，专题学习研讨2500余次，讲党课3100余堂，培训党员群众8700余人次。

2、选人用人更加精准科学。坚持党管干部原则，努力建设一支敢于担当、干净干事的高素质专业化干部队伍，为瑞丽经济社会发展提供坚实的人才保障。一是调研识别干部常态化。坚持部务会成员挂钩联系单位制度，采取个别听取意见、实地走访等方式，对全市各级各部门开展大调研，共开展个别谈话1000余人。二是培养锻炼干部多样化。坚持教育培训和挂职锻炼并重，加大干部培养锻炼力度，2018年举办了青年及少数民族干部培训班1期，开展了干部夜校培训9 期、党的十九大精神闭卷考试1期，培训干部4000 余人次，参加考试科级领导干部500名；共选派了162名干部到脱贫攻坚一线经受锻炼，不断提升干部综合素质和实战水平。

3、基层基础不断夯实。瑞丽市以“基层党建巩固年”为主线，全力推动党建“人心工程”落地见效，着力构建“全区域统筹、多方面联动、各领域融合”的国门党建新格局。一是党建基础保障进一步健全。每年安排每个乡镇党委100万元、每个社区5万元的党建引领为民服务资金，重点用于发展壮大村集体经济、加强基层组织建设等，基层党组织说话办事底气更足了、腰板更直了。为更好激发“两新”组织党组织的内生动力，瑞丽市成立了党建公积金监督委员会，对公积金的使用进行严格监督，申请提取党建公积金达52905元。二是党建体系建设进一步夯实。研究制定了各领域党支部规范化达标创建“四合一”清单。持续整顿软弱涣散基层党组织，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。大力推进互联网+党建工作， 9736名党员安装了云岭先峰APP，实名登陆激活7315名。加强党员队伍和村（社区）后备力量建设，2018年发展党员132名，储备村组后备力量345名，社区小组后备力量170名， 6个乡镇均成立青年人才党支部，党员63名。三是党建强边固防进一步强化。积极构建市、镇、社区、居民小区四级党组织联动体系，在全市建立“一馆两站三中心”外籍人员服务管理机制，并在此基础上，打造外籍人员服务管理的升级版，成立外籍人员服务管理中心，搭建一站式服务平台。扎实开展军警地基层党组织联建共创，建立联防队伍，强化边境管控，每年组织联合走边关、爱国主义现场教育，定期组织同升国旗、同唱国歌，常态组织向国门敬礼、为界桩洗尘，强化家国自信。目前，共受理登记缅籍人员7.4万余人次、劳务技能培训8000余人次，遣返缅籍“三非”人员1.4万余人次，党组织在促进边境和谐、深化中缅友谊彰显了责任和担当。四是党建服务功能进一步凸显。瑞丽市整合联检中心各部门党组织资源，充分发挥各支部在人才、经费、场所等优势，联动开展“共学一本党章，共举一面旗帜”的主题活动。为更好促进民营经济发展，为企业提供全程服务，瑞丽市注重发挥党员在服务企业中的先锋模范作用，要求每名党员干部至少联系1至2家企业，推行“三卡一会一访”制度，每年走访联系企业不少于4次，开展“一对一”服务活动。针对园区经济发展的需要，瑞丽市投资9万余元建成了工业园区党群活动服务中心，使之成为党员经常化教育和联系非公企业、服务员工的红色温馨家园。同时，瑞丽市还注重服务队伍建设，成立了志愿者服务队21支，注册志愿者12000余人，每人每月进社区开展志愿服务不少于8小时。

4、党建促脱贫攻坚聚焦发力。把发展壮大村集体经济作为抓党建促脱贫的重要抓手，利用发展壮大村集体经济项目资金2000万元、“四位一体”项目资金4500万元，以及每个乡镇（农场）党建为民服务资金中的50万元用于发展壮大村集体经济，采取产业互动、资源开发、资产经营、实体带动、服务创收等多种形式发展壮大村级集体经济，实现了全市29个行政村“股份合作”经济项目全覆盖，探索出了“户育崩”村办企业发展壮大村集体经济模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共瑞丽市委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共瑞丽市委员会组织部2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算    财政拨款收入支出决算表

表八：财政专户管理资金收入支出决算表

表九：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共瑞丽市委员会组织部2018年度收入合计619.62万元。其中：财政拨款收入561.20万元，占总收入的90.57%；其他收入58.42万元，占总收入的9.43%。与上年对比减少了121.24万元，减少了16.36%，主要原因分析：年终财政冲减指标，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中共瑞丽市委员会组织部2018年度支出合计453.42万元。其中：基本支出438.73万元，占总支出的96.76％；项目支出14.69万元，占总支出的3.24％。与上年对比减少了2.63万元，下降了0.58%；主要原因：坚持厉行节约原则，压减各项费用开支及人员调出等，所以本年支出有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障组织部正常运转的日常支出93.97万元。与上年对比减少了102.91万元，下降了52.27%，主要原因：坚持厉行节约原则，加大力度压减各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.97％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出31.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障组织部专项业务工作的经费支出14.69万元。与上年对比增加了3.66万元,增加了33.21%，原因为：当年财政拨入社区工作人员培训经费、人才工作经费、“英才兴边”计划经费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出369.08万元,占本年支出合计的81.40%。与上年对比减少了67.49万元，下降了15.46%，主要原因：坚持厉行节约原则，加大力度压减各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出323.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于：人员经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）；日常公用经费：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.教育（类）支出20.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于牵头抓好全市干部培训工作，并组织好干部的各类培训、深造、学习的支出；

3.社会保障和就业（类）支出25.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于保障在职和退休人员的工资和福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为12.20万元，决算数12.38万元，超预算数的1.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，超预算3.8%；公务接待费支出决算为9.68万元，超预算0.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：在统筹抓好党建、干部、人才等工作的同时，瑞丽市委组织部紧紧围绕中心、服务大局，积极主动承担市委、市政府安排的招商引资、联系重大项目、向上争取资金、创文创卫等中心工作。车辆运行维护费及公务接待费就有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.06万元，下降0.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行定点加油、定点维修和定点保险制度，压缩了车辆修理费、燃油费等支出。运行经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。重点控制与公务活动最为密切的接待费开支，接待费严格执行标准，不讲排场，不摆阔气、杜绝浪费，发现超标准接待及时纠正，在接待活动中尽量减少陪同，节约费用支出。公务接待费主要用于接待省委、州委组织干部考察考核、各种检查组、各县市到瑞丽组织部的公务活动以及中央、省、州赴瑞丽随机调研、检查指导工作等产生的接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占21.81%；公务接待费支出9.68万元，占78.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.68万元。其中：

国内接待费支出9.68万元，共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次1886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委、州委组织干部考察考核、各种检查组、各县市到瑞丽组织部的公务活动以及中央、省、州赴瑞丽随机调研、检查指导工作等产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共瑞丽市委员会组织部2018年机关运行经费支出67.41万元，与上年度相比减少16.35万元，减少19.52%。主要原因：坚持厉行节约原则，压减各项费用开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，组织部资产总额628.73万元，其中，流动资产526.21万元，固定资产91.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.38万元，上升了19%，主要原因年末财政拨入红色信贷财政贴息资金、两新组织党建经费及购入办公设备等。所以年末资产总计有所增加，其中固定资产增加1.8万元，上升了2.01%。

三、政府采购支出情况

2018年瑞丽市委组织部实际政府采购合计9.68万元，其中：货物类8.63万元，主要采购办公耗材、办公设备等；服务类1.05万元，主要制作组织部各种工作展板及党建宣传栏等服务。

四、  部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2018年组织部未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

2、公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行单位公务的机动车辆；

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中共瑞丽市委员会组织部

2019年10月25日

监督索引号53310200320301111

中共瑞丽市委员会组织部2018年部门决算公开表20191026045734346.xls.xls