昆明市西山区安全生产监督管理局2017年度部门决算

监督索引号53011200142601000

附件1    

昆明市西山区安全生产监督管理局

2017年度部门决算公开

第一部分  昆明市西山区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市西山区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

根据《中共西山区委 西山区人民政府关于印发＜昆明市西山区人民政府机构改革实施意见＞的通知》昆明市西山区安全生产监督管理局，为区政府工作部门，正科级。(一)贯彻执行国家安全生产的法律、法规；拟订全区安全生产综合性规章，及时掌握全区安全生产形势，提出相关措施；

(二)综合管理全区安全生产工作，行使国家安全生产监督管理职权；对各街道办事处和道路交通、食品药品、消防的安全生产实施监督、指导和协调；

(三)监督、检查区属有关部门、工矿商贸企业贯彻执行国家安全生产工作方针、政策和法律、法规情况；监督作业场所职业卫生和烟花爆竹生产经营单位安全生产管理工作；负责工矿商贸企业劳动防护用品及有关安全材料的监督管理；

(四)负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；参与、协调重大事故的调查处理；

(五)负责全区安全生产宣传、教育工作；组织全区安全生产监督管理人员、特种作业人员和生产经营单位主要负责人的培训、考核工作；

(六)负责全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查，参加“三同时”的初步设计审查和竣工验收；监督检查重大危险源的监控和大事故隐患的整改；负责危险化学品的监督管理和职业安全健康体系认证；

(七)负责全区安全生产技措项目的登记备案；管理区政府安全生产专项经费；

(八)承担区安全生产委员会的日常工作；

（九）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

1.内设机构

昆明市西山区安全生产监督管理局机关设5个内设机构：（含西山区安全生产监察大队，副科级，参公管理（事业单位））。

（一）办公室

（二）危险化学品及企业安全监督管理科

（三）非煤矿山安全监督管理科

（四）法规宣教科

（五）西山区安全生产监察大队

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，西山区在市委、市政府的坚强领导下，在市安委会的帮助指导下，按照年初的既定工作目标，认真落实安全生产目标责任，不断深化专项整治，持续开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，全面推进安全标准化、网格化建设，做了大量扎实有效的工作，确保十九大、南博会、农博会、省党代会等重点时段的安全。截止目前，全区安全生产工作情况

2017年1-12月，生产安全方面，全区发生安全生产事故0起，与去年同期相比，四项指标保持持平，安全生产形势保持平稳；道路交通安全方面，全区共发生交通事故232起，造成27人死亡、232人受伤，经济损失53.39万元。与去年同期相比，事故起数减少145起，下降38.46%；死亡人减数 7人，下降20.58%；受伤人数减少 147人，下降38.78%；直接经济损失减少31.55万元，下降37.56%，与去年同期相比，四项指标_零增四降，全区道路交通安全形势较好。消防安全方面，全区共发生火灾104起，造成3人死亡、0人受伤，经济损失32.157万元。与去年同期相比，火灾起数增加3起，上升2.9%；死亡人数增加 2人，上升200%；受伤人数减少1人，下降100%；直接经济损失增加 1.8793万元，上升6.2%，与去年同期相比，四项指标两升两降，全区消防安全形势基本稳定。

（一）继续实行安全生产目标责任管理。一是严格落实“党政同责”安全生产责任制。明确了区党委安全生产职责，并签订党政同责责任书。每半年召开1次常委会议，专题听取安全生产工作情况汇报，研究解决安全生产工作中的重大问题，督促安全生产重点工作落实。区委、区政府主要领导亲自开展专题调研，同时把安全生产工作纳入领导干部政绩考核范围，并认真组织实施。二是严格落实“一岗双责”安全生产责任制。年初，区政府与全区各级、各部门及各级各部门与下级部门、责任单位签订目标责任书2130份，各职能部门与企业及企业内部层层签订责任书达2万余份，同时，区政府主要领导与分管领导、分管领导与分管的部门主要领导分别签订今年安全生产 “一岗双责”责任书，构建了“上下联动，综合监管”的安全生产监管体系，形成了“领导有责任，行动有目标，一级抓一级，层层抓落实”的工作机制。区级副职领导坚持每季度组织分管部门、行业领域召开1次安全生产形势分析会并开展调研检查，同时督促分管部门落实安全生产监管责任。三是持续开展督查落实。为确保各项安全生产目标责任落实到位，前三季度区安委会成立4个督查组，通采取“四不两直”方式对全区各责任单位安全生产工作落实情况进行了督查，对督查中发现的问题进行分类处理、及时整改，并通过每季度安全生产工作会议进行全区通报，确保目标责任落实到位。

（二）区委、区政府主要领导亲自抓安全生产。区委、区政府主要领导，先后深入到非煤矿山、危险化学品、工贸、建筑施工、消防及食药品生产加工等领域开展防汛度汛及岁末年初安全生产工作进行工作调研检查。

（三）认真开展安全生产大检查。截至目前，全区共组织执法检查组68个，参加执法检查9238人次，检查企事业单位和场所4614家次，限期整改单位110家，现场隐患整改4056项，经济处罚235.24万元，消除了一大批隐患，有效遏制了事故的发生，确保了全区安全生产形势的稳定。

（四）打非治违工作。 5月2日依法取缔西山区船房社区的凯旋利车市内一个无任何资质和手续的撬装式汽油加油点，油品储量近10吨；5月15日，依法取缔了团结片区3个非法储存并销售成品油的储罐窝点。先后实施倒罐、转运油品20余吨。

（五）重大隐患整改工作。针对昆阳下行线路段铁路穿越西山区海口工业园区管委会海口街道小海口村处有2条便道通往当地村民院内，存在较大的路外安全隐患的问题，西山区严格落实属地管理及行业监管责任，扎实推进重大隐患整治工作，提前2个月完成隐患整改并报市政府申请验收摘牌。

（六）开展安全生产责任提醒及“背书”工作。按照区委区政府主要领导在11月30日区政府常务会议和12月1日区委常委会议以及12月4日全区2017年今冬明春安全生产工作部署会议精神，区安委办对10个街道及区安委会各责任单位党政主要领导开展安全生产工作责任提醒及“背书”工作，共下发工作提醒“背书”单共41份，要求街道及部门主要领导亲自安排部署，亲自带队检查，结合本辖区本部门实际，进一步强化安全生产责任，严格落实各项安全防范责任和措施，确保今冬明春全区安全生产形势稳定。

（七）探索实施危化生产储存企业“三网建设”。为探索强化危化生产储存企业安全管理，严格落实企业主体责任，按照“三网建设”（物理隔离网、视频监控网、群防群治网）要求，西山区以一家危化企业赫威公司作为“三网建设”试点单位，目前已完成“三网建设”安全运行管理，并启动建设在视频监控网内的人脸识别功能。以科技手段强化了企业安全生产。下一步，将向全区危化生产企业推广使用。

（八）认真抓好安全生产信息化工作。自开展安全生产信息化工作以来，各级各部门高度重视安全生产信息化工作，不断督促企业开展隐患排查治理并通过信息系统报送，初步实现隐患排查治理公开透明和全程监管，监管部门逐步实现“线上全面监管、线下精准执法”。

（九）深入开展安全生产宣传教育培训。一是抓好“安全生产月”活动。以开展“全面落实企业主体责任”主题“安全生产月”活动为契机，全区共召开企业安全生产座谈会15场次，900余名企业安全生产责任人员参加，张贴宣传标语400余条，印发宣传资料2万余份，制作宣传展板28块，接待群众咨询5000余人次，在全区掀起了安全生产法律宣传活动热潮。二是抓好安全教育培训工作。今年以来，全区共组织开展企业从业人员安全培训11期，培训500余人，通过加强安全教训育培训的督促检查，确保了企业从业人员岗前有培训、在岗有轮训，岗后有复训，有效提高了从业人员的业务能力和安全意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市西山区安全生产监督管理局2.西山区安全生产监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区安全生产监督管理局部门2017年度收入合计1429.15万元。其中：财政拨款收入1418.25万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.9万元，占总收入的0.76%。与上年对比增861.15万元，主要原因分析，人员经费职工正常增资和改革性补贴增加，人员经费据实支出及2017年项目增加安全生产应急救援经费800万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区安全生产监督管理局部门2017年度支出合计779.40万元。其中：基本支出464.1万元，占总支出的59.55％；项目支出315.30万元，占总支出的40.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增378.4万元,主要原因分析人员经费职工正常增资和改革性补贴增加，人员经费据实支出及2016年部分项目延续资金185万元支出。

（一）收入决算情况说明

2017年度用于保障2017年昆明市西山区安全生产监督管理局年机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.1万元。与上年对比增加127.1万元,主要原因分析是人员经费职工正常增资和改革性补贴增加，人员经费据实支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4％。（人均情况由各部门自行确定）（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市西山区安全生产监督管理局年机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.3万元。与上年对比增251.3万元,主要原因分析2016年部分项目延续及2017年上级转移支付。具体项目开支及开展工作情况主要是上级专项资金及西天山区尾矿库治理及转型升级。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1418.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增849.57万元,主要原因分析是人员经费职工正常增资和改革性补贴增加，人员经费据实支出及2017年项目增加安全生产应急救援经费800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出779.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.96%。主要用于人员经费职工正常增资和改革性补贴增加，人员经费据实支出及2016年部分项目延续及2017年上级转移支付。具体项目开支及开展工作情况主要是上级专项资金及西天山区尾矿库治理及转型升级。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的88.96%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的11.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据2017年年初财政预算实际及公务用车改革等情况在预算时没有预算“三公经费”。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.72万元，下降256.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少3.49万元，下降270.54%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降137.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央 “八项规定”精神，倡导厉行节约，反对浪费，反对“四风”的规定下，财务管理精细，强化了资金管理及公务用车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占88.96%；公务接待费支出0.16万元，占11.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全区安全生产督查、检查、监管（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年终上级联合工作组考核、督导安全生产相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市西山区安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出464.1万元，与上年对比增加127.1万元,主要原因分析是人员经费职工正常增资和改革性补贴增加，人员经费据实支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4％。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市西山区安全生产监督管理局资产总额1111.88万元，其中，流动资产873.97万元，固定资产237.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151.31万元，其中固定资产减少54.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值44.55万元；报废报损资产15项，账面原值9.72万元，实现资产处置收入0.06万元上缴财政，（车辆处置残置由车改办统一上缴财政）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“打非治违”

打非治违，是打击非法违法生产经营活动行为的简称。是以执法部门为主体，社会组织，民间机构和个人共同协助参与的一种清除社会不安全因素的行为。

              昆明市西山区安全生产监督管理局

                     2018年11月13日

监督索引号53011200142601111