中共勐海县委组织部2016年度部门决算

第一部分  中共勐海县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)研究和指导全县党组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式，督促检查基层党组织的工作，做到分类指导。

(2)认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照分级管理分类指导的原则，研究制定全县干部队伍建设的具体规划；加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。

(3)研究提出乡镇、县属部委办局领导班子和领导干部调整、配备建议；加强干部队伍建设，按照干部“四化”要求，抓好干部的培训和经常性的教育管理，做好干部的考核、考察、任免及后备干部选拔培养工作。

(4)按照干部管理权限，负责干部工资福利、退(离)休的审、报、批和干部参加革命工作时间审核、更改工作，负责干部政审工作和干部的调配、交流及安置工作。

(5)对全县党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院公职人员按照《公务员法》和《干部选拔任用条例》以及省、州推行国家公务员制度的有关规定及县人力资源和社会保障局制定的配套政策和规定，实行参照国家公务员的系统管理。

(6)负责干部和党员统计，抓好干部档案和文书档案工作。

(7)研究和指导全县的干部监督、管理工作，加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作，及时处理干部、党员和其他人员来信、来访，努力把组织部门建设成为党员之家、干部之家、知识分子之家。

（8）指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作，加强入党积极分子队伍建设，认真做好发展党员工作。围绕非公有制经济组织和社会组织生产经营，努力创新党组织活动载体，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。领导好群团组织，建设团队文化。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年以来，在县委的坚强领导和州委组织部的精心指导下，始终坚持围绕中心、服务大局、服从全局，抓班子带队伍，抓基层打基础，抓落实促发展，为实现勐海经济社会跨越式发展提供了坚强的组织保证。

（1）“两学一做”学习教育成效明显。科学制定《“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》，开展行政村（社区、生产队）干部“两学一做”专题学习教育培训班5期657人次，县委书记带头上党课，组织各乡镇（农场）党委副书记、组织委员、贫困村（生产队、社区）党总支书记、贫困自然村党支部书记130余人参加了州级“两学一做”学习教育培训。全县41名党委（党组）书记上了123次党课；县处级领导干部结合自身学习情况，主动与所在支部党员同志开展学习交流，带头上课87次，撰写心得体会56篇；县处级、乡科级党员领导干部均以普通党员身份参加了所在党支部（党小组）的集中学习；撰写简报27期，被州级媒体采用的新闻稿件6篇。

（2）县乡党委及村“两委”换届圆满完成。认真落实中纪委、中组部关于加强换届风气监督“九个严禁”的通知要求，旗帜鲜明地突出“三个用人导向”，认真落实“七个大力选拔和重用”“七个坚决调整和不用”和“十不宜”。选举产生新一届县委委员45名、县委候补委员8名，选举产生新一届县纪委委员29名。选举产生11个乡镇新一届党委委员99名，新一届纪委委员55名。选举产生新一届村（社区、生产队）党总支部委员会委员571名，新一届村（居）民委员会成员528名。同时，召开县乡两级人大、政府换届工作会议，对换届及换届风气监督工作进行了工作安排部署。

（3）干部队伍建设稳步推进。强化干部教育培训。完成各类培训班24期，培训3436人；举办云南省时代前沿知识讲座6期，2344人次参加，组织非领导职务干部听讲座5期，490人次参加，选派269名干部外出学习培训，为51名干部申请开通了干部在线学习账号。加强干部选拔任用。重视干部结构与班子功能的搭配、现实配备与长远培养的结合。召开常委会研究人事问题15次，涉及干部任免355人次，其中提拔89名，事业单位调任2名。加大调整不适宜担任现职干部的力度，调整不胜任现职科级干部5名。抓实干部常规监督管理，认真落实干部选拔任用“四个凡提”，共核实了88名拟提拔考察人选的干部档案、个人有关事项报告。对拟新任职干部进行任前公示7批78人。对11批232名干部进行了任前谈话，督促其廉洁从政、履职尽责。核查登记领导干部外出请假和休假620余人次，审批因私出国（境）21人次。强有力推进干部人事档案管理工作，共整理干部人事档案642卷。

（4） “基层党建推进年” 扎实开展。进一步规范党员发展和管理。全年发展党员307名，规范党员档案管理143件，补齐完备党员档案257件。着力巩固消除“三空”成果。按时限要求完成3个边境活动场所建设，建成村民小组活动场所达918个，占96.33%。消除农村（农场）党组织空白村979个，其中农村938个，占953个村民小组总数的98.42%。全县有集体经济的行政村84个，占85个行政村总数的98.82%；有集体经济的村民小组925个，占953个村民小组总数的97.06%。全县非公企业党组织覆盖率从年初的9.45%提升到97%，工业园区实现全覆盖；社会组织党组织覆盖率从1.2%提升到99%。扎实推进综合服务平台建设。为110个综合服务平台站点接入电信和移动2条宽带线路，对综合服务平台运用不好的单位及时进行约谈和整改，提升平台运用效率。完成“基层党员带领群众创业致富贷款” 发放4000万元，培植“双带”农村党员800户。开展困难党员关爱行动。配套划拨党费35.52万元，走访慰问老党员和生活困难党员1015人，为村组干部购买“意外伤害组合定额”保险42万余元。着力表彰先进。在纪念中国共产党成立95周年之际，对在各项工作中表现突出、取得优异成绩的100名共产党员、50名党务工作者、50个基层党组织予以表彰，分别授予“优秀共产党员”“优秀党务工作者”“先进基层党组织”荣誉称号。深化“攻坚一线党旗红”党建品牌。开展“听广播、看新闻、知时事，升国旗、唱国歌、知荣辱”活动，在57个边境一线村民小组，4350户农户、558名党员家中悬挂起了国旗和党旗，实现了党组织建设与边境地区繁荣稳定的双推进、双提高。

（5）人才工作创新发展有力推动。建立人才工作经费保障机制，本年共引进各类人才188人。制定出台《关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（海发〔2016〕4号），为进一步解放人才生产力提供政策保障。执行放宽基层专业技术人员职称评聘条件，放宽从事专业技术工作年限，对论文不作硬性要求，办理因受到单位专业技术高级、中级岗位数量限制未享受待遇人员41人。

（6）党的建设制度改革有序推进。制定出台了《县委深化党的建设制度改革实施方案》（海办发〔2016〕86号），从干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设等27个方面提出了118项改革任务具体成果并进行分工。先后制定了《勐海县县级领导干部署名推荐乡科级领导干部人选办法（试行）》、《勐海县乡科级非领导职务干部设置办法》、《县纪委派出纪工委书记、副书记，县直相关部门纪委书记、纪检组长及乡镇农场纪委书记提名考察办法（试行）》和《勐海县县管干部鼓励激励办法（试行）》、《勐海县不胜任现职干部召回管理办法（试行）》等制度规定，党的建设制度改革工作稳步推进。

（7）自身建设得到提高。制定《中共勐海县委组织部“两学一做”学习教育活动实施方案》和教育活动学习计划，抓实学习教育。开展党性党风党纪和正反警示教育，层层签订党风廉政建设责任书，开展领导干部履行党风廉政建设“一岗双责”情况自查和廉政谈话，提高廉洁自律意识。积极组织组工干部参加省、州培训，不断开阔视野，增长见识。扎实抓好“挂包帮”“转走访”和脱贫攻坚工作，从工作经费中挤出11万元作为扶贫工作经费。协调价值10万元太阳能路灯15盏，通过扩大甘蔗、茶叶、油松种植面积和发展生猪养殖等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共勐海县委组织部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共勐海县委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共勐海县委组织部2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐海县委组织部2016年度收入合计1,030.62万元。其中：财政拨款收入1,030.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少444.98万元，，减30.16%，主要原因分析：1.村级活动场所建设资金，上年基本完工，本年预算未安排该项资金；2.我单位大力提倡厉行节约，加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费开支；3.结余村级活动场所资金大，今年基本完成上年结余村级活动场所资金支出。

二、支出决算情况说明

中共勐海县委组织部2016年度支出合计1,785.00万元。其中：基本支出979.48万元，占总支出的54.87％；项目支出805.52万元，占总支出的45.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少216.50万元，降10.82%,主要原因分析：1.村级活动场所建设资金，上年基本完工，本年预算未安排该项资金；2.我单位大力提倡厉行节约，加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费开支；3.结余村级活动场所资金大，今年基本完成上年结余村级活动场所资金支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共勐海县委组织机正常运转的日常支出979.48万元。与上年524.89万元对比增支454.59万元，增86.61%,主要原因分析：1.工资正常晋升增资、政策性增资，医疗保险、住房公积金等由于工资变动有所提高，2.开展县乡党委及村“两委”换届、考察干部、“两学一做”、党建、红色信贷财政贴息等工作。基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等人员经费支出435.78万元，占基本支出的44.49％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、手续费、培训费、维修维护费、财政贴息等日常公用经费支出543.70万元,占基本支出的55.51％。月人均工资福利支出9,749.33元，月人均离退休费4,275.02元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共勐海县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.52万元。与上年1,476.61万元对比，减少671.09万元，降45.45%，主要原因分析：村级活动场所、基层服务型党组织网络平台建设任务去年已基本完成，本年未安排该笔资金。主要用于支付上年度村级活动场所建设尾款及办公设备购置，达到活动场所建设与民兵、妇女、青年、老年组织活动室，以及农村党员干部现代远程教育站点、实现场所共建、充分发挥“一室多用”功能，在“十二五”末实现全县活动场所全覆盖，消除活动场所空无村，真正实现基层两级活动场所做到“人常在、门常开、事常办、活动常开展”的项目建设目的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1766.42万元,占本年支出合计的98.96%。与上年1,990.85对比减少224.43万元，降11.27%,主要原因分析：1.村级活动场所建设资金，上年基本完工，本年预算未安排该项资金；2.我单位大力提倡厉行节约，加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费开支；3.结余村级活动场所资金大，今年基本完成上年结余村级活动场所资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务支出1,095.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.05%。主要用于2010499其他发展与改革事务支出2.16万元，2013201行政运行215.41万元，2013202一般行政管理事务13.78万元,2013299其他组织事务支出863.95万元，2019999其他一般公共服务支出0.69万元；

2.公共安全支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于2040211 禁毒管理0.1万元；

3.社会保障和就业支出545.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.90%。主要用于2080208 基层政权和社区建设503.93万元，2080304财政对工伤保险基金的补助0.26万元，2080305财政对生育保险基金的补助0.65万元，2080504未归口管理的行政单位离退休41.03万元；

4.医疗卫生与计划生育支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于2100501 行政单位医疗13.08万元，2100503公务员医疗补助7.84万元；

5.农林水支出86.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，主要用于2130152对高校毕业生到基层任职补助86.48万元;

6.住房保障支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.795%,主要用于2210201住房公积金13.84万元，2210203购房补贴0.22万元；

7.其他支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于2299901其他支出3.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委组织2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为12.62万元，完成预算的157.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.10万元，完成预算的127.50%；公务接待费支出决算为4.62万元，完成预算的115.50%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.为圆满完成消除“三空”任务，我单位工作人员定期不定期下乡到各乡镇检查、监督、协调以及解决村级活动场所项目实施过程中存在的各种问题；2.为决战决胜脱贫攻坚工作，我单位频繁深入挂包村寨精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；3.本年度新增县乡党委及村“两委”换届、县乡两级人大、政府换届选举工作，频繁下乡考察干部，乡镇路况差，导致车辆磨损比较大；4.接待省、州工作组指导、检查我单位日常工作开支。上述工作涉及大量的接待费、燃油费和车辆修理费，导致我单位“三公”经费超出年初预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.94万元，下降31.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元，增长28.11%；公务接待费支出决算减少7.51万元，下降48.43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款接待，严格管理公务用车配备使用，严格执行公务接待和公务用车配备标准;2.严格执行报销制度，规范管理，不提高接待标准，有效控制了公务接待及公务用车运行维护费的支出;3.2016年下半年执行公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，占40.41%；公务接待费支出7.52万元，占59.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于决战决胜脱贫攻坚工作、完成消除“三空”、县乡党委及村“两委”换届、县乡两级人大、政府换届选举工作，下乡考察干部、督查调研党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.52万元。其中：

国内接待费支出7.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待188批次（其中：外事接待0批次），接待人次1503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督导、检查、考核、调研基层党组织建设工作、村级活动场所建设情况、换届选举工作、“两学一做”、考察考核干部、村组干部办事人员等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共勐海县委组织部2016年机关运行经费支出525.12万元，与上年对比增加264.22万元,增101%，主要用于干部教育、干部监督、开展换届选举工作、村官管理及培训、机关党建工作、农村及社区党员活动、非公和新社会组织党建、“两新”组织党建等工作的日常经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年我单位采购支出为10.76万元，采购类型为货物，采购规模为小规模，资金来源为财政拨款资金。

2016年末，资产总计1,018.61万元，比上年减少335.53万元；负债总计32.58万元，比上年增加13.84万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件 中国共产党勐海县委员会组织部预决算相关表格.xls