中共勐海县委组织部2016年部门预算编制

一、基本情况

1、单位的职能概述

指导全县党组织建设，督促检查基层党组织的工作。规划党员的经常性教育和管理工作，做好党员发展、民主评议党员和党组织、党员目标管理工作。加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作。加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作。

2、单位人员等构成

我单位车辆编制3辆，实有3辆。

二、2016年主要工作目标

（一）深入推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。（二)认真组织县、乡镇（党委）和村（社区）“两委”换届。（三）不断夯实基层党组织建设基础。（四）着力加强领导班子和干部队伍建设。（五）全面推进人才队伍建设。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出765万元，比上年增加29万元，增长4%。其中：基本支出220万元，比上年增长34%；项目支出545万元，比上年增长－5%。

1、按功能科目细化到项级分为：2013201行政运行151.94万元、2013299其他组织事务545万元、 2080304财政对工伤保险基金的补助0.26万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.65万元、2080504未归口管理的行政单位离退休30.37万元、2100501行政单位医疗13.52万元、2100503公务员医疗补助8.01万元、2210201住房公积金15.59万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、综合考核评价奖励等较上年增加56万元，增长34%。

2、项目支出说明：一是换届选举经费150万元，主要用于县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届;二是干部培训费60万元，主要用于全县乡科级干部和村干部培训；三是红色信贷财政贴息99.71万元，用于农村党员群众创业致富贷款贴息等。

2016年1月10日

组织部预算公开情况表 0219.xls