按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州委办公室2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕5号）的相关要求，现将中共西双版纳州委州直机关工委2017年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育等工作。

（二）主要工作

负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党委（党组）管理机关党群干部的工作。指导州直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子和发展对象的培养、教育、考察；做好州直机关维护社会稳定工作等工作。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，中共西双版纳州委州直机关工委严格按照2017年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

我部门行政编制8名，后勤服务编制1名，合计9名。截止2016年12月底，编制2017年部门预算时，在职在编实有人数8人，离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政总收入113.28万元；总支出113.28万元（其中：基本支出103.28万元、项目支出10万元），具体如下：

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2017年部门预算财政拨款（补助）支出103.28万元，其中：工资福利支出86.88万元，商品和服务支出20.45万元。

2、项目支出情况

2017年项目支出10万元。

（二）政府性基金预算

2017年无政府性基金预算。

（三）社会保险基金预算

2017年无社会保险基金预算。

（四）国有资本经营预算

2017年无国有资本经营预算。

附表：1、2017年部门收支预算总表

      2、2017年部门收入总表

      3、2017年部门支出总表

      4、2017年财政拨款收支预算总表

      5、2017年财政拨款一般公共预算支出表

      6、2017年财政拨款基本支出预算表

      7、2017年部门财政拨款基本支出明细表

8、2017年部门财政拨款项目支出明细表

9、2017年部门单位基本信息表

     中共西双版纳州委州直机关工作委员会

   2017年4月18日

州直机关工作委员会2017年部门预算公开版.xls