第一部分  单位概况

一、主要职能

1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究、指导党员队伍建设、主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；负责全县党内信息网络建设、党内统计和统计分析应用工作，为县委加强党员队伍建设提供决策参考；组织和开展新时期党的建设理论研究；指导乡镇和县直单位领导班子的思想作风建设和民主生活会。

2．负责全县干部队伍建设的宏观管理；提出乡镇和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；负责全县领导干部公开选拔，承办副科以上干部公开选拔的具体工作；组织落实培养选拔科级干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部以及选调生工作；负责全县县管干部人事档案、干部统计工作的管理和指导。

3．负责干部监督工作，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

4．制订干部教育工作的政策、规划；组织、协调县管干部和中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直单位的干部教育工作。

5．贯彻落实党的人才工作政策，牵头制订有关人才工作规定，指导、协调、检查人才工作。

6．承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、基本情况

2015年部门决算编报的单位共1个，是中共鲁甸县委组织部。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆1辆。退休人员4人。

第二部分  县委组织部2015年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  县委组织部2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门（单位）决算总收入408.93万元，其中：财政拨款收入408.93万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出408.93万元，其中：基本支出367.82万元，占总支出的89.95％；项目支出41.11万元，占总支出的10.05％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障组织部机关正常运转的日常支出367.82万元。其中:包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出191.20万元,占基本支出的51.99％；商品和服务支出包括办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费99.24万元,占基本支出的26.98％;对个人和家庭的补助支出45.70万元,占基本支出的12.42％; 其他资本性支出办公设备购置费31.68万元，占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障组织部机关为完成党建工作、人才工作。用于专项业务工作的经费支出41.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出408.93万元,占本年支出合计100%。2015年组织部财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出万元，其中：其他财政事务支出10万元,主要用于培训经费;一般行政管理事务30.25万元，行政运行232.37万元，事业运行17.63万元，其他组织事务支出74.10万元；社会保障和就业支出22.04万元,主要用于行政单位离退休人员工资；农林水支出22.54万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助。

四、“三公”经费决算情况说明

鲁甸县组织部2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，公务接待费支出12.96万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.38万元，减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“八项规定”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年鲁甸县组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年鲁甸县组织部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.99万元元。其中：购置费0万元；运行维护费6.99万元，比2014年决算减少0.04万元，主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

（三）公务接待费

2015年鲁甸县组织部执行国内公务接待510批次，2450人次，接待费开支12.96万元。公务接待费比2015年决算减少2.34万元，主要用于接待省市组织部门到我县调研指导党建工作、人才工作、开展综合服务平台建设、干部考察等工作所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                                  中共鲁甸县委组织部

                                   二O一六年十月九日

附件：

      中共鲁甸县委组织部2015年度部门决算公开表.xls