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中国共产党保山市委员会组织部

2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部、委、办、局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续；宏观指导市直各部门科级干部的选配工作；负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关参照国家公务员制度的管理、指导工作；承办党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关科级以下干部的调动、退休等手续。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办市直党政机关挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定；协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作；负责对市管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理市管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作；协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市国家公务员制度的实施工作；组织、协调全市公务员考录和调配工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局；宏观指导全市的干部人事档案管理工作；负责做好县（处）级以上领导干部和市直参照管理机关干部人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.承办市委和上级领导机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共保山市委组织部内设14个正科级机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科、新闻和网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（公务员管理科）、人才工作科（市人才工作领导小组办公室）、干部教育科（市委干部教育委员会办公室）、干部监督科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、信息管理科、大学生村官管理科、举报中心（信访科）。

（三）重点工作概述

2019年全市组织工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为保山决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

大抓根本，以政治建设筑牢立党之本,着力把政治纪律和政治规矩挺在前面。坚持把“两个坚决维护”作为首要任务、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，根据中央统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党员干部自觉用党的创新理论武装头脑，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。同时，严守党的政治纪律和政治规矩，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。

大抓教育，以思想建设补足精神之钙，着力组织实施“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，再次掀起学习弘扬“不忘初心、奉献一生”的杨善洲精神热潮，把集中性教育和经常性教育有机结合起来，在加强集中教育、党委（党组）理论学习中心组学习、个人自学的基础上，分专题分领域开展集中培训。结合主题教育，积极配合做好“新中国成立70周年”有关庆祝活动。

大抓轮训，以队伍建设增强干事之能，着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部。围绕“干部能力拓展年”工作主题，以高素质专业化干部队伍建设为重点，以干部培养、考核、选拔、管理、激励、使用为关键，以贯彻落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为实施办法为核心，以“一校三院两基地”干部教育基地群教育培养干部、脱贫攻坚一线考察识别干部、乡村振兴主战场锤炼锻造干部、大力发现培养选拔优秀年轻干部等为重点任务，逐步构建完善的素质培养体系、知事识人体系、选拔任用体系、从严管理体系、正向激励体系，推动广大干部新时代新担当新作为。

大抓基层，以组织建设夯实执政之基，着力推进党的基层组织建设。省委把2019年确定为“基层党建创新提质年”，前几天还召开视频部署会议，对工作进行了安排。我们要认真贯彻会议精神，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强、强的要优”的思路，以提升组织力和突出政治功能为核心，以抓党建促脱贫攻坚、抓党建促乡村振兴、抓党建促跨越发展等为重点任务，以“四位一体”基层党建工作责任综合体系为抓手，大力实施基层党建创新提质的党建示范、组织覆盖、“领头雁”培养、集体经济强村、支部堡垒、党员队伍素质提升、基层党建与社会治理融合、“互联网+党建”“八大工程”。

大抓创新，以引才育才广开进贤之路，着力聚集爱国奉献的各方面优秀人才。围绕“人才工作强基引智年”工作主题，以健全人才引进政策为核心，以深化人才发展体制机制改革重点任务，开展以腾冲院士村建设为主的“百名院士智汇保山行动”、以人力资源产业园建设为主的“千名紧缺人才集聚保山行动”、以高校职校技能工匠为主的“万名雏雁源头培养行动”、以农村实用技能培训为主的“百万人才乡村振兴行动”，亦即人才建设“四项行动”，努力建设一支献身保山发展、勇于创新创造的优秀人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制39人，工勤编制3人，待消化暂定编5人（根据《对<关于市纪委派驻机构和市委巡察机构建设有关事项的请示>的批复》（保市机编（2017）22号）精神，划1名待消化暂定编制到市纪委，核减1名待消化暂定编制，待消化暂定编制由6名变成了5名），事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入18550800.00元，其中：一般公共预算财政拨款18550800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入18550800.00元，其中:本年收入18550800.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18550800.00元（本级财力18550800.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出18550800.00元。财政拨款安排支出18550800.00元，其中，基本支出5970800.00元，项目支出12580000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出5970800.00元 ：

（1）2013201行政运行4885200.00元，主要用于工资津补贴、社会保障缴费（工伤、生育、失业保险）、公务交通补贴、机关行政运行等方面的支出；

（2）2080501归口管理的行政单位离退休－退休人员公用经费3600.00元，主要用于退休人员公用支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出671700.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

（4）2101101行政单位医疗支出261300.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗。

（5）2101103公务员医疗补助149000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）。

2.项目支出12580000.00元：

2013202一般行政管理事务12580000.00元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5970800.00元 ：

（1）工资福利支出4998000.00元：其中基本工资1420900.00元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴、回族补贴）2332400.00元，年终一次性奖金118400.00元,机关事业单位基本养老保险缴费671700.00元，职工基本医疗保险缴费252000.00元,公务员医疗补助缴费（含退休人员）149000.00元，其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险）45500.00元，在职职工大病医疗保险缴费8100.00元。

（2）商品和服务支出971000.00元：办公经费167700.00元、维修（护）费15000元、劳务费138000元、职教工会费131400.00元、福利费1100.00元、公务用车运行维护费70000.00元，其他交通费444200.00元（公务用车租车费用21200.00元、公务交通补贴423000.00元），退休人员公用经费3600.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出1800.00元：其中：奖励金（独子费）600.00元、医疗费补助（退休人员大病医疗保险）1200元。

2.项目支出12580000.00元:

（1）人才工作经费220000.00元：其中商品和服务支出140000.00元、对个人和家庭的补助80000.00元。主要用于组织省市委联系专家体检、开展人才工作调研、开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动等。

（2）干部工作经费7820000.00元：其中商品和服务支出7720000.00元、资本性支出100000.00元。主要用于干部教育培训、高层次人才培养（工商管理、工程管理）培训费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列培训、处级干部推荐考察考核、选调生考录、大学生村官管理工作、干部人事档案管理、干部队伍建设等。

（3）党建工作经费4540000.00元：其中商品和服务支出4500000.00元、资本性支出40000.00元。主要用于开展“乡镇党委书记论坛”暨全市基层党建工作现场推进会、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训示范班、开展党员“不忘初心，牢记使命”主题教育、基层党建培训、基层党建督查、党组织建设方面、村（社区）换届工作、远程教育系统服务器及“互联网+党建”智能管理系统运维等。

五、“三公”经费预算情况

2019年中共保山市委组织部部门“三公”经费财政拨款预算安排450000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。2018、2019年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费280000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长55.56%。公务接待费主要用于来保考察调研、学习交流、上级部门检查指导工作等日常公务活动接待的相关支出。较2018年预算增加的原因是：1.2019年我部将在严格执行八项规定的基础上，进一步规范接待范围和标准；2.2019年开展村社区换届及机构改革工作，上级部门检查指导工作预计会比2018年增加，故年初预算较2018年有增加。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费170000.00元，比上年预算减100000.00元，同比下降37.04%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，2018、2019年均无公务用车购置费；公务用车运行维护费170000.00元，减100000.00元，同比下降37.04%，主要是：1.我部在严格执行公务用车管理使用规定的基础上，进一步规范公务用车；2.公务用车制度改革，公务用车数量减少后，公务用车运行维护费减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5970800.00元，比上年预算4945708.00元增1025092元，同比增长20.73%，主要是：

1.工资福利支出4998000.00元较上年4040445.00元增加957555元，同比增23.7%，工资福利支出占基本支出的83.71％。变动原因:工资调整，增加工资福利支出；2019年财税体制改革，新增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费。

2.商品和服务支出971000.00元较上年904603.00元增加66397元，同比增7.34%，商品和服务支出占基本支出的16.26％。变动原因: 工资福利支出增加导致工会经费增加、增加2名政府购买服务人员劳务费。

3.对个人和家庭的补助支出1800.00元较上年660元增加1140元，同比增172.72%，对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.03％，变动原因: 2019年财税体制改革，新增加了退休职工大病医保保险缴费。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于：1.人员经费合计4999800.00元：基本工资1420900.00元、津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴、回族补贴）2332400.00元、年终一次性奖金118400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费671700.00元、职工基本医疗保险缴费252000.00元、公务员医疗补助缴费（含退休人员）149000.00元、其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险）45500.00元 、在职职工大病医疗保险缴费8100.00元、奖励金（独子费）600.00元、医疗费补助（退休人员大病医疗保险）1200元；2.日常公用经费合计971000.00元：办公经费（含办公费、电费、邮电费、差旅费）167700.00元、维修（护）费15000.00元、政府购买服务人员劳务费138000.00元、职教工会经费131400.00元、福利费1100.00元、公务用车运行维护费70000.00元、其他交通费444200.00元（公务用车租车费用21200.00元、公务交通补贴423000.00元）、退休人员公用经费3600.00元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为12580000.00元，比上年预算增5180000.00元，同比增长70%，主要是在干部工作经费中2019年增加高层次人才培养（工商管理、工程管理）培训费、在党建工作经费中增加“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训示范班培训费及村（社区）换届工作经费等。其中：    

（1）人才工作经费220000.00元：其中商品和服务支出140000.00元、对个人和家庭的补助80000.00元。主要用于组织省市委联系专家体检、开展人才工作调研、开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动等。

（2）干部工作经费7820000.00元：其中商品和服务支出7720000.00元、资本性支出100000.00元。主要用于干部教育培训、高层次人才培养（工商管理、工程管理）培训费（2019年增加）、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列培训、处级干部推荐考察考核、选调生考录、大学生村官管理工作、干部人事档案管理、干部队伍建设等。

（3）党建工作经费4540000.00元：其中商品和服务支出4500000.00元、资本性支出40000.00元。主要用于开展“乡镇党委书记论坛”暨全市基层党建工作现场推进会、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训示范班（2019年增加）、开展党员“不忘初心，牢记使命”主题教育、基层党建培训、基层党建督查、党组织建设方面、村（社区）换届工作（2019年增加）、远程教育系统服务器及“互联网+党建”智能管理系统运维等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费971000.00元，其中：办公经费（含办公费、电费、邮电费、差旅费）167700.00元、维修（护）费15000.00元、政府购买服务人员劳务费138000.00元、职教工会经费131400.00元、福利费1100.00元、公务用车运行维护费70000.00元、其他交通费444200.00元（公务用车租车费用21200.00元、公务交通补贴423000.00元）、退休人员公用经费3600.00元。比上年预算904603.00元增66397.00元，同比增7.34%，机关运行经费占基本支出的16.26％，增加原因主要是工资福利支出增加导致工会经费增加、增加2名政府购买服务人员劳务费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共保山市委组织部及所辖各预算单位采购预算总额140000.00元，其中：政府采购货物预算140000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共保山市委组织部单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排12580000.00元，编制绩效指标48个，其中：重点项目3个，财政预算安排12580000.00元，编制绩效指标48个。2019年中共保山市委组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表                    1-1

02.部门收入总体情况表                    1-2

03.部门支出总体情况表                    1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）   1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表                                                              1-5

06.部门一般公共预算支出情况表                                                              1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表                                           1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表                                                    1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表                       1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）                                                    1-10

11.部门整体支出绩效目标                                                                                         1-11

12.市对下转移支付绩效目标表                                                                      1-12

13.政府采购预算表                                                                                                                     1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件：中共保山市委组织部2019年预算公开表.xls

监督索引号53050000120300111