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中国共产党保山市委员会组织部

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会组织部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会组织部是中国共产党保山市委员会工作机关，为正处级，对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个机构和党总支，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人事科、信息管理科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）。

所属单位0个，我部门无下属二级单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦“政治建设高标准”，重构山清水秀的政治生态。坚持把党的政治建设摆在首位，加强党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神教育培训，2022年6月底前将县处级以上领导干部轮训一遍，分期分批对党员干部进行系统培训。开展“争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，教育引导广大党员干部提信心、转作风、重实干、创佳绩。持续开展作风整顿，着力整治“庸懒散软慢”等突出问题，对不担当、不作为的干部及时作出调整，奖优罚劣。深化拓展党史学习教育成果，组织开展一系列迎接党的二十大宣传教育活动，提升党员干部政治素养和政治能力。

2.聚焦“基层党建高质量”，推动基层党建全面强起来。认真贯彻落实省第十一次党代会提出的实施“基层党建高质量发展五年行动计划”，将2022年确定为“基层党建质量深化拓展年”，持续深化“抓党建促乡村振兴、抓党建促强边固防、抓党建促基层治理、集体经济强村、创建全国文明城市先锋、党务干部素质提升”6项行动，拓展实施“村民小组党支部规范化建设、城市党建全域提升、抓党建促模范机关建设、旅游地区服务党建、‘两新’组织覆盖、红色教育品牌创建”6项工程，不断拓展基层党建领域，提高基层党建质量。

3.聚焦“干部队伍高素质”，建设具备领导现代化建设能力的干部队伍。抓好人大、政府、政协及群团组织换届工作，选优配强各级领导班子。统筹干部素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励体系建设，实施“干部专业化能力提升计划”“干部实践能力提升计划”“干部跟踪培养计划”，分领域分行业推进干部专项分析研判工作，抓实《规划纲要》、“三大工程”的实施，开展《干部任用条例》执行情况专项检查，以高素质干部队伍保证高质量发展。

4.聚焦“人才工作高水平”，全面激发人才创新创造活力。大力实施“兴保英才计划”，重点推进“完善一批政策制度、深化一批交流合作、建设一批引才站点、引进一批紧缺人才、评选一批优秀人才、打造一批先进示范、宣传一批先进典型”等任务落实，持续抓好“万名人才兴万村”“高层次人才走边疆”等专项行动，全方位培养、引进、用好人才。

5.聚焦“自身建设高效能”，建设务实高效模范机关。以“对标一流、争先进位，创建模范机关”为目标，深入开展组织系统作风整治，持续推行每周组工业务大讲堂、岗位大练兵等，建立“一周一促、一月一督、一季一评”跟踪问效机制，打造“政治清明、干部清正、制度清晰、作风清廉、环境清洁”的模范机关，以自身建设高效能推动组织工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制46人，事业编制0人。在职实有44人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18,647,700.00元，其中：一般公共预算18,647,700.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入18,647,700.00元，较上年增3,235,689.40元，增长20.99%。其中：一般公共预算18,647,700.00元，较上年增3,986,800.00元，增长27.19%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。2021年上年结转结余收入751,110.60元,2022年无上年结转结余收入。

增加的主要原因：虽然2021年12月较2020年12月实有人员减少4人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入减少467,200.00元，且上年结转项目收入减少751,110.60元，但是培训经费、干部经费、“智慧党建”项目建设经费、网络费用、组织工作业务经费、临聘人员经费等项目收入增加4,454,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18,647,700.00元，其中:本年收入18,647,700.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,647,700.00元（本级财力18,647,700.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入18,647,700.00元，较上年增3,235,689.40元，增长20.99%。其中:本年收入18,647,700.00元，增加3,986,800.00元，增长27.19%；上年结转收入0.00元，较上年减少751,110.60元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,647,700.00元，较上年增加3,986,800.00元，增长27.19%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因：虽然2021年12月较2020年12月实有人员减少4人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入减少467,200.00元，且上年结转项目收入减少751,110.60元，但是培训经费、干部经费、“智慧党建”项目建设经费、网络费用、组织工作业务经费、临聘人员经费等项目收入增加4,454,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18,647,700.00元。财政拨款安排支出18,647,700.00元，其中：基本支出6,613,700.00元，与上年对比减少467,200.00元，下降6.60%，主要原因是：2021年12月较2020年12月实有人员减少4人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等支出减少；项目支出12,034,000.00元，与上年对比增加3,702,889.40元，增长44.45%，主要原因是：上年结转项目支出减少751,110.60元，但培训经费、干部经费、“智慧党建”项目建设经费、网络费用、组织工作业务经费、临聘人员经费等项目支出增加4,454,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5,479,900.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、职教工会费等支出。

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务12,034,000.00元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作、培训、智慧党建项目建设、临聘人员、网络运维等方面的支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,600.00元，主要用于退休人员公用支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出615,100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗344,400.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助170,700.00元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,613,700.00元，项目支出12,034,000.00元）。

1.基本支出6,613,700.00元。

（1）301工资福利支出5,587,300.00元，其中：30101基本工资1,728,900.00元、津贴补贴2,529,000.00元、30103奖金144,100.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费615,100.00元、30110职工基本医疗保险缴费334,500.00元、30111公务员医疗补助缴费170,700.00元、30112其他社会保障缴费15,000.00元、30114医疗费50,000.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出1,025,200.00元，主要用于保障中共保山市委组织部机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费85,200.00元、30205水费14,000.00元、30206电费44,000.00元、30207邮电费2,000.00元、30209物业管理费2,800.00元、30211差旅费40,000.00元、30228工会经费149,100.00元、30229福利费1,200.00元、30239其他交通费用471,300.00元（公务交通补贴448,800.00元、租车费22,500.00元）、30215会议费12,000.00元、30226劳务费72,000.00元、30231公务用车运行维护费70,000.00元、30299其他商品和服务支出61,600.00元。

（3）303对个人和家庭的补助1,200.00元，其中：30307医疗费补助1,200.00元，主要用于缴纳退休人员大病医疗保险单位承担部分。

2.项目支出12,034,000.00元，主要用于组织市委联系专家体检、开展人才工作调研、开展引才工作、处级干部推荐考察考核、选调生考录、干部队伍建设、内网设备及干部人事信息管理系统建设、干部教育培训、党员培训、公务员培训、基层党组织书记培训、基层党建工作、“智慧党建”调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费、政府购买服务人员劳务费。

（1）302商品和服务支出9,037,500.00元，其中：30201办公费285,000.00元、30202印刷费280,000.00元、30207邮电费170,000.00元、30211差旅费680,000.00元、30213维修（护）费18,500.00元、30215会议费120,000.00元、30216培训费6,660,000.00元、30217公务接待费240,000.00元、30226劳务费144,000.00元、30227委托业务费180,000.00元、30231公务用车运行维护费30,000.00元、30239其他交通费用230,000.00元。

（2）303对个人和家庭的补助70,000.00元，其中：30307医疗费补助70,000.00元。

（3）资本性支出2,926,500.00元，其中：31002办公设备购置45,000.00元、31007信息网络及软件购置更新2,881,500.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,160,000.00元，其中：政府采购货物预算1,805,000.00元、政府采购服务预算355,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）管理，2021年、2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会组织部2022年公务接待费预算为240,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为150次，共预计接待750人次。

增减变化原因：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格按照公务接待管理要求，规范公务接待行为，控制公务接待费用支出，公务接待费支出预计与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2022年严格执行公务用车管理，严格遵守车辆管理及财务相关规定，公务用车运行维护费支出预计与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共保山市委组织部共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算重点项目8个，财政预算安排12,034,000.00元，编制绩效指标69个，分别为：

（一）项目名称：党建经费

1.项目总体目标：认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，按照“系统谋划、区域突破、全面提升”的思路，清单化、项目化、指标化推动基层党建工作，着力构建全市有目标、行业有特点、区域有亮点、整体有提升的基层党建工作新格局。面对新形势新任务，把信息化作为组织工作的前沿阵地，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与党建工作深度融合，全面提升党的建设科学化水平。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：开展县（市、区）和市直部门党（工）委书记抓基层党建述职评议1次；召开市委党建工作领导小组会议1次；组织开展年度民主生活会1次；完成基层党建相关情况调研10次；配合省委组织部基层党建工作综合调研1次；完成上级安排部署的相关工作任务。

成本指标：差旅费、会议费在经费支出限额标准内。

（2）效益指标完成情况。

社会效益指标：持续探索党建创新发展成效2项。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：县（市、区）级组织部门和基层党组织满意度达80%。

（二）项目名称：干部经费

1.项目总体目标：强化政治担当，全面推进领导班子和干部队伍建设。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”要求，不断提升各级干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，努力建设高素质专业化的干部队伍。坚持新时期好干部标准，突出政治标准，坚持“什么人能解决问题就用什么人”的原则，牢固树立正确的选人用人导向，选优配强各级领导班子。深入贯彻“坚持党要管党、全面从严治党”的指导方针，加强对干部日常监督管理，全面抓好干部工作的实施，着力营造锐意改革、勇于创新、敢于担当、合理容错的干事创业氛围。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：完成市管干部推荐考察、调整工作任务；完成市管领导班子和市管干部年度考核工作；完成市管干部试用期满转正考核考察工作；完成领导干部个人有关事项报告集中填报、抽查核查；完成县市区及市直单位“一报告两评议”工作；完成市直部门科级干部选拔任用审批和备案审核工作；完成2022年定向选调生及公务员考试录用工作；完成2022年度公务员（参照管理人员）登记备案工作；完成干部人事档案数字化工作及干部人事档案材料部分散件归档工作；实时更新全市公务员信息库更新1；次数完成干部工作专项调研、随机调研、分析研判工作任务。

成本指标：不超预算。

（2）效益指标完成情况。

可持续影响指标：打造高素质专业化干部队伍。抓实干部监督管理，抓好干部日常培养锻炼。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达80%以上。

（三）项目名称：培训经费

1.项目总体目标：通过对领导干部开展系统的思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高领导干部驾驭复杂局面、处理复杂矛盾和问题的本领，不断提高领导干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。为切实增强保山高质量发展后劲，着力培养一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：举办培训10期；开设课程80门以上；培训1500人以上。

质量指标：培训合格率80%以上；培训出勤率80%以上。

时效指标：2021年度内完成培训任务。

成本指标：不超培训标准。

（2）效益指标完成情况。

经济效益指标：线上培训2次以上。

可持续影响指标：参训学员能力素质得到提升比例80%。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：参训学员满意度达到80%。

（四）项目名称：人才经费

1.项目总体目标：根据中央、省级有关工作要求，结合保山自身实际，完成市委联系专家体检、人才工作者能力提升培训、高层次人才引进、人才开发培养、人才作用发挥等工作，营造近者悦远者来的良好人才环境，为保山“两区一地”建设提供强有力的人才支撑，以高质量人才赋能高质量发展。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：组织市委联系专家体检活动1次；召开保山市人才工作评议会1次；开展引博工作1次；开展人才工作调研合计5余人次。

时效指标：2022年度内完成人才工作目标任务。

成本指标：不超预算。

（2）效益指标完成情况。

可持续影响指标：改善全市人才结构、提升人才数量质量，为保山高质量发展提供人才支撑和智力保障。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：市委联系专家满意度80%以上。

（五）项目名称：保山市智慧党建项目建设经费

1.项目总体目标：建成集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示于一体的市级“智慧党建”可视化调度指挥中心，为将来“智慧党建”平台的全面拓展打下坚实基础。“智慧党建”平台将为保山市各行业间信息互通和资源共享提供平台，增加行业资源的利用率，加强部门协作，促进机构协调联动，减少虚耗，并带动城市发展理念、运行能力和治理水平的全面提升。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：按照《云南省“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》，建成全市“智慧党建”可视化调度和随机调研系统；信息系统建设变更率小于10%；信息数据安全80%以上；系统初验、终验时间偏差率低于3个月。

成本指标：信息系统运维成本占比低于20%。

（2）效益指标完成情况。

社会效益指标：建成后系统全年正常运行时长大于300小时；管理增量数据4000条。

可持续影响指标：系统正常使用年限大于3年。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：使用人员满意度达80%以上。

（六）项目名称：其他运转—组织工作业务经费

1.项目总体目标：做好本部门开展基层党建工作、干部推荐考察考核、换届工作经费保障，支持部门正常履职。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：开展基层党建工作述职评议考核1次；开展党建、干部综合调研和随机调研10次以上；完成干部日常管理及调配；完成市管领导班子、干部年度考核任务；云视讯网络保障3条。

（2）效益指标完成情况。

社会效益指标：组织工作正常开展。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达80%以上。

（七）项目名称：网络运维经费

1.项目总体目标：做好本部门网络运行经费保障，保障电信网络畅通，支持部门正常履职。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

质量指标：电信网络运行质量达90%。

（2）效益指标完成情况。

可持续影响指标：网络正常使用时长达1年。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：使用人员满意度达80%以上。

（八）项目名称：临聘人员经费

1.项目总体目标：做好本部门临聘人员经费保障，按规定落实临聘人员各项待遇，支持部门正常履职。

2.项目绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：经费保障人数3人。

时效指标：发放及时率90%。

（2）效益指标完成情况。

经济效益指标：带动就业人数3人。

（3）满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：聘用对象满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2022年机关运行经费安排1,025,200.00元，与上年对比减少89,300.00元，减少主要原因：2021年12月较2020年12月实有人员减少4人，因此工会经费预算安排减少11,500.00元，其他交通费用预算安排减少37,800.00元，一般公用经费预算安排减少38,100.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会组织部资产总额2,594,636.14元，其中：流动资产68,864.21元，固定资产1,875,753.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产650,018.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,533,297.10元，其中固定资产减少2,590,396.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000120300111

中国共产党保山市委员会组织部2022年部门预算编制说明.doc

中国共产党保山市委员会组织部2022年部门预算公开表20220316035350360.xlsx