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中国共产党保山市委员会老干部局

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市委员会老干部局：1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。3.加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。4.贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。5.贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。7.指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。9.完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。

保山市老年大学:贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

保山市离退休干部活动中心：贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中国共产党保山市委员会老干部局：

1.聚焦政治引领，离退休干部“三项建设”取得新成效。持续深入学习贯彻习总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届四中、五中、六全会精神，突出抓好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设。一是政治建设坚强有力。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极引导广大离退休干部讲政治、守规矩，做到始终牢记党的宗旨、不忘公仆本色。二是思想建设抓紧抓实。通过集中宣讲、专题辅导、送学上门等方式，采取举办“银潮之声”大讲堂、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”“学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神”专题培训班、情况通报会、研讨培训班等举措，引导老干部常学常思、常悟常进。三是党组织建设全面推进。市、县（市、区）将离退休干部党建工作纳入党建工作“大盘子”，出台《关于加强离退休干部党建工作的实施意见》，对标“五个基本”抓实工作；持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个，离退休干部党支部规范化达标率达90%；配齐配强老干党支部支委班子，向离退休干部党支部选派党建工作指导员共140名。

2.把握价值取向，离退休干部作用发挥呈现新气象。一是搭建平台服务，老干部正能量得到充分发挥。牢牢把握为党和人民事业增添正能量的老干部工作价值取向，以“银发聚力新保山”为品牌，“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”为抓手，推进离退休干部正能量活动，支持鼓励各类宣讲团、艺术团深入乡镇、社区开展宣讲和义演活动55场次；深入开展“我看保山脱贫攻坚新成就”专题调研和“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，引导老同志积极为保山发展建言献策；举办全市首批退休干部（近三年退休干部）适应性培训班，帮助我市退休干部积极调整心态，顺利完成从“单位人”到“社会人”的角色转换。二是抓实老干部资源，丰富离退休干部精神文化生活。深入挖掘老干部人才资源，建好老干部智囊团，充分发挥离退休干部党员的政治优势、威望优势、经验优势；建立“志愿者服务工作站”，全市组建杨善洲志愿服务队6个，“夕阳红”志愿服务队6个，银发志愿者2000多人。通过努力，形成了各级党委政府对老干部工作更加重视、老干部工作围绕中心服务大局更加自觉、老同志爱党护党更加坚定、老干部工作队伍更加进取的良好局面。

3.树立精准理念，离退休干部服务管理实现新提升。牢固树立以人为本、服务为先的理念，把老同志对美好生活的向往作为老干部工作的奋斗目标，着力为老同志办实事、做好事、解难事。一是领导小组作用发挥更加明显。根据省委老干部工作领导小组下发的《关于调整充实中共云南省委老干部工作领导小组成员单位和人员的通知》（云老领〔2020〕1号），我市及时相应调整充实全市老干部工作领导小组成员单位和人员，明确了领导小组主要职责、领导小组办公室职责和领导小组成员单位职责。并于6月召开2020年保山市委老干部工作领导小组会议，审议通过了《关于建立干部荣誉退体制度的通知》；同意调整提高我市国家机关事业单位人员及离退休人员死亡后丧葬补助费标准，因公死亡的：由1500元调整为6000元，因病死亡的：由1200元调整为4000元；同意调整提高我市干部职工退休时家具购置费标准，由现行的1000元调整为2000元，及时研究解决了老干部工作新问题。二是政治待遇更加精细。落实政治待遇各项规定，积极组织老干部参加政治理论“月、季”学习；坚持参观考察制度，分别于6月、9月、10月组织厅级退休干部到腾冲市、施甸县和贵州省考察学习，让老干部充分感受改革开放成果。三是生活待遇更加精准。启动离休干部和厅级退休干部“一人一策”，实现精准化服务“提质”；精心制定老干部体检“套餐”，实现精准化服务“提温”；在全市19家公立医院开通离休干部看病就医“绿色通道”，实现精准化服务“提速”；调整提高机关事业单位工作人员及离退休人员丧葬补助费和干部职工退休时家具购置费标准，实现精准化服务“提标”。

4.创新工作方式，离退休干部活动阵地建设取得新突破。一是稳步推进家门口老年大学建设。努力构建市、县、乡、村四级教学体系。目前，五县（市、区）乡镇老年大学均已全部挂牌成立，实现全覆盖，全市共建立村、社区教学点62个。二是及时启动“云”霞课堂。充分利用组织系统“智慧党建”平台启动“云”霞课堂，采取一季一次“云”直播、一周一次“云”课堂的方式，整合优质教育资源，构建市县乡村四级网络空中课堂，实现市、县、乡、村四级同步直播，确保停课不停学，教育资源共享。现开展三期“云”霞直播课堂，共培训3万余人。三是积极探索深入推进干休所转型发展新路子。因地制宜，整合资源，分别在原干休所设立“名师工作站”“云直播工作站”和“志愿者服务工作站”，实行“三站合一”，加大推进干休所转型发展。四是创新推动我市老年教育体系建设。实施老年教育“研、学、训”一体化教学模式，初步建立了7个保山市老年教育教学实训基地，其中：市级2个，五县（市、区）各1个，不断拓展各级老年大学校外教学活动向纵深发展。

5.突出责任担当，离退休干部工作队伍素质得到新提高。一是强化制度建设。围绕“制度建设年”要求，从制度措施的针对性、时效性、操作性和阶段性任务着手，对业务工作制度和机关内部管理制度进行梳理，推进制度“废改立”，共整理修改完善26项内部制度，制定《保山市委老干部局内部管理制度汇编》，营造用制度管人、管事、管物的良好氛围。二是注重素质提升。以打造“政治可靠、作风优良、服务精细、业务过硬、老同志信得过”的队伍为目标，编印《老干部工作文件汇编》《离退休干部生活待遇图解》，加强政治理论和老干部方针政策及业务知识的学习教育和培训；举办全市老干部工作业务骨干培训班，进一步提升老干部工作人员业务能力和水平。三是抓实“比学赶超”活动。将各县（市、区）委组织部（老干部局）、市直各有关单位分成5个组，围绕今年全市老干部工作重点任务以及9件实事确定活动主题，采取现场观摩、交流研讨等形式，每组每半年组织开展1次研讨活动，切实增强推动老干部工作的责任感和紧迫感。四是加强信息宣传。先后制定下发《保山市老干部工作部门信息宣传工作管理办法》《关于下达2020年度全市老干部工作部门信息量化任务的通知》《关于利用微信公众号助力老干部精准服务工作方案》等文件，改变信息宣传工作滞后状况。截至目前，全市老干部工作信息被各级各类新闻媒体采用332篇（条）。其中：中央级新闻媒体119篇（条）、省级新闻媒体142篇（条）、市级新闻媒体篇71（条），较去年有大幅提升。

6.抓牢疫情防控，疫情防控常态化得到新巩固。一是及时安排部署。全市离退休干部工作部门及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，及时召开领导小组会议，传达学习贯彻各级关于疫情防控工作相关会议精神，从严从紧落实防控责任，全面落实疫情防控要求，坚决打赢疫情防控阻击战。二是工作落实落细。及时印发《致全市离退休干部的倡议书》《关于暂停全市各级老年大学、老干部活动中心各类活动的通知》《关于进一步统筹做好疫情防控工作的通知》，强化疫情管控；及时通过电话、微信等方式点对点联系问候离退休干部，全面掌握情况，并积极协调提供口罩、消毒液等防疫物资，强化关心关爱；通过微信、短信、电话以及相关资料开展广泛宣传，强化舆论引导，全力保障在职干部和离退休干部的身心健康。截至目前，全市共有2800多名老同志自愿捐款49万余元，全力支持疫情防控工作。

保山市老年大学：

1.强化政治引领，坚定不移开展党史学习教育活动。一是始终把党的政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。结合党史学习教育，制定《保山市老年大学党史学习教育工作方案》《保山市老年大学开展党史学习教育实施方案》，先后开展各种集中学习23次。二是以“互联网+老年教育”为契机，在微信公众号上开设“云”霞党史课堂，推送各类学习资料29期。三是借助老干部党校平台强化政治引领，围绕党史学习教育，开展支部书记上党课、“党员干部上讲台”、“七一”讲话精神宣传等活动，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，让党史学习教育走深走实。四是充分发挥老年大学政治教育主阵地作用，强化对教师学员的思政教育，开设课前十分钟思政教学内容，宣传党史及习总书记“七一”讲话精神等内容，将习近平新时代中国特色社会主义思想通过课堂教学转化为老年学员的思想和行动。

2.强化廉政意识，牢牢扎紧织密制度“笼子”。一是织密廉政风险“防控网”。时刻对照党风廉政建设和反腐败工作正反两面“镜子”，密切联系工作实际和领导干部个人的思想动态，找准市老年大学及个人在落实党风廉政建设责任制方面的问题和差距，紧紧围绕工作职责、职能权限和业务流程运行，从单位廉政风险、科室廉政风险、个人岗位廉政风险三个层面，有针对性地制定和落实整改措施，推动问题解决，实现廉政风险“找得准”“防得严”。二是织密警示教育“防护网”。通过组织党员干部观看警示教育片等方式，认真开展警示教育，年内开展廉政提醒5次，组织观看《乔氏家族覆灭记》《开尔行贿记》《清风峻节彩云南》《云岭好家风》等警示教育片、专题片4次，以案例为镜鉴，做到知敬畏、存戒惧、守底线。三是织密派驻机构“监督网”。主动加强与派驻纪检监察组的沟通衔接，共同推进市老年大学党风廉政建设和反腐败工作的开展。年内，根据市委第四巡察组巡察“回头看”反馈意见内容，召开专题会议，逐条逐项进行梳理，采取举一反三、深入自查自纠、立行立改的工作措施，确保检查反馈意见不折不扣地整改落实到位。

3.强化项目管理，不折不扣逐项落实重点任务清单。一是压紧压实责任，建立长效机制，狠抓工作落实。把市委老干部局下达的13项重点工作任务分解为25项，构建主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的落实体系，建立项目到科室、责任到个人的责任机制，将重点工作任务细分为职能职责、内部规章制度、教学管理制度，进行分类公示上墙，精准实施规范化管理，实行挂图作战，加强季度汇报和检查督促，推动重点工作任务落实。二是拓宽教学方式，破解“一座难求”，提升办学实效。建立“教学点”，实现资源整合。坚持需求导向和效果导向，进一步整合资源，将教学延伸至居家养老服务中心、养老机构等，协同推进专业共建、人才共育、成果共享，稳步推进校外教学点建设工作。年内在市文化馆和中康颐养公司设立了2个校外教学点，并分批进行挂牌。创建“示范圈”，实现典型引路。积极与“三点一线”干部教育环线资源捆绑整合，推进“五个一批”示范项目建设，在每个县（市、区）创建了一批主题鲜明、特色突出、功能完善的老年教育教学示范圈。目前，已在五县（市、区）和市直单位建立了7个教学实训基地并进行了挂牌。三是构建教学新模式，线上线下相融合，推动信息化建设。为适应常态化疫情防控要求，办好网络直播培训“空中课堂”，不断满足广大老年学员的学习和交流需求，真正让老年朋友体会到“在学习中养老”的精神享受。充分依托云直播工作站的作用，进一步提升线上教学服务水平，组织举办三期保山市“云”霞课堂，实现线上线下融合创新发展，推动信息化建设高效发展。强化信息化建设管理，为老年学员提供更加方便的学习和交流平台。《疫情防控新风尚“第二课堂展风采”》《“多条腿走路”实现教学管理“三化”》《保山市老年大学多措并举努力推进教学全面发展》等信息先后被老干部之家、云岭先锋、保山日报客户端、中国老年大学协会官网、云南老干部工作网、金色云岭、金色时光等媒体刊发，进一步强化了学校的宣传效果和影响力。四是创品牌促发展，紧扣文化活校，构建文化养老平台。以打造“三霞”品牌为契机，实现“三个最美”。以建党100周年为依托，开展教学成果展演，丰富学员文化生活。年内，举行了“银发心向党聚力新时代庆祝中国共产党成立100周年文艺演出”，全校4个系共140余人参与了演出。结合学校实际，加强宣传，编印老年大学校刊《多彩夕阳》三期，加大宣传党的方针政策，传播老年教育知识信息。同时，通过微信公众号加强信息宣传，目前为止，大学的全年信息任务共完成524分，其中，外媒任务完成470分，市局微信公众号完成54分，总分值完成率349%。编印《保山市老年大学建校20周年教学成果展示专刊》，加强老年大学办学成果和构建文化养老平台的宣传，展示老年大学建校20年来的教学成果及校园风采。五是强化精准服务，解难题办实事，着力改善教学条件。针对老年学员普遍反映的八一路教学区公厕问题，通过向财政等部门积极争取，借助创建卫生城市和文明城市契机，对公厕进行改造提升。为确保教学活动安全有序，针对大部分课桌破旧、存在安全隐患的实际，积极协调争取资金，购置更换了一批新的课桌。同时，将更换下来的262套桌椅捐赠给挂钩的龙陵县镇安镇镇南社区。针对保山市老年大学干休所片区住户私搭乱建、乱堆乱放情况突出，存在较大安全隐患等问题，通过积极争取，对干休所片区进行了提升改造。为确保广大师生身体健康与人身安全，抓实防控物资准备，购买红外测温仪，抓实学员进校检测工作，为学员到校集中时段，配足检测力量，提高检测速度，确保教学安全。

4.紧贴工作实际，不断提高精准化服务水平。一是在疫情防控常态化的新形势下，积极回应老年大学师生的学习活动需求，通过科学制定开学防疫预案，严密部署学校防疫工作，将秋季招生调整为春季招生，共招收6个系，61个专业，138个教学班（含3个校外教学班），3865名学员，并结合防疫要求分别于4月6日、10月18日开学。二是不断完善网上报名软件操作系统，开通了微信报名，进一步为老年学员提供导学、助学等优质精准服务。三是建立和推行科室联系系科制度，贴近学员开展精准服务。四是认真按照联系走访制度和日常服务管理工作要求，落实落细落小各项待遇，扎实做好离退休干部及遗属的服务管理工作，提升精准服务质量。在“七·一”节前对离休干部及离休干部遗属进行走访慰问，并给两位离休干部送去“光荣在党50年”纪念章。年内，将离休干部遗属生活补助发放时间，从半年发放一次改为每季度发放一次，极大的解决了离退休干部遗属生活费发放间隔过长、资金使用不便的问题。

保山市离退休干部活动中心：

1.进一步增强引导力。一是开展好党史学习教育。一方面注重抓实全体干部职工的日常学习教育，按照党史学习教育工作方案和上级党组织的工作要求，做到规定动作一个不少，自选动作结合实际有创新。另一方面注重强化老同志思想政治建设，将组织开展活动和党史学习教育深度融合，依托老干部临时党支部，积极组织各党小组开展党史理论学习。5月21日，还专门组织中心各团体(兴趣组)骨干40余人前往保山历史名人堂开展党史学习教育实践活动，包括参观历史名人、听讲解、齐唱红歌等环节，激发老同志以名人为榜样为保山经济建设发展贡献力量的内生动力。二是认真配合政治待遇科开展好每月15日的老干部政治理论学习，协调好场地，做好会务服务。三是定期更新阅览室的报刊、书籍，引导老同志们常学常新，紧紧围绕在党中央周围，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

2.抓实疫情防控常态化工作。强化日常管理，全体干部职工分组轮班执勤，在一楼进门处指导帮助前来参加活动的老同志严格落实“活动五条”规定，即一门进出、扫码测温、佩戴口罩、凭活动证出入、建立外出报备登记制度。此外，定期对开放的活动场所、大厅、走道、卫生间等区域以及活动设备进行消毒。

3.抓实正能量活动。为庆祝建党100周年，中心积极组织各团体（兴趣组）排练文艺节目，参加各类庆祝活动、各类线上线下比赛，彰显银发正能量。一是积极参加线上比赛。共拍摄《东方红》《沙氏太极拳》《我宣誓》等6部参赛作品参加全省离退休干部庆祝建党100周年文艺汇演线上比赛。拍摄《永远跟党走》参加全省庆祝中国共产党成立100周年老干部党史诵读活动。二是积极参加线下比赛和庆祝活动。高黎贡合唱团于5月14日在贵阳参加“不忘峥嵘岁月·弘扬长征精神”庆祝中国共产党成立100周年暨纪念红军长征胜利85周年主题全国文艺汇演活动，夺得了本次比赛最高奖励—“魅力杯·金像奖”。同时，还获得了最佳编导奖、最佳指挥奖、最佳伴奏奖、最佳艺术表演奖、最佳组织奖；在市委老干部局系统庆祝建党100周年文艺演出活动中，中心积极组织高黎贡合唱团、老年艺术团参演节目；抽调高黎贡合唱团部分老同志协助并参演由市委组织部、市委编办、市委老干部局共同举办的“我心向党，筑梦远航”庆祝建党100周年文艺晚会活动。

4.各项活动丰富多彩。一是定期组织各项赛事。今年在疫情防控条件允许的前提下已组织季度赛3场次，包括象棋、桥牌、乒乓球、武术健身4个项目，约有1200余人次老同志报名参赛；组织象棋周赛11场、桥牌周赛11场，约有1000余人次老同志报名参赛。二是积极探索线上比赛。通过赛前培训，赛中指导，赛后总结的思路不断总结经验，改进线上活动方式方法。今年以来通过“天天象棋”APP组织象棋网络比赛1场，约有30人次参与；通过“新睿桥牌”APP组织桥牌网络比赛8场，约有200人次参与；通过拍摄视频，再由专业人士对视频进行打分评奖，共组织武术网络比赛1场次，约有120余人次参与。三是结合需求提供培训。经过征求老同志意见建议，结合老同志需求，共组织培训7期，其中桥牌培训1期、象棋培训1期、武术培训3期、安全培训1期、预防电信诈骗培训1期。四是精心组织老年节系列活动。包括文艺汇演、游园和竞技比赛三个活动内容，活动得到各方面的好评。

5.志愿服务有声有色。结合中心各团体（兴趣组）特点，打造了高黎贡合唱团、老年艺术团、武术兴趣组、民族舞蹈兴趣组4支志愿者团队，积极组织引导各志愿者团队结合建党百年、老年节系列活动等主题，发挥自身优势，开展志愿服务活动。编排高质量文艺节目，通过文艺节目宣传“听党话、跟党走”的思想，当好红色基因的传播者。今年1—10月4支志愿者团队共参演各类表演、比赛、活动24场次，围绕传承红色基因表演节目40余个，展示了新时期的银发正能量。

6.抓实自身建设。一是提升阵地服务功能。定期对各活动室器材损耗情况进行巡查、评估、登记、维护、更新，今年筹措资金60434.00元新购买兵乒球桌（8张）、桥牌、象棋两用桌（12张）、康乐球桌（4张）及室内高尔夫练习器、室内投篮球机等趣味活动器材，对部分活动室器材进行了更新。此外，结合实际情况适时对活动室的布局和功能定位进行调整，将二楼原按摩室调整更换为康乐球活动室，不断丰富和满足老同志们的活动需求。二是提升干部业务能力。结合中心开展的活动项目情况，有计划的对干部职工进行业务培训，今年共开展了8次培训，通过培训、交流等方式提高全体干部职工的履职能力和服务能力。三是提升服务精准化程度。广泛征求老同志意见，结合中心各个时期的工作实际，适时制定、修改和完善了常态化疫情防控及安全管理规定、活动须知等，并张贴上墙，倡导大家严格执行，共同营造良好的活动环境，形成制度化管理、精细化服务的工作模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会老干部局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市委员会老干部局（本级）；

2.保山市离退休干部活动中心；

3.保山市老年大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会老干部局2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局2021年度收入合计9,444,204.25元。其中：财政拨款收入9,444,204.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少781,188.29元，下降7.64%，主要原因:一是人员减少（退休1人，病故1人，调出1人，调入1人），人员经费减少439,180.82元；二是因2020年学校受疫情影响未正常开学，而2021年学校教学活动正常开展，经费开支增加，其中学员补助经费项目经费增加2,88,390.18元；三是因绩效奖金调减，人员经费减少439,180.82元；四是2020年公车购置2021年无公车购置，全市机关公务用车购置经费项目经费减少249,900.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局2021年度支出合计9,444,204.25元。其中：基本支出6,597,031.85元，占总支出的69.85%；项目支出2,847,172.40元，占总支出的30.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少781,188.29元，下降7.64%，主要原因:一是人员减少（退休1人，病故1人，调出1人，调入1人），人员经费减少439,180.82元；二是因2020年学校受疫情影响未正常开学，而2021年学校教学活动正常开展，经费开支增加，其中学员补助经费项目经费增加2,88,390.18元；三是因绩效奖金调减，人员经费减少439,180.82元；四是2020年公车购置2021年无公车购置，全市机关公务用车购置经费项目经费减少249,900.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,597,031.85元。与上年对比减少684,411.43元，下降9.40%，主要原因：一是人员减少（退休1人，病故1人，调出1人，调入1人），人员经费减少439,180.82元；二是因绩效奖金调减，人员经费减少439,180.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,754,977.60元，占基本支出的87.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842,054.25元，占基本支出的12.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,847,172.40元。与上年对比减少96,776.86元，下降3.29%，主要原因：一是因2020年学校受疫情影响未正常开学，而2021年学校教学活动正常开展，经费开支增加，其中学员补助经费项目经费增加2,88,390.18元；二是2020年公车购置2021年无公车购置，全市机关公务用车购置经费项目经费减少249,900.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中国共产党保山市委员会老干部局（本级）

离退休老干部春慰问经费支出244,656.10元，主要用于离退休老干春节慰问费用支出；

补发2020年重阳节邢金杨慰问金支出300.00元，主要用于补发2020年重阳节邢金杨慰问金支出；

离退休就地休养特需费支出99,328.90元，主要用于离退休就地休养支出；

老年艺术团工作经费支出38,229.45元，主要用于保山市老年艺术团相关办公费支出；

建党100周年慰问及文艺演出经费支出86,300.00元，主要用于建党100周年之际走访慰问老干部生活补助支出；

离退休干部政治待遇经费支出493,263.86元厅级离退休干部参观考察、征订离退休干部报刊、举办老干部读书班、云南省离退休干部教育基地工作交流、贯彻执行干部荣誉退体制度相关办公费及劳务费；

生活待遇经费支出74,195.13元，主要用于省外走访慰问易地安置离休干部、开展离休及县处级以上退休干部日常服务管理、开展厅级退休干部学习及住院看望、开展老干部健康体检、开展为离休干部送生日祝福和联系厅级退休干部相关办公费、差旅费、生活补助及医疗费补助支出；

离退休干部党建工作及支部书记、副书记和委员工作补贴经费支出558,497.60元，主要用于发放离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴相关办公费、差旅费、培训费及生活补助支出。

2.保山市老年大学

市学员补助经费支出1,134,791.86元，主要用于发放外聘教师课时费，聘用人员工资及各类教学活动支出；

市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费支出29,711.90元，主要用于慰问离休干部和遗属，以及管理服务工作。

3.保山市离退休干部活动中心

老干部日常活动、培训及参赛经费支出27,897.60元，主要用于老干部活动专用材料费、劳务费22,260.00元；

体育彩票公益金项目经费支出60,000.00元主要用于提供老干部服务委托业务费60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,384,204.25元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比减少781,188.29元，下降7.64%，主要原因：一是人员减少（退休1人，病故1人，调出1人，调入1人），人员经费减少439,180.82元；二是因2020年学校受疫情影响未正常开学，而2021年学校教学活动正常开展，经费开支增加，其中学员补助经费项目经费增加2,88,390.18元；三是因绩效奖金调减，人员经费减少439,180.82元；四是2020年公车购置2021年无公车购置，全市机关公务用车购置经费项目经费减少249,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244,656.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于:党委办公厅（室）及相关机构事务支出244,656.10元，其中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出244,656.10元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,525,555.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于：行政事业单位养老支出8,525,555.61元，其中行政单位离退休99,628.90元、事业单位离退休9,600.00元、离退休人员管理机构7,802,983.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出508,199.52元、机关事业单位职业年金缴费支出105,143.99元。

9.卫生健康（类）支出605,439.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于：行政事业单位医疗支出605,439.54元，其中行政单位医疗支出428,218.98元、公务员医疗补助支出177,220.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：其他城乡社区支出8,553.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121,000.00元，支出决算为26,063.47元，完成预算的21.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为22,321.47元，完成预算的21.25%；公务接待费支出决算为3,742.00元，完成预算的23.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2021年未购买车辆保险、无车辆维修费用；二是受疫情影响，人员交流减少，公务接待减少，导致“三公”经费支出小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少300,129.02元，下降92.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少298,715.02元，下降93.05%；公务接待费支出决算减少1,414.00元，下降27.42%。与上年对比减少原因：一是2020年购商务车一辆249,900.00元，2021年无公车购置，公务用车购置减少249,900.00元；二是2021年受疫情影响，人员交流减少，公务接待减少1,414.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,321.47元，占85.64%；公务接待费支出3,742.00元，占14.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,321.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,321.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送离退休干部开会、学习、生病送医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,742.00元。其中：

国内接待费支出3,742.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省上及外地老干部工作调研和各地州到保山学习老干部工作经验发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会老干部局2021年机关运行经费支出842,054.25元，与上年对比增加63,686.57元，增长8.18%，主要原因：一是人员减少（退休1人，病故1人，调出1人，调入1人），导致机关运行将非减少64,691.47元；二是非税收入12,000.00元从项目支出调整到基本支出。部门机关运行经费主要用于:办公费支出91,008.37元；水费支出12,000.00元；电费支出32,753.23元；邮电费支出18,821.50元；差旅费支出18,693.00元；维修（护）费支出10,439.56元；会议费支出1,955.20元；公务接待费支出3,742.00元；劳务费支出87,365.92元；委托业务费支出48,000.00元；工会经费支出129,000.00元；公务用车运行维护费支出22,321.47元；其他交通费用支出356,354.00元；其他商品和服务支出支出9,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会老干部局资产总额10,994,660.19元，其中，流动资产466,149.74元，固定资产10,321,038.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,472.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316,030.25元，其中固定资产增加49,437.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额262,607.00元，其中：政府采购货物支出234,607.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,000.00元。授予中小企业合同金额234,607.00元，占政府采购支出总额的89.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党保山市委员会老干部局没有涉及专用名词。

监督索引号53050000528701111

中国共产党保山市委员会老干部局2021年度部门决算公开报告20220922081825690.doc

中国共产党保山市委员会老干部局2021年度部门决算公开报表20220922081840682.xls