监督索引号53050000528700201000

保山市老年大学2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市老年大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市老年大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，坚定不移开展党史学习教育。一是始终把党的政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。结合党史学习教育，制定《保山市老年大学党史学习教育工作方案》《保山市老年大学开展党史学习教育实施方案》，先后开展各种集中学习23次。二是以“互联网+老年教育”为契机，在微信公众号上开设 “云”霞党史课堂，推送各类学习资料29期。三是借助老干部党校平台强化政治引领，围绕党史学习教育，开展支部书记上党课、“党员干部上讲台”、“七一”讲话精神宣传等活动，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，让党史学习教育走深走实。四是充分发挥老年大学政治教育主阵地作用，强化对教师学员的思政教育，开设课前十分钟思政教学内容，宣传党史及习近平总书记“七一”讲话精神等内容，将习近平新时代中国特色社会主义思想通过课堂教学转化为老年学员的思想和行动。

2.强化廉政意识，牢牢扎紧织密制度“笼子”。一是织密廉政风险“防控网”。时刻对照党风廉政建设和反腐败工作正反两面“镜子”，密切联系工作实际和领导干部个人的思想动态，找准市老年大学及个人在落实党风廉政建设责任制方面的问题和差距，紧紧围绕工作职责、职能权限和业务流程运行，从单位廉政风险、科室廉政风险、个人岗位廉政风险三个层面，有针对性地制定和落实整改措施，推动问题解决，实现廉政风险“找得准”“防得严”。二是织密警示教育“防护网”。通过组织党员干部观看警示教育片等方式，认真开展警示教育，年内开展廉政提醒5次，组织观看《乔氏家族覆灭记》《开尔行贿记》《清风峻节彩云南》《云岭好家风》等警示教育片、专题片4次，以案例为镜鉴，做到知敬畏、存戒惧、守底线。三是织密派驻机构“监督网”。主动加强与派驻纪检监察组的沟通衔接，共同推进市老年大学党风廉政建设和反腐败工作的开展。年内，根据市委第四巡察组巡察“回头看”反馈意见内容，召开专题会议，逐条逐项进行梳理，采取举一反三、深入自查自纠、立行立改的工作措施，确保检查反馈意见不折不扣地整改落实到位。

3.强化项目管理，不折不扣逐项落实重点任务清单。一是压紧压实责任，建立长效机制，狠抓工作落实。把市委老干部局下达的13项重点工作任务分解为25项，构建主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的落实体系，建立项目到科室、责任到个人的责任机制，将重点工作任务细分为职能职责、内部规章制度、教学管理制度，进行分类公示上墙，精准实施规范化管理，实行挂图作战，加强季度汇报和检查督促，推动重点工作任务落实。二是拓宽教学方式，破解“一座难求”，提升办学实效。建立“教学点”，实现资源整合。坚持需求导向和效果导向，进一步整合资源，将教学延伸至居家养老服务中心、养老机构等，协同推进专业共建、人才共育、成果共享，稳步推进校外教学点建设工作。年内在市文化馆和中康颐养公司设立了2个校外教学点，并分批进行挂牌。创建“示范圈”，实现典型引路。积极与“三点一线”干部教育环线资源捆绑整合，推进“五个一批”示范项目建设，在每个县（市、区）创建了一批主题鲜明、特色突出、功能完善的老年教育教学示范圈。目前，已在五县（市、区）和市直单位建立了7个教学实训基地并进行了挂牌。三是构建教学新模式，线上线下相融合，推动信息化建设。为适应常态化疫情防控要求，办好网络直播培训“空中课堂”，不断满足广大老年学员的学习和交流需求，真正让老年朋友体会到“在学习中养老”的精神享受。充分依托云直播工作站的作用，进一步提升线上教学服务水平，组织举办三期保山市“云”霞课堂，实现线上线下融合创新发展，推动信息化建设高效发展。强化信息化建设管理，为老年学员提供更加方便的学习和交流平台。《疫情防控新风尚“第二课堂展风采”》《“多条腿走路”实现教学管理“三化”》《保山市老年大学多措并举努力推进教学全面发展》等信息先后被老干部之家、云岭先锋、保山日报客户端、中国老年大学协会官网、云南老干部工作网、金色云岭、金色时光等媒体刊发，进一步强化了学校的宣传效果和影响力。四是创品牌促发展，紧扣文化活校，构建文化养老平台。以打造“三霞”品牌为契机，实现“三个最美”。以建党100周年为依托，开展教学成果展演，丰富学员文化生活。年内，举行了“银发心向党 聚力新时代 庆祝中国共产党成立100周年文艺演出”，全校4个系共140余人参与了演出。结合学校实际，加强宣传，编印老年大学校刊《多彩夕阳》三期，加大宣传党的方针政策，传播老年教育知识信息。同时，通过微信公众号加强信息宣传，目前为止，大学的全年信息任务共完成524分，其中，外媒任务完成470分，市局微信公众号完成54分，总分值完成率349%。编印《保山市老年大学建校20周年教学成果展示专刊》，加强老年大学办学成果和构建文化养老平台的宣传，展示老年大学建校20年来的教学成果及校园风采。五是强化精准服务，解难题办实事，着力改善教学条件。针对老年学员普遍反映的八一路教学区公厕问题，通过向财政等部门积极争取，借助创建卫生城市和文明城市契机，对公厕进行改造提升。为确保教学活动安全有序，针对大部分课桌破旧、存在安全隐患的实际，积极协调争取资金，购置更换了一批新的课桌。同时，将更换下来的262套桌椅捐赠给挂钩的龙陵县镇安镇镇南社区。针对保山市老年大学干休所片区住户私搭乱建、乱堆乱放情况突出，存在较大安全隐患等问题，通过积极争取，对干休所片区进行了提升改造。为确保广大师生身体健康与人身安全，抓实防控物资准备，购买红外测温仪，抓实学员进校检测工作，为学员到校集中时段，配足检测力量，提高检测速度，确保教学安全。

4.紧贴工作实际，不断提高精准化服务水平。一是在疫情防控常态化的新形势下，积极回应老年大学师生的学习活动需求，通过科学制定开学防疫预案，严密部署学校防疫工作，将秋季招生调整为春季招生，共招收6个系，61个专业，138个教学班（含3个校外教学班），3865名学员，并结合防疫要求分别于4月6日、10月18日开学。二是不断完善网上报名软件操作系统，开通了微信报名，进一步为老年学员提供导学、助学等优质精准服务。三是建立和推行科室联系系科制度，贴近学员开展精准服务。四是认真按照联系走访制度和日常服务管理工作要求，落实落细落小各项待遇，扎实做好离退休干部及遗属的服务管理工作，提升精准服务质量。在“七·一”节前对离休干部及离休干部遗属进行走访慰问，并给两位离休干部送去“光荣在党50年”纪念章。年内，将离休干部遗属生活补助发放时间，从半年发放一次改为每季度发放一次，极大的解决了离退休干部遗属生活费发放间隔过长、资金使用不便的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市老年大学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市老年大学2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市老年大学2021年度收入合计3,580,887.60元。其中：财政拨款收入3,580,887.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加192,462.10元，增长5.68%，主要原因为：

1.2021年新考录一名人员，人员经费调整增加；

2.2021年比2020年正常开学时间多，教学活动开展得多，公用经费、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

保山市老年大学2021年度支出合计3,580,887.60元。其中：基本支出2,416,383.84元，占总支出的67.48%；项目支出1,164,503.76元，占总支出的32.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加192,462.10元，增长5.68%，主要原因为：

1.2021年新考录一名人员，人员经费调整增加；

2.2021年比2020年正常开学时间多，教学活动开展得多，公用经费、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市老年大学机构正常运转的日常支出2,416,383.84元。与上年对比减少156,615.54元，下降6.09%，主要原因为：一是综合考核奖及基础绩效奖发放减少；二是干休科管理的离休干部及遗属减少，对个人和家庭的补助减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,224,510.97元，占基本支出的92.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,872.87元，占基本支出的7.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,164,503.76元。与上年对比增加349,077.64元，增长42.81%，主要原因为：一是2021年学习实际开学时间比2020年多，经费增加；二是慰问离休干部和遗属经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.保财社〔2021〕22号，市学员补助经费开支率为94.57%，主要用于发放外聘教师课时费，聘用人员工资及各类教学活动支出。

2.保财社〔2020〕16号，市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费开支率为74.28%，主要用于慰问离休干部和遗属，以及管理服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,580,887.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加192,462.10元，增长5.68%，主要原因为2020年疫情原因学校正常开学比2021年时间少，相应支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,269,860.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费182,447.68元，事业单位离退休经费支出4,800.00元，离退休人员管理机构行政运行经费支出3,082,613.03元。

 9.卫生健康（类）支出308,926.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于行政单位医疗缴费243,681.53元，公务员医疗补助缴费65,245.36元

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出2,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出2,100.00元（住房补贴）。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市老年大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为280.00元，完成预算的2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为280.00元，完成预算的2.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少不必要的开支，厉行节约，接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,100.00元，下降79.71%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少1,100.00元，下降79.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约的要求，尽量减少不必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出280.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出280.00元。其中：

国内接待费支出280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫村至单位参观学习发生的相关接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市老年大学2021年机关运行经费支出191,872.87元，与上年对比增加16,956.5元，增长9.69%，主要原因是：

1.办公费支出20,592.87元，比上年增加16,635.67元，原因是2020年办公经费在学员经费项目当中支出，2021年度在机关运行经费支出了一部分。

2.公务接待费280.00元，比上年增加280.00元，原因是2021年接待费在机关运行经费中预算。

3.工会费支出43,200.00元，比上年增加支出4,000.00元，原因是今年单位工作活动比上年增加，工会支出增大。

4.其他交通费用支出123,000.00元，比上年增加支出990.00 元，原因是2021年度新增一人，公车补贴增加。

5.其他商品服务费支出4,800.00元，比上年增加支出1.90元，原因是在慰问退休干部支出增加。

部门机关运行经费主要用于保山市老年大学正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费20,592.87元，公务接待费280.00元，工会经费43,200.00元，其他交通费用123,000.00元，其他商品服务费4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市老年大学资产总额238,6136.26元，其中，流动资产154,871.51元，固定资产2,231,264.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98,995.19元，其中固定资产增加79,986.00元。处置房屋建筑物42.68平方米，账面原值20,274.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产273项，账面原值89,006.000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额181,387.00元，其中：政府采购货物支出181,387.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额181,387.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市老年大学不涉及专用名词。 

监督索引号53050000528700201111

保山市老年大学2021年度部门决算公开报告20220926030132217.doc

保山市老年大学2021年度部门决算公开报表.XLS20220926030143714.xls