中国共产党保山市委员会老干部局(本级）2018年度部门决算
作者： 发布时间：2019/9/23 8:43:30
中国共产党保山市委员会老干部局
(本级）2018年度部门决算
第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局(本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局(本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
保山市委老干部局，属财政全额拨款行政单位。我局直接担负着市直单位136名离退休干部的特需费、保健费、活动费、报刊费的发放，以及地厅级退休干部的电话补助费的发放工作。
1.主要职能：一是宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；二是检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；三是定期组织老干部理论学习；四是带领老干部就地就近的参观考察；四是组织地厅级离退休干部外出参观考察；五是对县区老干部工作进行指导督促；六是春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。
2.机构情况机构情况没有变化，单位内设机构办公室、政治待遇科、生活待遇科、退休干部科、信息科。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
1.以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,统筹谋划,把好方向,奋力推进老干部工作。
（1）全方位、多形式深入宣传贯彻。年初，制定下发了《中共保山市委老干部局关于开展党的十九大精神学习宣讲活动的通知》，组织开展了一系列习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣讲活动，掀起了深入学习贯彻的热潮。以个人自学为基础，采取专题辅导、集中宣讲、文艺巡演、诗书画展等多种形式，学原文、悟原理、求实效。1月7日，市委组织部副部长、市委老干部局局长董少娟给市老年大学全体教师，各班班委、党员学员代表及局系统全体干部职工150余人作了《深入学习贯彻党的十九大精神认真做好新时代离退休干部工作》专题讲座，局领导还按分工分别到各县（市、区）向离退休老干部宣讲十九大精神，局领导分批次深入脱贫攻坚挂钩联系点龙陵县镇安镇镇南社区为300余名党员、村组干部、村民代表宣讲党的十九大精神。今年，局理论学习中心组开展党的十九大精神专题集体学习3次，举办培训班4次，举办诗书画展3次，积极参与“喜庆十九大，共筑中国梦”送戏下乡文艺巡演30场次。
（2）组织专题培训，提高学习实效。年初，市委分管领导专门听取老干部教育培训计划。7月份，举办了以学习“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”为主题的“万名党员进党校，善洲故里先锋行”专题培训班，150多名老干部党员、老干部工作专兼职人员参加了学习培训。培训期间市委常委、组织部长杨光银给全体老干部学员作了《不忘初心跟党走、永葆本色夕阳红》专题讲座，市委组织部副部长、市基层党建办常务副主任杨春林作了《党的十九大精神与党支部“三会一课”》专题辅导，市委党校原高级讲师石磊作了《不忘初心、牢记使命、锤炼党性、砥砺奋进》专题讲座。全年，我局处级领导干部参加培训6人次，党员干部参训60人次。各县（市区）、各级各部门分别采取不同形式组织离退休干部和老干部工作人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。
2.以积极组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量为价值取向，强化离退休干部“三项建设”，推进“五个示范”创建工作，全面提升老干部工作的科学化水平
今年4月，我局召开了全市老干部工作会议，传达全国、全省老干部工作会议精神，总结2017年老干部工作，安排部署2018年老干部工作。表彰命名了13个市级离退休干部“示范党组织”。在工作中，我们始终聚焦“正能量”提升，强化精准服务保障，积极推进“五个示范”创建工作、建强老干部学习活动阵地、加大老干部工作宣传力度，以创新举措激发工作活力，提升工作效能。
（1）积极组织开展调研活动，促使离退休干部为全市经济社会发展贡献智慧和力量。今年8月，我局在全市离退休干部中组织开展了“我看保山改革开放40年新成就”和“我看保山三个万亩生态工程建设”调研活动。离退休老干部对保山改革开放40年来取得的新成就和保山实施的“三个万亩”生态工程建设给予了高度评价，并分别对保山进一步改革开放提出了6条、对“三个万亩”生态工程建设提出了3条有价值的意见建议。我局形成调研报告分别上报省委老干部局和市委常委、人大主任、政协主席、副市长。
（2）大力推进离退休干部“示范党组织”、“正能量活动示范点”、“示范活动中心（室）”创建工作。制定《全市离退休干部“示范党支部”评分标准》、《2018年全市离退休干部“示范党支部”评审实施方案》、《首批全市“示范老干部活动中心（室）”评审实施方案》对创建工作进行了安排部署。4月初，成功申报并命名隆阳区辛街乡离退休干部党总支、保山市委党校离退休干部党支部两个省级“示范党支部”。并于11月上旬，派出由局领导带队的三个考评组完成了2018年度14个市级离退休干部“示范党支部”、“正能量活动示范点”、12个“示范老干部活动中心（室）”考评工作。通过创建工作的开展，提升了离退休干部党建工作水平，有力地助推了老干部学习活动阵地建设。
（3）建强离退休干部活动阵地。一是充分发挥老年大学阵地作用。今年秋季招生后，市老年大学办学规模已达到8个系、62个专业、148个教学班、75位教师、4552名学员，重点推进“互联网+老年教育”管理模式，特色办学理念，教学管理，专业课程设置，组织市县（市、区）老年大学教师代表17人赴昆明、玉溪、大理等州市老年大学考察学习，学校的花灯艺术教学被云南省教育厅评定为 “终身学习品牌项目”。保山市电视台就老年教育发展现状、老年人如何发挥正能量等相关内容进行了现场采访拍摄，录制的《醉美夕阳》在保山电视台《教育之窗》第19期播出，产生了积极的反响。同时，持续在全市开展市级“老年大学示范校”创建工作，深入推进全市老年大学向前发展。今年，隆阳区老年大学辛街分校，学员人数达到500多人，收到了较好的社会效果。二是充分发挥活动中心阵地作用。目前，市离退休干部活动中心室内活动项目从9个发展到14个，共发展会员1007人，通过挖掘已有团体协会潜力，发展了497人的室外气功、空竹、摄影、花灯、柔力球、健身活动等6个项目。日均活动人数达到500多人，并申报创建市级“示范活动中心”，协会、团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势。三是充分发挥干休所阵地作用。结合保山实际，在干休所加挂了“保山市老干部党校分校”“永昌爱心敬老服务中心”牌子，为干休所转型发展尊定了基础。同时，积极参与全省“示范干休所”创建工作。
（4）加大老干部工作宣传力度，为提升老干部工作科学化水平营造良好舆论氛围。积极构建老干部工作通讯、老干部工作网、“长青之窗”微信群、老干部局微信公众号“四个平台”。今年，已编印《老干工作通讯》14期，刊载信息88条；筛选报送各级各类信息478条；在局老干部工作网上发布各类信息592条，在局微信公众平台发布信息99期389条；编印《保山老干部工作参考》12期；省委老干部局工作网采用信息15条，中组部老干部局采用1条。全方位、多角度、深层次宣传报道老干部先进事迹时代风采，使汇集“正能量”、传递“正能量”蔚然成风。
3.贯彻落实“认真做好离退休干部工作”要求，全面落实老干部“两项”待遇，树立精准服务理念，提高老干部幸福感
（1）抓好老干部政治理论学习培训，关注老干部身心健康。一是坚持每周组织离休干部和处级以上退休干部集中阅文1次，每月集中学习1次，全年集中学习的老干部达800多人次。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央和省市委的重大决策部署、重要会议精神以及涉及老干部切身利益的政策文件。通过学习，切实增强了广大离退休干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同。二是举办各种专题讲座。开展“永昌银潮之声大讲堂”专题讲座11次。其中，邀请市人民医院疼痛科主任刘德俊开展《老年人常见慢性疼痛性疾病的诊疗》健康知识讲座和义诊活动;启动“共筑健康生活 乐享幸福晚年”节气养生科普系列活动;8月15日，特别邀请市水务局92岁高龄的离休干部冉世富结合自己的亲历、亲见、亲闻，给离退休干部100余人讲述了抗日战争历史。11月15日，邀请交警支队民警为老干部专题讲解老年人安全出行专题讲座。
（2）全面落实老干部生活待遇，提升老干部安享晚年的幸福感。进一步健全完善离休干部“三个机制”，切实保障离休干部离休金、医疗费、专项经费按时足额发放。今年以来，已将市级机关事业单位退休人员公用经费标准从每人每年400元调整至600元;5月份，按照（保组通〔2017〕22号）文件发放市直单位的61名离休干部的就地休养费、特需费10.782万元,离休干部活动费6000元;6月20日以（保组通〔2018〕67号）转发了省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于调整提高我省建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准的通知》（云组通〔2018〕47号）文件，对市直单位建国初期参加革命工作的26名退休干部增加了生活补助20.7456万元；根据（保组通〔2008〕25号）文件要求，认真了解核实，对市直特困离休干部、县处级及以上退休干部和已故离休干部配偶共16人发放困难补助3.1万元;4月份，组织市直单位的92名离休干部和厅级退休干部在保山市人民医院进行了健康常规体检，并要求市直各单位在8月底前自行组织老干部进行健康常规体检，充分体现了党委、政府对老干部的关心和关爱。
（3）坚持走访慰问制度，让老干部充分感受党和政府的温暖。一是1月10日至17日，我局代表市委、市政府走访慰问安置在市外省内的17名离休干部、厅级退休干部、建国初期参加革命工作的退休干部及遗属，给他们送去了党和政府的温暖。二是认真制定春节慰问方案，1月29日至2月10日，由市委、政府领导分别带领14个慰问组，走访慰问了厅级退休干部、厅级离退休干部遗属、市直单位离退休干部，共慰问260人。三是完善了2018年给离休老干部敬送生日祝福和局领导联系走访厅级退休干部的相关规定，并进行走访看望；四是9月14日至21日，代表市委、市政府对省外易地安置的5名离休干部进行了走访慰问。五是坚持老干部住院和家庭发生重大变故走访看望制度。
（4）坚持参观考察制度，让老干部充分享受改革开放成果。5月4日，组织市直单位离休干部参观考察了万亩东山森林公园“园中园”、万亩青华海东湖、万亩生态观光农业园;5月份，组织厅级退休干部赴青海、甘肃开展了“不忘初心永葆本色、重走丝绸之路看变化”参观考察活动；7月11日组织保山市离退休干部“万名党员进党校·善洲故里先锋行”150名读书班学员前往市人民医院东城区新址、青华海东湖、万亩生态农业观光园等重点建设项目地进行现场教学;8月23日至25日，组织市直单位厅级退休干部到腾冲市开展“走永昌、看变化、话发展”考察活动并组织老干部开展主题党日活动；积极贯彻落实全省“百千万”工程、开展永昌银发宣讲活动、组织老干部开展“我的初心”主题党日活动；组织老干部开展“历史记忆·保山往事”口述历史活动，开展“走永昌、看变化、话发展”市情考察。通过参观考察，使老干部充分感受到了改革开放和全市经济社会发展变化，增强了对保山实现高质量跨越发展，创建“开放创新之城”的信心和自豪感。
（5）积极组织开展文体活动，不断满足老干部的精神文化生活需求。10月25日至29日，在为期5天的“讴歌奋斗历程·聚力伟大时代”纪念改革开放40周年云南省离退休干部文艺会演中，保山高黎贡合唱团代表保山市委老干部局参加演出，最终以优异成绩荣获一等奖（彩云金奖），连续两年获得该奖项；10月16日至11月16日，精心组织开展了老干部诗书摄影画展、文艺汇报、游园活动，综合赛（含桥牌、象棋、乒乓球、民族器乐），举办“党的光辉照永昌·永昌银发心向党”纪念改革开放40周年主题文艺演演出，全市43个单位1600余名离退休干部、职工参加活动。丰富的文体活动，既让离退休干部充分展现了对改革开放40年丰硕成果的喜悦心情，又丰富了精神文化生活。
4.以全面提升队伍专业知识能力为主线，围绕中心，服务大局，不断开创老干部工作新局面
（1）强化政治建设，提高政治站位。一是坚决维护习近平总书记的核心地位，进一步加强和改进党工委和离退休干部党组织建设，正确引导老干部为党和人民事业增添正能量。全年，开展“互联网+党建”活动5次，开展网上政治教育6次。按照民主集中制原则和“方向一致、目标一致”要求，生活上，积极开展交心谈心，交流思想，增进感情。工作中，相互配合，做到心往一处想、劲儿往一处使。全年，开展谈心活动12次，谈话6次。
（2）强化理论武装，提高综合能力。局领导始终把理论学习摆在重要位置，全力抓好“一班人”的理论学习，全面贯彻落实全国老干部局长会议和全省老干部工作会议以及省委五届十次、市委四届四次会议精神，今年，已开展理论中心学习10次。通过学习，局领导班子的“两个能力”显著提高。坚持全面从严治党，维护清正廉洁的政治生态。严格党委（支部）统一领导下的分工负责制，严格按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的原则，不断完善议事规则，规范议事程序，局领导班子及各基层党支部议大事、谋全局、把方向的能力不断提高。今年，局领导班子公平、公正、科学地研究了党建工作、人员调整、财务预算、党风廉政建设等重大事项11次，召开民主生活会一次，树立了局领导班子公道正派、实事求是、清风正气的权威和良好形象。
（3）强化队伍建设，提升老干部工作者综合素质。积极打造政治可靠、作风优良、服务一流、老干部信得过的工作队伍，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，教育引导干部职工常怀“本领恐慌”的忧患之心，以时不我待的精神状态，不断提升专业知识、专业能力、专业素养。积极组织干部职工开展各种形式的学习培训活动，全年共组织全市老干部工作人员考察学习、业务培训10次128人次，努力提升老干部工作者的政策运用能力、服务管理能力、开拓创新能力。
（4）围绕中心，服务大局，奋力做好脱贫攻坚工作。一年来，围绕“两不愁、三保障”脱贫攻坚目标，奋力抓好局系统结对帮扶的龙陵县镇安镇镇南社区精准扶贫工作。通过分析致贫原因，及时建档立卡，制定《关于解决挂钩扶贫户住房安居问题的方案》、《关于挂钩扶贫村三年脱贫工作方案》、《协调扶贫攻坚资金使用安排方案》、《保山市委老干部局帮扶明白卡》，采取精准扶贫措施，协调项目6个，争取项目资金223.8万元，捐款扶持资金11.7万元。选派2名同志到社区担任扶贫工作队长和工作队员，局领导及干部职工先后12次到扶贫点开展工作，给扶贫点捐赠6台电脑设备，帮助建立一个老年活动中心，全力支持社区服务中心和老年活动场所建设，并根据扶贫点实际情况，积极帮助解决困难和问题。帮扶的130户贫困户已脱贫74户，未脱贫的56户拟列入今年预脱贫帮困对象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.行政单位：中国共产党保山市委员会老干部局
2.事业单位：无
3.其他单位：无
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,880,153.92元。其中：财政拨款收入3,880,153.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加338,056.42元，增长9.54%。主要原因：
1.人员经费资金增加，比上年增加收入360,321.71元，增加22.80%，增加原因：2018年度政策性调资增加经费；
2.日常公用经费资金增加，与上年增加收入109,824.01元，增加32.57%，增加原因：由于人员增加，导致日常办公经费增加，但日常工作仍严格然按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支；
3.项目资金，与上年对比减少收入132,089.30元，减少8.13%，减少原因：一是因为严格按照厉行节约的要求，尽量减少老干部活动经费的开支；二是禁毒资金减少100,000.00元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,880,153.92元。其中：基本支出2,387,436.02元，占总支出的61.53%；项目支出1,492,717.90元，占总支出的38.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加338,056.42元，增长9.54%。主要原因：
1.人员经费支出增加，比上年增加支出360,321.71元，增
加22.80%，增加原因：2018年度政策性调资增加经费；
2.日常公用经费支出增加，与上年增加支出109,824.01
元，增加32.57%，增加原因：由于人员增加，导致日常办公经费增加，但日常工作仍严格然按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支；
3.项目资金，与上年对比减少支出132,089.30元，减少8.13%，减少原因：一是因为严格按照厉行节约的要求，尽量减少老干部活动经费的开支；二是禁毒资金减少100,000.00元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机关正常运转的日常支出2,387,436.02元。与上年对比增加470,145.72元，增长24.52%，主要原因：
1.人员经费支出增加，比上年增加支出360,321.71元，增加22.80%，增加原因：2018年度政策性调资增加经费；
2.日常公用经费支出增加，与上年增加支出109,824.01
元，增加32.57%，增加原因：由于人员增加，导致日常办公经费增加，但日常工作仍严格然按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.73%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局(本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,492,717.90元。与上年对比减少132,089.30元，减少8.13%，主要原因为：2017年有禁毒经费100,000.00元，2018年无此经费。具体项目开支及开展工作情况：
1.离退休干部党建工作经费支出179,664.80元，与上年经费支出相比增加11,664.80元，项目开展进度为100%;
2.厅级离退休干部读书班及报刊征订费支出79,857.50元，与上年经费支出相比减少142.50元，项目开展进度为100%;
3.异地安置离休人员慰问经费支出29,308.60元，减少支出691.40元，增加项目开展进度为100%;
4.离退休厅级老干部体检经费支出119,972.84元，与上年经费支出相比增加34,972.84元，项目开展进度为100%;
5.离退休厅级老干部赴省外参观考察经费支出369,661.00元，与上年经费支出相比增加32,963.50元，项目开展进度为100%;
6.80岁以上离休、厅级干部送生日祝福经费支出20,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;
7.离休及县处级以上退休干部日常管理经费支出49,776.00元，与上年经费支出相比增加516.30元，项目开展进度为100%;
8.老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费支出60,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;
9.诗书画协会活动经费支出20,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;
10.离退休干部教育基地工作经费支出29,632.00元，与上年经费支出相比减少368.00元，项目开展进度为100%;
11.厅级退休干部学习及住院看望经费支出49,619.00元，与上年经费支出相比减少381.00元，项目开展进度为100%;
12.高黎贡合唱团补助经费支出50,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;
13.会议经费支出19767.16元，上年无此项经费，项目开展进度为100％；
14.春节慰问市直离退休厅级干部经费支出415,458.20元，上年经费支出相比减少9,041.80元，项目开展进度为100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,880,153.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加338,056.42元，增长9.54%，主要原因：2018年1-12月份基本工资调增,发放2017年综合考核奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出148,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于一般公共服出－行政单位综合考核奖励支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3,731,753.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于归口管理行政单位离退休经费支出160,745.40元、事业单位离退休经费支出60,580.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出197,451.00元、离退休人员管理机构行政运行经费支出2,897,519.32元、对市直单位厅级及县处级离退休干部组织学习、就地参观考察支出415,458.20元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,800.00元，支出决算为71,700.00元，完成预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,700.00元，完成预算的60.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年，我单位公务接待4批次及21人数，比上年同期减少8人，减幅27.58%，经费支出1,700.00元，比上年同期2,800.00元减1,100.00元，减幅39.28%。公务接待经费支出与年初预算经费减少1,100.00元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,100.00元，下降1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,200.00元，下降－21.52%；公务接待费支出决算减少1,100.00元，下降-39.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待经费支出与年初预算经费减少1,100.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占97.63%；公务接待费支出1,700.00元，占2.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出70,000.00元，开支财政拨款的
公务用车保有量为2辆。主要用于接送离退休干部开会、学习、生病送医等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,700.00元。其中：
国内接待费支出1,700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待0人次）。主要用于接待老干部工作调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关
口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2018年机关运行经费支出447,057.06元，与上年对比增加109,824.01元，增长32.57%,主要原因：
1.办公费支出2,289.50元，比上年减少12,955.34元，原因是减少日常办公支出，节约办公耗材的支出，本年单位需要更换陈旧复印设置。
2.邮电费支出12,941.28元，比上年增加3,740.52元，原因是单位办公室增加，电话及网络费用支出增加。
3.差旅费支出22,916.27元，比上年增加10868.71元，原因是单位到扶贫村进行扶贫工作增加，对县区老干部党支部建设情况进行多次调研。
4.劳务费支出47,011.82元，比上年减少988.18元，原因是单位对剩余经费没有及时支出。
5.会议费支出0元，比上年减少5,300.00元，原因是由于今年的全市老干部工作视频会议有专门的经费支出，所以基本经费减少5.300.00元，但项目经费中会议费支出增加19,767.16元。
6.培训费支出0元，比上年减少12,400.00元，原因是今年项目经费中老干部党支部书记培训经费支出54,614.00元，基本经费支出为0元。
7.工会费支出32,722.59元，比上年增加支出14,433.49元，原因是今年单位工作活动比上年增加，工会支出增大。
8.福利费支出200.00元，比上年减少支出400.00元，原因是单位减少对单位人员福利支出。
9.行政单位公车运行费支出70,000.00元，与上年比较支出持平，原因是本单位有车辆编制2车辆，但是由于车辆是给全市老干部服务用车，使用多车辆旧，为保障出行安全，对车辆进行维修增加。
10.其他交通费支出131,650.00元，比上年增加支出116,950.00元，原因是此费用是每月在工资中发放在职人员公车改革补贴，由于今年单位人员增加。
11.其他商品服务费支出111,125.60元，比上年增加支出62,545.81元，原因是本单位对代管的市直离休干部发放就地休养费73,320.00元，对离休干部日常走访慰问、生病住院看望支出37,805.60。
12.资本支出办公设备购置费支出14,500.00元，比上年增加14,500.00元，原因是今年单位新购入一台复印机。
部门机关运行经费主要用于：
1.办公费支出2,289.50元；
2.邮电费支出12,941.28元；
3.差旅费支出22,916.27元；
4.劳务费支出47,011.82元；
5.公务接待费支出1,700.00元；
6.工会费支出32,722.59元；
7.福利费支出200.00元；
8.行政单位公车运行费支出70,000.00元；
9.其他交通费支出131,650.00元；
10.其他商品服务费支出111,125.60元；
11.资本支出办公设备购置费支出14,500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门资产总额1,164,268.62元，其中，流动资产349,481.06元，固定资产814,787.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205,522.17元，其中;流动资产增加111,072.17元，固定资产增加94,450.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额62,750.00元,其中：政府采购货物支出62,750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额62,750.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：80以上离休、厅级干部生日祝福经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织开展为80岁（含）以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福的制度，在生日前夕为老干部送上生日祝福及慰问品，向其通报全市经济社会发展及老干部工作开展情况，并听取意见建议。对我市有满80岁以上驻保离休干部91人、厅级退休干部7人，进行生日慰问。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算20000.00元，实际到位20000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——慰问时间：预计全年每月进行划责任到各科室负责到每个人，实际每月进行划责任到各科室负责到每个人。
产出指标下的数量指标——人均标准200.00元： 预计全年慰问支出24,800.00元，实际全年慰问支出20,000.00元。
产出指标下的数量指标——慰问对象离休干部91人、厅级退休干部7人： 预计全年慰问98人，全年实际慰问98人。
产出指标下的数量指标——慰问对象： 预计慰问全年全市已满80岁离休及退休厅级干部，实际慰问全年全市已满80岁离休及退休厅级干部。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干部生活待遇落实感受市委市政府关怀：预计感受度100%，实际感受度100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部生日除了儿女还有党和政府的关心很满意：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局根据中央和省市委关于“思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志”的要求，针对离休干部及部分厅级退休干部进入高龄期、高发病情的实际，为落实好“进一步完善服务管理方式，提供更加周到细致、体贴入微的服务”的要求，经借鉴部分州市的做法，我局自2015年起建立了为80岁（含）以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福的制度，在生日前夕为老干部送上生日祝福及慰问品，向其通报全市经济社会发展及老干部工作开展情况，并听取意见建议。此项制度实行3年来，得到了老干部的普遍好评和市委领导的充分肯定，取得了很好的效果。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目二：
1.项目名称：高黎贡合唱团补助经费项目
2.项目基本情况
2018年，市离退休干部活动中心高黎贡合唱团紧紧围绕学习宣传党的十八大精神，围绕突出文艺为社会、为企业、为民服务的宗旨，多次参加全市性及县（市、区）的大型演出活动并屡获殊荣，多次受到相关部门的表彰。通过对内对外的交流演出，合唱团在丰富和充实自身政治修养和文化生活的同时，进一步活跃了基层群众文化活动，为社会丰富了中老年人生活，繁荣了群众艺术，助推了文化发展，释放增添了正能量。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——到社区、农村、企业演出：预计全年举办10场演出，实际全年举办10场演出。
产出指标下的数量指标——教练、创作节目：全年预计支出10,000.00元，实际支出10,000.00元。
产出指标下的数量指标——至省内各地洲进行演出车旅费：全年预计支出20,000.00元，实际支出车旅费20,000.00元。
产出指标下的数量指标——服装、道具制作、音像制作支出：全年预计支出30,000.00元，实际支出30,000.00元。
② 效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——演出比赛交流宣传保山：全年预计完成目标100% ，实际完成目标100%。
效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志生活丰富多彩：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市离退休干部活动中心高黎贡合唱团紧紧围绕学习宣传党的十八大精神，围绕突出文艺为社会、为企业、为民服务的宗旨，多次参加全市性及县（市、区）的大型演出活动并屡获殊荣，多次受到相关部门的表彰。通过对内对外的交流演出，合唱团在丰富和充实自身政治修养和文化生活的同时，进一步活跃了基层群众文化活动，为社会丰富了中老年人生活，繁荣了群众艺术，助推了文化发展，释放增添了正能量。同时，在项目实施的全过程中，市委老干部局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目三：
1.项目名称：老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费项目
2.项目基本情况
2018年，保山市老年艺术团拟计划开展为弘扬社会主义核心价值观、发展保山老年文化事业，构建和谐社会、和谐保山，宣传党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和实现保山跨越发展增添正能量，计划编排一系列新节目，除到农村、社区参加常规演出外，还将到昆明参加省委老干部局主办的全省性演出和到邻近州市开展文化交流活动。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算60,000.00元，实际到位60,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——到社区、农村、企业演出：预计全年举办16场演出，实际全年举办16场演出。
产出指标下的数量指标——教练、创作节目：全年预计支出10,000.00元，实际支出10,000.00元。
产出指标下的数量指标——至省内各地洲进行演出车旅费：全年预计支出20,000.00元，实际支出车旅费20,000.00元。
产出指标下的数量指标——服装、道具制作、音像制作支出：全年预计支出30,000.00元，实际支出30,000.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——演出比赛交流宣传保山：全年预计完成目标100% ，实际完成目标100%。
效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志生活丰富多彩：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市老年艺术团为弘扬社会主义核心价值观、发展保山老年文化事业，构建和谐社会、和谐保山，宣传党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和实现保山跨越发展增添正能量，计划编排一系列新节目，除到农村、社区参加常规演出外，还将到昆明参加省委老干部局主办的全省性演出和到邻近州市开展文化交流活动。同时，在项目实施的全过程中，市委老干部局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目四：
1.项目名称：离退休干部党建经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据《关于印发〈关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2015〕7号）关于“市、县（市、区）每年应按每个离退休干部党支部3000.00元的标准安排党建工作经费，经费列入同级财政预算，核定拨给同级老干部工作部门统筹安排”的工作要求，2018年市直单位离退休干部党支部共58个，需安排工作经费180,000.00元，用于离退休干部党支部开展活动、订阅报刊，组织离退休干部党支部书记就近就地考察学习、开展专题培训及向离退休干部党员通报情况等。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算180,000.00元，实际到位180,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用179,664.80元，执行率为99.81%，其中剩余335.20元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的成本指标——补助给每个老干部党支部：全年预计每个老干部党支部经费2,000.00元，实际补助老干部党支部经费2,000.00万元。
产出指标下的数量指标——补助老干部党支部个数：全年预计补助58个老干党支部，实际补助58个老干党支部。
产出指标下的数量指标——组织老党员就近就地考察学习：预计全年组织2次，实际组织2次。
产出指标下的数量指标——给各支部订阅《温润保山》《金色时光》《多彩夕阳》《保山老干部参考》各一份：预计征订书刊224份，实际征订书刊224份。
产出指标下的数量指标——进行专题党员政治理论培训：预计全年培训1次，实际培训1次。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干党支部活动开展多样，思想政治学习不放松：政治理论学习加强预计指标100%，政治理论学习加强实际指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部党员退休不离开党支部学习活动，有归属感：预计老党员归属感98%，实际老党员归属感98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据《关于印发〈关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2015〕7号）关于“市、县（市、区）每年应按每个离退休干部党支部3000元的标准安排党建工作经费，经费列入同级财政预算，核定拨给同级老干部工作部门统筹安排”的精神，目前，市直单位离退休干部党支部有58个，每年需安排离退休干部党支部活动经费18万元。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目五：
1.项目名称：离退休干部教育基地经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织开展按照省委组织部和省委老干部局的要求，为努力把教育基地建设成为全省广大离退休干部学习善洲精神和社会主义核心价值体系教育的实践课堂，充分发挥教育基地的政治引领作用，各州市每年须组织老干部到教育基地学习培训1至2次，为切实做好各地各单位到云南省离退休干部教育基地培训学习的协调联络及协助工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 30,000.00元，实际到位30,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金已使用29,632.00元，执行率为98.77%，其中剩余368.00元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——培训时间：预计每年不分时间进行培训学习，实际在9月进行协调培训学习。
产出指标下的数量指标——各地州到善洲教育进行培训学习培训学习：预计全年全省各地州到教育基地进行培训学习，实际普洱市老干部局组织离退休老党员到教育基地学习培训。
产出指标下的质量指标——工作内容：预计进行各地州到善洲教育进行培训学习，实际普洱市老干部局到善洲教育进行培训学习。
②效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标——推动云南省干部教育基地教育培训工作常态化、制度化、规范化：全年预计完成指标98%，实际完成指标98%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——做好协助工作：全年预计满意率100%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局按照省委组织部和省委老干部局的要求，为努力把教育基地建设成为全省广大离退休干部学习善洲精神和社会主义核心价值体系教育的实践课堂，充分发挥教育基地的政治引领作用，各州市每年须组织老干部到教育基地学习培训1至2次。为弘扬善洲精神，认真贯彻落实“用好用活红色教育资源开展党性教育”的要求，由市委组织部、市委老干部局印发了《关于组织离退休干部到云南省离退休干部教育基地（善州林场）进行体验式学习教育的通知》，进一步推动了云南省离退休干部教育基地教育培训工作的常态化、制度化和规范化。在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目六：
1.项目名称：离退休厅级老干部赴省外参观考察经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织开展全市68名厅级离休及退休干部，进行省外参观考察学习活动。每年参加考察学习老干部预计有40人，工作及医务人员10人，考察时间9至12天。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 370,000.00元，实际到位370,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用369,661.00元，执行率为99.91%，其中剩余339.00元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——组织离退休干部人数：预计参加40人，实际参加43人。
产出指标下的数量指标——组织陪同工作人员人数：预计参加工作及医务人员10人，实际参加陪同工作及医务人员10人。
产出指标下的数量指标——参加天数： 预计考察9－12天，实际考察10天。
产出指标下的数量指标——支出标准：预计每人所需经费9,000.00元，实际每人支出经费8,900.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——厅级老干部参考学习开阔眼见，为更好的为保山经济建设出谋划策：全年预计指标98%，实际完成指标98%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部感受市委市政府的关怀：全年预计满意率100%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局以为让老干部们开阔眼界，感受改革开放成果，进一步解放思想目标，通过开展每年将组织我市厅级离退休干部到省外考察学习。让已经离休退休干部退出岗位，但仍能感受改革开放成果，进一步解放思想。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目七：
1.项目名称：离休及县处级以上退休干部日常管理经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划我局一是每年预计看望住院和去世悼念的离休及县处级以上干部120人次；二是每年组织离休干部就近就地参观考察不少于2次；三是每年除组织厅级离退休干部到省外学习考察外，每半年还要组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目1次。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用49,776.00元，执行率为99.55%，其中剩余224.00元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——服务对象离休及县处级走访看望：全年预计走访看望120人次，实际走访看望120人次。
产出指标下的数量指标——日常管理经费标准：全年预计每人每年300.00元，实际每人每年300.00元。
产出指标下的质量指标——日常服务看望住院和去世悼念离休及县处级以上干部：全年预计进行30人次、2次考察，实际完成30人次、2次考察。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——离休及县处级以上退休干部日常管理：全年预计离休及县处级以上退休干部日常管理经费指标100%，实际离休及县处级以上退休干部日常管理经费指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——生活上关心思想上关怀：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局按照为充分体现市委、市政府对老干部的关心和爱护，切实做好离休及县处级以上退休干部的日常服务管理工作。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目八：
1.项目名称：离休厅级老干部体检经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织开展在每年4至8月期间组织我市离休干部和厅级退休干部140人到市人民医院体检中心进行健康体检。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算120,000.00元，实际到位120,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用119,972.84元，执行率为99.98%，其中剩余27.16元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——体检时间：预计2月至8月开展体检，实际进行5月开始。
产出指标下的数量指标——体检对象离休及退休厅级以上干部：全年预计参加体检140人，全年实际参加体检140人。
产出指标下的数量指标——体检标准每人体检套餐标准：全年预计每人标准1,055.00元，实际每人标准1,055.00元。
产出指标下的质量指标——体检地点：预计在市人民医院体检中心进行体检，实际在市人民医院体检中心进行体检。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——每年体检让老干部用时了解身体状况： 全年预计了解身体情况达标100%，实际了解身体情况达标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部感到满意：预计满意率98%，实际满意率98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局为充分体现市委、市政府对老干部的关怀，使老干部及早发现和预防治疗疾病，促进身体健康，根据2015年2月26日市委老干部工作领导小组会议关于“离休及处级以上退休干部体检由原来每2年一次改为每年一次”的决定，我局拟在每年4至8月期间组织我市离休干部和厅级退休干部140人到市人民医院体检中心进行健康体检。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目九：
1.项目名称：诗书画协会活动经费项目
2.项目基本情况
2018年，保山市老干部诗书画协会拟计划：一是围绕学习宣传贯彻党的十九大，举办三次较大规模的作品展；二是举办纪念国际6.26禁毒日和老年节诗书画作品展；三是到县（市、区）乡村和学校开展七次学习交流指导活动，举办笔会交流学习；四是出版老干部书画作品专辑2册，印制内部刊物《保山中老年书画》8期。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算20,000.00元，实际到位20,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金已使用完毕，执行率为100%。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下成本指标——出版老干部书画作品：全年预计出版2册，实际出版2册。
产出指标下成本指标——禁毒书画展：全年预计展出1次，实际展出1次。
产出指标下成本指标——书画作品展支出：全年预计展出3次，实际展出3次。
产出指标下成本指标——日常工作到县区乡村和学校开展七次学习交流活动：全年预计进行交流活动7次，实际完成交流活动7次。
产出指标下成本指标——印制内部刊物 《保山中老年书画》期刊：预计全年制作8期期刊，实际完成期刊8期。
②效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标——宣传保山老同志生活丰富多彩：全年预计宣传工作90%，实际宣传工作90%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志以自己的方式安度晚年：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市老干部诗书画协会围绕学习宣传贯彻党的十九大，举办了三次较大规模的作品展，举办了一次纪念国际6.26禁毒日和老年节诗书画作品展，到县（市、区）乡村和学校开展七次学习交流指导活动，举办笔会交流学习，出版老干部书画作品专辑2册，印制内部刊物《保山中老年书画》8期。同时，在项目实施的全过程中，市委老干部局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十：
1.项目名称：厅级离退休干部读书班及报刊征订经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织开展
（1）每年8—10月举办全市老干部读书班。对党的十八大精神，十八届三中、四中、五中、六中全会，习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，国际国内形势等专题进行辅导，通报全市经济社会发展情况，组织老同志就近就地参观考察工农业生产建设。
（2）2018年需给市直单位81名离休干部订阅《金色时光》，每份72元；给68名厅级离退休干部订阅《保山日报》《老干部参考》。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算80,000.00元，实际到位80,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用79,857.50元，执行率为99.82%，其中剩余142.50元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——培训时间天数：培训4天，实际培训4天。
产出指标下的数量指标——培训对象市直县（区）离退休干部、离退休干部党支部书记及老干部理论骨干：预计参加培训120人，实际参加培训120人。
产出指标下的质量指标——培训内容专题学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话，通报全市经济社会发展，组织老同志就近就地参观考察工家业生产建设：预计开展培训专题5个，实际开展5个。
产出指标下的质量指标——加强对老党员、老党支部书记的培训率：全年预计完成培训指标100%，实际完成培训指标100%。
产出指标下的数量指标——征订对象68名离休干部离退休干部：预计征订136人，实际征订136人。
产出指标下的质量指标——《保山日报》《老干部参考》《金色时光》各一份：预计征订204份，实际征订204份。
产出指标下的质量指标——征订率：预计完成征订100%，实际完成100%。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——以邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习加强离退休干部退休后，仍然保持思想学习，对党忠诚。让老干部及了解社会发展情况：学习内容丰富预计指标100%，实际完成指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部退休后仍然需要政治学习以加强思想政地建设。离退休干部退休后仍然能感受了解社会发展情况：预计政治思想增强提高满意率98%，实际满意率98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局根据中共保山市委办公室《关于批转〈关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》（保办发〔2005〕19号）和中共保山市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实云办发〔2006〕号文件的实施意见》（保办发〔2006〕49号）文件 “建立老干部理论培训制度”的规定。定在每年组织老干部党支部书记及老党员进行政治理论培训学习；根据中共保山市委办公室《关于批转〈关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》（保办发〔2005〕19号）和中共保山市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实云办发〔2006〕1号文件的实施意见》（保办发〔2006〕49号）文件精神，按照市委领导为厅级离退休干部征订报刊的要求。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十一：
1.项目名称：厅级退休干部学习及住院看望经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划对厅级退休上干部进行定期或不定期的走访看望，并对生病的厅级退休干部进行看望，组织厅级退休干部学习培训，并就近参观经济建设情况。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用49,619.00元，执行率为99.24%，其中剩余381.00元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——看望生病住院：预计看望生病住院120人次，实际看望生病住院120人次。
产出指标下的数量指标——思想政治理论培训班：预计开展培训班1期，实际开展培训班1期。
产出指标下的数量指标——服务对象市直厅级干部：预计服务厅级退休干部68人，实际服务厅级退休干部68人。
产出指标下的数量指标——人均标准：预计全年每人750.00元，实际每人750.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——切实加强厅级退休干部日常管理服务工作：预计指标98%，实际完成指标98%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—厅级老干部感到退休后市委政府仍然关心他们：预计满意率98%，实际满意率98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局一是每年预计看望住院厅级退休干部68人次。二是每年组织城级退休干部就近就地参观考察不少于2次。三是三是每年除组织厅级离退休干部到省外学习考察外，每半年还要组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目1次。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十二：
1.项目名称：异地安置离休人员慰问经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织开展省外易地安置离休干部慰问看望,慰问次数由原来每三年一次改为每年一次，所需经费列入财政预算”的要求，为加强对易地安置离休干部的沟通与了解，充分体现市委、市政府对省外安置离休干部的关心和关怀，我局拟每年组织人员代表市委、市政府赴省外慰问易地安置离休干部。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 30,000.00元，实际到位30,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用29,308.60元，执行率为97.70%，其中剩余691.40元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——慰问差旅费每人10,000.00元： 预计慰问工作人员1－2名，实际慰问工作人员2名。
产出指标下的数量指标——慰问标准人均1,500.00元： 预计慰问费支出12,000.00元，实际慰问费支出12,000.00万元。
产出指标下的数量指标——慰问省外6个省市、8名离休干部：预计慰问8人，实际慰问8名离休干部。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——加强对省外安离休干部的沟通与了解。体现市委市政府的关心与关怀：预计指标100%，实际完成指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——10名安置离休干部感到满意：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局根据《省委组织部、省委老干部局关于离休干部易地安置管理服务的规定》（云老发〔1995〕66号）和2015年2月26日市委老干部工作领导小组会议关于“会议决定从2015年起，省外易地安置离休干部慰问看望由原来每三年一次改为每年一次，所需经费列入财政预算”的要求，为加强对易地安置离休干部的沟通与了解，充分体现市委、市政府对省外安置离休干部的关心和关怀，我局拟每年组织人员代表市委、市政府赴省外慰问易地安置离休干部。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（3）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十三：
1.项目名称：会议经费项目
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟计划组织召开一次全市老干部工作电视电话会议。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 20,000.00元，实际到位20,000.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用19,767.16元，执行率为98.83%，其中剩余232.84元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——参会人员236人(其中:农村人员0人，隆阳城区参会人员220人),工作人员16人,共236人。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——加强全市老干部服务管理工作。预计指标100%，实际完成指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——参会人员感到满意：全年预计满意率100%，实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，召开一次全市老干部工作电视电话会议，进一步加强全市老干部服务管理工作。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（3）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十四：
1.项目名称：春节慰问经费
2.项目基本情况
2018年，市委老干部局拟组织:
一是由市级领导和部门领导带队，分13个组对市级住保山厅级退休干部（含省属）、住保山离休干部、厅级离退休干部遗属、住市干休所离休干部及遗属等131人进行走访慰问，时间：2019年2月1日前。
二是市委老干部局代表市委、市政府走访慰问易地安置在市外住昆明、大理离休干部、厅级退休干部及享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”规定的退休干部和离休干部遗属40人，时间：2019年1月。
三是市委老干部局代表市委、市政府对市直单位30名生活特困离休干部及离休干部遗属进行走访慰问，时间：2019年2月1日前。
四是市委老干部局代表市委、市政府走访慰问市直单位住保山县处级以下离休干部37名、享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”规定的33名退休干部，时间：2019年2月1日前。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算415,500.00元，实际到位415,500.00元。
②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用415,458.20元，执行率为99.99%，其中剩余41.80元已退回财政。
③ 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
(2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——走访慰问离休干部、厅级离退休干部（含省属厅级离退休干部）、厅级离退休干部遗属、住市干休所离休干部遗属、生活特困离休干部及离休干部遗属、市直单位享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”文件规定的建国初期参加革命工作的退休干部，共需经费40.65万元（271人×1500元/每人）。产出指标下的数量指标——老干部座谈会经费20,000.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——加强全市老干部服务管理工作。预计指标100%，实际完成指标100%。
③ 满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——参会人员感到满意：全年预计满意率100%，实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，召开一次全市老干部工作电视电话会议，进一步加强全市老干部服务管理工作。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（3）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.项目名称：中共保山市委老干部局部门整体支出绩效
2.部门基本情况
（1）部门概况
①基本情况。
保山市委老干部局，属财政全额拨款行政单位。我局直接担负着市直单位136名离退休干部的特需费、保健费、活动费、报刊费的发放，以及地厅级退休干部的电话补助费的发放工作。
②主要职能。一是宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；二是检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；三是定期组织老干部理论学习；四是带领老干部就地就近的参观考察；四是组织地厅级离退休干部外出参观考察；五是对县区老干部工作进行指导督促；六是春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。
③机构情况机构情况没有变化，单位内设机构办公室、政治待遇科、生活待遇科、退休干部科、信息科。
④人员情况人员编制与上年没有变化，在职人员实有情况比上年减少2名（下属单位退休2名）。局机关和下属单位共有33人，其中：局机关12人、下属单位21人。本单位公务用车编制有2辆汽车，实有车辆2辆。
（2）部门绩效目标的设立情况
绩效目标的设定：
①绩效目标合理性
②绩效指标明确性
预算配置：
①在职人员控制率
②重点支出安排率
③“三公经费”变动率
预算执行：
①预算完成率
②预算调整率
③支付进度率
预算管理
①管理制度健全性
②资金使用合规性
③预决算信息公开性
资产管理
①管理制度健全性
②资产管理安全性
职责履行
①实际完成率
②完成及时率
③质量达标率
履职效益
①经济效益
②社会效益
③生态效益
④社会公众或服务对象满意度
（3）部门整体收支情况
2018年收入为3,880,153.92元，其中财政拨款收入3,880,153.92元，占本年收入的100%；
2018年支出3,880,153.92元，其中财政拨款支出3,880,153.92元，占本年支出的100%。其中基本支出2,387,436.02元，占本年支出的61.53%；项目支出1,492,717.90元，占本年支出的38.47%。
（4）部门预算管理制度建设情况
近年来，市委老干部局根据上级有关部门文件和精神，相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度：《中共保山市委老干部局财务管理办法》、《中共保山市委老干部局资产管理制度》、《中共保山市委老干部局资产采购制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。
3.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
详见附件部门整体支出绩效目标表
（3）自评组织过程
前期准备
①根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。
②落实各项目经办处室为绩效自评实施人、确定牵头处室负责部门整体支出绩效自评。
③拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。
信息。
组织实施
①拟定评价实施方案，根据保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。
②由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。
4.评价情况分析及综合评价结论
2018年，中共保山市委老干部局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为100分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：
（1）投入情况分析
在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
预算配置方面，局机关在职人员12人，只有9名在编制数内，3名代定编制。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。
（2）过程情况分析
预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资，曼德勒联络处成立。部门实际支付进度按既定支付比率支付。
预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
①产出情况分析
2018年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。
②效果情况分析
市委老干部局做好宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；定期组织老干部理论学习；带领老干部就地就近的参观考察；组织地厅级离退休干部外出参观考察；对县区老干部工作进行指导督促；春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。
5.存在的问题和整改情况
有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。
6.绩效自评结果应用
（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。
（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。
（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
7.主要经验及做法
（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。
（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。
（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
8.其他需说明的情况
无
9.其他需说明的情况
无
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
