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中国共产党保山市委员会组织部

2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党保山市委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

    五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共保山市委组织部主要职责为：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部、委、办、局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续；宏观指导市直各部门科级干部的选配工作；负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关参照国家公务员制度的管理、指导工作；承办党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关科级以下干部的调动、退休等手续。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办市直党政机关挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定；协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作；负责对市管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理市管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作；协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市国家公务员制度的实施工作；组织、协调全市公务员考录和调配工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局；宏观指导全市的干部人事档案管理工作；负责做好县（处）级以上领导干部和市直参照管理机关干部人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.承办市委和上级领导机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.在“真”字上用功，唱响政治建设“主旋律”。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，实施“百团宣讲新思想”“千名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校·善洲故里先锋行”“百千万”工程，落实“博士100分新时代党员教育”、“云岭先锋”夜校、农村党员冬春训等培训，用好云岭先锋APP、远程教育和综合服务平台等载体，扎实开展党性教育培训。全市各级党组织举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精神专题研讨班、中青干部培训班等，全市共举办培训班1060期，培训干部155425人次。

2.在“严”字上着力，激发队伍建设“动力源”。以高素质专业化为重点，以“严”贯穿干部管理工作始终。一是从严选人用人。组织开展市管领导班子和领导干部、市属国有企业干部队伍等专题调研，全面了解掌握、发现储备优秀干部。完成市级国家监察体制改革干部调整配备，优化调整充实市级干部考察员121名。二是从严培训教育。“三点一线”干部教育培训环线建设稳步推进。开展组织力提升、金融知识专题、大数据产业发展、“一带一路”、高层次人才研修专题培训；与中央和国家机关党校、省级党校，中国人民大学、东北大学、西安交通大学等知名高校合作培训干部；与大连理工大学合作，举办在职干部专业素质提升培训班，提升在职干部学历水平。规范赴市外挂职干部的管理和服务保障工作，积极做好东部省市及中央国家机关选派到保山挂职干部的管理服务工作。三是从严管理监督。抓实省委第二巡视组巡视保山市反馈意见涉及组织部门工作内容的整改。组织选人用人工作开展专项检查。进一步规范市管干部兼职行为，组织开展了公务员违规经商办企业专项整治。从严把好干部出国（境）政治关和廉洁关，进一步规范国家机关工作人员出入边境审批及边境通行证管理。

3.在“实”字上使劲，夯实组织建设“压舱石”。坚持“四动五化六巩固”的工作思路，做实基层党建工作。一是压实基层党建工作责任。健全完善“四位一体”基层党建工作责任综合体系，制定“基层党建巩固深化年”“1+6+8”系列指导性文件，实行“8个清单”把责任厘清、季度督查通报把工作压实、“四级”约谈把压力传导、考核结果“一票否决”把结果用好等举措，推动基层党建工作从目标到执行的管理闭环效应和工作“链式反应”。组织开展了季度基层党建工作定期督查，并根据评价结果约谈党组织主要负责人、分管领导。二是创新城市基层党建引领城市基层社会治理。紧紧抓住“雪亮工程”示范城市建设的有力契机，以街道社区为轴心，探索同步建设应用“互联网+”大数据综合服务平台，健全县市区、乡镇、城市社区党组织三级联动体系，推动城市基层党建与城市基层社会治理的深度融合；创建41个城市基层党建示范点；研究制定加强园区（园中园）党的建设工作的实施意见，实施“园区非公企业党建提质增效行动”。三是深化抓党建促脱贫攻坚。坚持正向激励与反向追责相结合。深入实施农村“领头雁”工程，加强村级带头人队伍严格管理，积极参与扫黑除恶专项斗争，加大软弱涣散党组织集中整顿力度，对村党组织书记实行全覆盖分析研判。全面建成村民小组活动场所并强化管理和使用，实现全市3724个点“云岭先锋书架”全覆盖。持续深化“四边一化”边境党旗红工程，深入推进“四位一体”项目建设，全省“四位一体”项目建设和集体经济发展试点工作部署会在腾冲召开。四是集中推进基层党建各项任务。分解细化年度基层党建50项重点工作任务，实行挂图作战。扎实开展党支部规范化建设达标创建工作，全市6727个基层党组织纳入规范化建设达标创建范围。不断加强各领域党建工作，整治“灯下黑”“两张皮”和宽松软问题。

4.在“新”字上突破，点亮人才建设“聚能灯”。学习贯彻云南省“千人计划”“万人计划”实施办法（试行）、实施细则，全力改善全市人才结构、全面提升人才数量质量，为跨越发展提供人才支撑和智力保障。一是深化人才发展体制机制改革有新突破。制发人才工作要点、重点任务分解，进一步明确全市人才工作任务。完善“1+3”引才计划、形成党管人才工作的实施意见、人才工作考核办法、引进高层次人才办法等。出台医疗卫生系统引进紧缺高层次人才实施方案（2018—2020年）、保山工贸园区及“园中园”引进企业高端人才申报认定实施办法，18名硕士研究生签订意向性协议，52名企业高端人才通过初审。二是培养储备人才有新手段。培养紧缺高层次人才。37名缅甸语、印地语小语种人才重点安置在一线，提供作用发挥平台。组织举办保山市高层次人才市情研修暨“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动示范班。全市各职业院校积极开展“校企合作”“校校合作”，培养技术工人、技能人才9200多人，选送4000多人。在施甸县设立 “蒋应成工作站”，在保山技师学院成立“杨金龙、蒋应成工作站”。持续开展“农村人才培训行动”，开展分层次、“订单式”的人才培训。2018年，全市共培训各类农村人才22.34万人次。三是构建人才工作平台有新举措。建成大连理工大学滇西产业发展研究院，组织知名教授向省科技厅申报项目6个。人力资源产业园建设稳步推进。依托保山启迪科技城，将建成不低于6000㎡的人力资源服务产业园。全力建设腾冲“院士村”，全面推动腾冲“云南省柔性引进高层次人才基地”综合服务能力建设，以基地建设为支撑，不断深化滇沪合作，打造引才平台，多渠道引进人才汇聚保山。通过顾问指导、项目合作、候鸟服务、对口支援等形式，全年全市共有13个团队117人到保山开展智力服务。邀请中国林科院尹伟伦院士、中科院蜂科所张红城教授等12个院士专家申报省级院士专家工作站。

5.在“精”字上推进，增强自身建设“硬本领”。落实巡视整改要求，全面抓实部机关自身建设。一是“精细精准”从严管理。深入开展“宣讲十九大、遍访贫困村、为民办实事”活动和全省组织系统大调研活动，严格落实中央八项规定、严控文件简报和“三公经费”。二是“精细精准”推动工作。严格“01234”工作法考核办法，坚持部务会成员联系制度。巩固深化支部规范化建设。深入开展“脱贫攻坚金点子”征集、“助力扶贫·放飞梦想”等活动。三是“精细精准”素质提升。注重提升组工干部综合素质，选送部机关干部职工参加市内外各类培训。四是“精细精准”宣传推介。多篇信息被中组部《组工信息》《组工参考》《云南通讯》《中国组织人事报》采用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党保山市委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计17,663,446.82元。其中：财政拨款收入17,663,446.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,347,339.24元，增长8.26%，主要原因分析：

1.在职人员工资政策调增。与上年对比，基本工资增加66,097.00元、津贴补贴增加239,942.00元；

2.政府绩效奖励、综合考核评价经费收入增加。与上年对比，奖金（含综合考核评价经费）收入增加1,255,607.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。与上年对比，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加95,181.78元；

4.增加政府购买服务劳务费、公务经费核定标准调整、干部教育工作经费调整为基本收入等原因导致日常公用经费收入比上年增加350,727.67元。其中：干部教育工作经费120,000.00元由项目经费调整为日常公用经费，增加政府购买服务劳务费47,400.00元，其他交通费增加38,895.54元，公务经费核定标准调整增加公务经费收入120,650.00元。

5.项目收入减少。主要是：招商引资奖励金减少50,000.00元、干部教育工作经费120,000.00元由项目经费调整为日常公用经费、综合考核评价经费由项目经费调整为日常公用经费减少623,580.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计17,663,446.82元。其中：基本支出7,388,846.82元，占总支出的41.83%；项目支出10,274,600.00元，占总支出的58.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,343,674.92元，减少7.07%，主要原因分析：

1.在职人员工资调整，人员经费支出增加。与上年对比，基本工资支出增加66,097.00元、津贴补贴支出增加239,942.00元；

2.政府绩效奖励、综合考核评价经费支出增加。与上年对比，奖金（含综合考核评价经费）支出增加1,255,607.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。与上年对比，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加95,181.78元；

4.增加政府购买服务劳务费、公务经费核定标准提高、干部教育工作经费调整为日常公用经费等原因导致日常公用经费支出比上年增加350,727.67元。其中：干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出，增加政府购买服务劳务费支出47,400.00元，其他交通费支出增加38,895.54元，公务经费核定标准调整增加公务经费支出120,650.00元。

5.年初结转结余项目资金支出减少2,691,014.16元。2017年有年初结转结余资金支出2,691,014.16元，2018年无年初结转结余资金和年末结转结余资金。

6.项目支出减少。主要是：招商引资奖励金支出减少50,000.00元、干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出、综合考核评价经费由项目支出调整为基本支出减少623,580.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会组织部机关正常运转的日常支出7,388,846.82元。与上年对比增加1,947,319.24元，增长35.79%，主要原因分析：1.在职人员工资调整，人员经费支出增加。基本工资支出增加66,097.00元、津贴补贴支出增加239,942.00元；2.政府绩效奖励、综合考核评价经费支出增加。奖金（含综合考核评价经费）支出增加1,255,607.00元；3.机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。机关事业单位基本养老保险支出增加95,181.78元；4.增加政府购买服务劳务费、公务经费核定标准提高、干部教育工作经费调整为基本支出等原因导致日常公用经费支出增加350,727.67元。其中：干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出，增加政府购买服务劳务费支出47,400.00元，其他交通费支出增加38,895.54元，公务经费核定标准提高增加公务经费支出120,650.00元。5.个人家庭补助支出减少68,741.00元，本年无应休未休公休假补助。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.48%。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出10,274,600.00元。与上年对比减少3,290,994.16元，减少24.26%，主要原因分析：1.年初结转结余项目资金支出减少2,691,014.16元，2017年有年初结转结余资金2,691,014.16元，2018年无年初结转结余资金和年末结转结余资金。2.招商引资奖励金支出减少50,000.00元、干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出、综合考核评价经费由项目支出调整为基本支出减少623,580.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.全市党建工作经费5,530,000.00元，2018年着力统筹推进各领域基层党组织建设，进一步提高了基层党建工作质量和整体水平，完成了本年度党建工作目标任务；2.干部工作经费2,400,000.00元，2018年完成了本年度干部教育培训计划、市管领导干部考察考核工作任务、全市领导班子和干部队伍建设目标；3.人才工作经费470,000.00元，2018年举办人才工作者培训班1期，组织省委联系专家参加省人才办组织的体检活动1次，组织市委联系专家参加体检活动1次，全年全市共有13个团队117人到保山开展智力服务，9个市级专家服务团各开展活动1次，开展人才工作调研合计20余次；4.高层次人才引进配套经费9,600.00元，2018年已足额兑付引进人才的工作津贴；5.人才开发培养经费（农村人才培训行动）120,000.00元，2018年举办1期乡镇领导班子培训班；6.高层次人才培养经费（工商管理、工程管理培训班）1,745,000.00元，2018年举办大连理工大学工商管理、工程管理两个培训班，工商管理培训班学员49人（不含工商银行2名学员），工程管理培训班学员26人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,663,446.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,343,674.92元，减少7.07%，主要原因分析：

1.在职人员工资政策调整，人员经费支出增加。基本工资支出增加66,097.00元、津贴补贴支出增加239,942.00元；

2.政府绩效奖励、综合考核评价经费支出增加。奖金（含综合考核评价经费）支出增加1,255,607.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。机关事业单位基本养老保险支出增加95,181.78元；

4.增加政府购买服务劳务费、公务经费核定标准增加、干部教育工作经费调整为基本支出等原因导致日常公用经费支出增加350,727.67元。其中：干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出，增加政府购买服务劳务费支出47,400.00元，其他交通费支出增加38,895.54元，公务经费核定标准提高增加公务经费支出120,650.00元。

5.年初结转结余项目资金支出减少2,691,014.16元，2017年有年初结转结余资金2,691,014.16元，2018年无年初结转结余资金和年末结转结余资金。

6.项目支出减少。招商引资奖励金支出减少50,000.00元、干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出、综合考核评价经费由项目支出调整为基本支出减少623,580.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,005,386.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于：2013201行政运行支出5,842,102.22元、2013202 一般行政管理事务支出8,520,000.00元、2013299其他组织事务支出1,874,600.00元、2019999其他一般公共服务支出768,684.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出658,060.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休支出2,351.00元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出655,709.60元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为246,526.27元，完成预算的54.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74,572.27元，完成预算的27.62%；公务接待费支出决算为171,954.00元，完成预算的95.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央“八项规定”精神的要求，以经费预算和支出“零增长”为目标，坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则，严格控制“三公”经费，“三公”经费支出未超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,609.70元，增长0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17,062.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,703.91元，增长33.48%；公务接待费支出决算减少32.21元，下降0.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年根据上级部门要求开展遍访贫困村和大调研活动，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加18,703.91元；2018年本单位无因公出国（境）费用，因公出国（境）费用减少17,062.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74,572.27元，占30.25%；公务接待费支出171,954.00元，占69.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74,572.27元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2018年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出74,572.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障部机关开展党建工作、干部工作、人才工作、下乡调研、机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出171,954.00元。其中：

国内接待费支出171,954.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待753人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待上级部门莅保检查指导工作人员、到我市执行公务交流学习活动的省外工作人员、到我市执行公务交流学习活动的外地州人员、到我单位汇报工作的县（市）委组织部人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会组织部2018年机关运行经费支出996,349.42元，与上年对比增加350,727.67元。主要原因：干部教育工作经费120,000.00元由项目支出调整为基本支出、增加政府购买服务劳务费支出47,400.00元，其他交通费支出增加38,895.54元，公务经费核定标准提高增加公务经费支出120,650.00元。

部门机关运行经费主要用于保障中共保山市委组织部机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是： 

（1）办公费86,544.03元；

（2）邮电费1,217.00元；

（3）差旅费82,554.50元;

（4）维修（护）费3,794.00元；

（5）会议费1,049.00元；

（6）培训费37,933.33元；

（7）公务接待费7,299.00元

（8）劳务费190,198.65元；

（9）委托业务费8,500.00元；

（10）工会经费87,506.64元;

（11）公务用车运行维护费68,572.27元；

（12）其他交通费用417,250.00元；

（13）其他商品和服务支出1,351.00元; 

（14）其他资本性支出2,580.00元.

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会组织部资产总额8,439,010.17元，其中，流动资产279,600.92元，固定资产7,157,775.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,001,634.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加956,563.80元，其中;流动资产增加104,058.80元，固定资产增加91,791.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加760,714.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值326,280.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额47,959.00元,其中：政府采购货物支出47,959.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额47,959.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：人才工作经费

2.项目基本情况

为贯彻落实《中共保山市委保山市人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（保发〔2015〕1 号）文件精神，用于举办人才工作者培训班、全市人才工作宣传、人才工作调研、省市委联系专家体检活动、专家服务团工作经费等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件要求开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照我部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“人才工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“人才工作经费”，2018年预算安排资金市级配套 470,000.00元，实际到位市级配套资金470,000.00元，资金到位率100%。     

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，470,000.00元经费于2018年12月底前全部使用，重点用于举办人才工作者培训班、全市人才工作宣传、人才工作调研、省市委联系专家体检活动、专家服务团工作经费等工作等内容。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。    

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：举办人才工作者培训班1期，组织省委联系专家参加省人才办组织的体检活动1次，组织市委联系专家参加体检活动1次，全年全市共有13个团队117人到保山开展智力服务，9个市级专家服务团各开展活动1次，开展人才工作调研合计20余次。

时效指标：2018年度内组织开展系列优秀人才评选奖励活动。     

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扎实推进各类人才队伍建设，激发人才工作活力，围绕建设“六个保山”总体目标，培养、集聚、用好各类人才。人才培养经验做法在云南广播电视台“人才风景线”进行了宣传。

可持续影响指标：改善全市人才结构、提升人才数量质量，为跨越发展提供人才支撑和智力保障。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：服务对象满意。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）的要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目二：

1.项目名称：干部工作经费

2.项目基本情况

为认真贯彻落实党的十九大精神，按照全国、全省、全市组织部长会议精神的部署要求，强化政治担当，紧紧围绕加强干部队伍建设的工作思路，全面推进领导班子和干部队伍建设。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”要求，把党的政治建设摆在首位，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全方位多角度开展好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训，不断提升各级干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，努力建设高素质专业化的干部队伍。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“干部工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“干部工作经费”2018年预算安排资金市级配套2,400,000.00元，实际到位市级配套资金2,400,000.00元，资金到位率100%。。     

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，2,400,000.00元经费于2018年12月底前全部使用，重点用于举办干部教育培训、市管领导干部考察考核工作、全市领导班子和干部队伍建设等内容。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。    

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：举办学习贯彻十九大精神专题研讨班3期，共培训1000余人；全市干部档案数字化业务培训1期；举办《保山市金融知识专题培训班》1期；举办保山市干部工作业务骨干培训班1期；举办2018年中青班1期；举办“一带一路”专题培训班1期；完成2018年度机关事业单位工作人员招录招聘工作；完成2018年度公务员招录工作；完成2018年度大学生村官定向招录；完成2018年定向选调生考察考录工作；完成领导干部报告个人有关事项随机抽查核实数据比对工作；开展干部选拔任用专项检查和乡镇干部“走读”、驻村扶贫工作队员在岗情况、乡镇“七小设施”建设情况督查；对全市科级干部选拔任用工作专项检查；深入开展全市组织系统大调研工作；组织开展全市乡镇党政正职、正科级年轻干部及驻村扶贫工作队员等调研；组织开展市级机构改革领导班子和领导干部调研工作；对县市区党政正职进行分析研判。

质量指标：建设高素质专业化干部队伍，强化干部日常管理，开展挂职锻炼，不断增长干部见识。     

②效益指标完成情况。

社会效益指标：选好、用好、监督好、管理好干部，领导干部队伍水平整体提升。

可持续影响指标：抓好干部教育培训，从严从实加强干部监督管理，打牢干部工作基础。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：服务对象满意。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目三：

1.项目名称：党建工作经费

2.项目基本情况

为深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握党要管党、全面从严治党方针，全面巩固深化“基层党建推进年”“基层党建巩固提升年”成果，全面推进“基层党建巩固深化年”，以提升基层党组织组织力、突出政治功能为重点，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，以“善洲故里先锋行”为主线，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕党建质量指标化、党委履责主体化、支部建设规范化、时代先锋本色化、党内活动主题化的目标，坚持完善机制、责任促动，强化支部、内生驱动，巩固深化、持续推动，打造典型、示范带动的实际思路和工作路径，全面巩固深化“组织建设从严”机制、抓党建促脱贫攻坚工作、城市基层党建工作、支部规范化建设、基层基础工作、“互联网+党建”工作和典型示范引领等重点任务，统筹推进各领域基层党组织建设，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全市基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代基层党建新气象新作为，开创全面从严治党新局面，为保山实施“四化”发展成规模、决战全市脱贫攻坚、促进跨越发展提供坚强的组织保证。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“党建工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“党建工作经费”2018年预算安排资金市级配套5,530,000.00元，实际到位市级配套资金5,530,000.00元，资金到位率100%。。    

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，5,530,000.00元经费于2018年12月底前全部使用，重点用于推进“两学一做”学习教育常态化制度化、巩固深化“组织建设从严”机制、抓党建促脱贫攻坚工作、城市基层党建工作、支部规范化建设、基层基础工作、“互联网+党建”工作和典型示范引领等重点领域，统筹推进各领域基层党组织建设，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全市基层党建全面进步、全面过硬。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。    

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：开展定期党建工作督查4轮；举办县市区和市直部门党（工）委书记抓基层党建述职评议1次；举办全市基层党建工作现场推进会暨半年“乡镇党委书记论坛”1期；召开全市中小学党建工作现场推进会1次；召开保山市学校党建工作现场推进会1次；召开全市“跨越发展+全面加强党的建设专题”会议1次；召开保山市2018年度党建分析研判大会1次；组织开展保山市“万名党员进党校•善洲故里先锋行”培训示范班3期；举办保山市中小学校党务工作者培训示范班1期；举办《保山市驻村扶贫工作队第一书记（工作队长）抓党建促脱贫培训班（第二期）》1期；举办“博士100分”新时代党员教育培训班9期；举办全市村（社区）后备干部暨党建助理员培训班1期；举办园区基层党务干部能力素质提升专题培训班1期；完成村党组织书记研判调整相关工作；完成离职村干部相关情况调研、全市组织系统大调研、驻村扶贫工作队员调研合计30次；完成全市1955个“两新 ”组织762名党建工作指导员选派工作；完成2017年度村民小组活动场所建设项目市级抽查验收工作；完成微动漫《“01234”工作法锻造新时代保山组工匠人》、《E网情深》和微电影《老孙进村》、“万名党员进党校”，推出保山智慧党建“一网六品”、抖音公众号“微小保”，推出作品20个；完成《保山组织工作参考》编印12期；完成保山市智慧党建2．0大数据平台及“六扇门”解锁系统整体上线运行工作；建立保山市“云岭先锋”手机APP网上党支部简项数据库。   

②效益指标完成情况。

社会效益指标：强化各领域基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：服务对象满意。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目四：

1.项目名称：高层次人才引进奖励补助经费

2.项目基本情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市加快高层次人才引进奖励办法（试行）>的通知》（保办发〔2015〕76 号）要求，全职引进到我市机关事业单位工作并与用人单位签订5年以上引进协议的全日制硕士研究生，每月给予800.00元工作津贴。我部于2017年引进了1名。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“高层次人才引进奖励补助经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“高层次人才引进奖励补助经费项目”，2018年预算安排资金市级配套9,600.00元，实际到位市级配套资金9,600.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，9,600.00元经费于2018年12月底前全部使用，用于支付全职引进到我单位工作的全日制硕士研究生，每月给予800.00元工作津贴。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。    

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：引进的1名全日制硕士研究生继续留职。

质量指标：高层次人才在推动我市经济社会发展中的引领、辐射和带动作用。

时效指标：2018年度内兑付。     

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扎实推进各类人才队伍建设，激发人才工作活力，更好地实施人才强市战略。

可持续影响指标：树立人才是第一资源的理念，完善人才引进、培养、激励和使用机制，为推动我市经济社会发展提供有力的人才保障和智力支持。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：服务对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目五：

1.项目名称：农村人才培训行动经费

2.项目基本情况

为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委九届十、十一次全会精神，认真落实国家、省关于稳增长、调结构、促改革、惠民生和扶贫攻坚开发等一系列重大政策措施，落实省委、省政府对保山的殷切希望和工作要求，围绕继续深入推进开展感恩教育、农民收入倍增、发展农民专业合作社、壮大农村集体经济、绿化荒山、村庄规划“一教育五行动”，着力破解制约我市农村基层发展的人才和智力问题，努力推动我市农村的跨越发展，确保我市与全国全省同步全面建成小康社会，决定实施“农村人才培训行动”。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“农村人才培训行动”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“农村人才培训行动”，2018年预算安排资金市级配套 120,000.00元，实际到位市级配套资金120,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，120,000.00元经费于2018年12月底前全部使用，用于举办乡镇领导班子培训班。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。    

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：组织1期乡镇领导班子培训班。

质量指标：培训合格率100%。

成本指标：不超预算。     

②效益指标完成情况。

社会效益指标：破解制约我市农村基层发展的人才和智力问题，推动我市农村的跨越发展。带动农村致富。

可持续影响指标：提升干部的能力素质，为我市农村基层实现自我发展、科学发展、跨越发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：培训对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目六：

1.项目名称：高层次人才培训班培训费

2.项目基本情况

发现培养选拔优秀年轻干部是加强领导班子和干部队伍建设的一项基础性工程，是关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务，根据市委安排和《保山市2017年度干部教育培训计划》（保干教〔2017〕1号），我市与大连理工大学合作举办保山市在职干部工商管理、工程管理专业高层次人才培训班，学制2.5年，由大连理工大学选派教师到保山集中教学，对全市优秀年轻干部进行培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“高层次人才培训班”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“高层次人才培训班培训费”，2018年预算安排资金市级配套 1,745,000.00元，实际到位市级配套资金1,745,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，1,745,000.00元经费于2018年12月底前全部使用，用于支付大连理工大学工商管理、工程管理两个培训班培训费用。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。    

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：工商管理培训班学员49人（不含工商银行2名自主付费学员）；工程管理培训班学员26人。

质量指标：培训效果良好。

成本指标：工商管理培训班学员每人培训费50,000.00元、工程管理培训班学员每人培训费40,000.00元，分2年支付，本年支付工商管理培训班学员每人培训费25,000.00元、工程管理培训班学员每人培训费20,000.00元，不超预算。     

②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步加快我市高层次人才培养步伐，建立一支与我市经济社会发展相适应的高层次人才队伍，充分发挥高层次人才在推动我市经济社会发展中的引领、带动作用，更好地实施人才强市战略。

可持续影响指标：培养一支高素质专业化年轻干部队伍，为我市经济社会发展提供人才支持。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：参训学员满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

中共保山市委组织部主要职责为：

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。

研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部、委、办、局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续；宏观指导市直各部门科级干部的选配工作；负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关参照国家公务员制度的管理、指导工作；承办党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关科级以下干部的调动、退休等手续。

研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办市直党政机关挂职干部的选派和管理工作。

宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定；协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全市人才信息库的建设。

协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作；负责对市管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理市管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作；协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

指导全市国家公务员制度的实施工作；组织、协调全市公务员考录和调配工作。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局；宏观指导全市的干部人事档案管理工作；负责做好县（处）级以上领导干部和市直参照管理机关干部人事档案的管理和使用工作。

负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

承办市委和上级领导机关交办的其他事项。

机构情况：中共保山市委组织部内设14 个正科级机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科、新闻和网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（公务员管理科）、人才工作科（市人才工作领导小组办公室）、干部教育科（市委干部教育委员会办公室）、干部监督科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、信息管理科、大学生村官管理科、举报中心（信访科）。

人员情况：2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

（2）部门绩效目标的设立情况

中共保山市委组织部2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定整体支出绩效目标。

履职效益方面：全面落实新时代党的建设新要求，不断提升组织工作的质量和水平，全面强化干部队伍建设、全面抓实基层党建工作、全面创新人才工作，保障政治功能和服务功能有效发挥，为促进地方经济发展、促进社会进步、提高为人民服务水平提供组织支持及保障。一是通过全面加强人才引进、培养、管理、服务等工作， 为生态保护提供人才保障；二是通过加强干部培训，用理论武装头脑，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进跨越发展提供坚强的组织保证和人才支持；三是通过干部培训引导领导干部牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“生态立市、环境优先”的发展战略，为建设美丽保山、推进保山跨越发展、争当全省生态文明建设排头兵提供组织保障。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，保障党的建设、干部工作和人才工作等重点项目，并给予资金的保障与支持，确保重点任务完成。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算批复，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法、《保山市市级机关会议费管理办法》、《保山市市级机关培训费管理办法》、《保山市市级机关差旅费管理办法》、《保山市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》及相关的要求执行。按要求完整、及时做好预决算信息公开工作。规范固定资产的采购、管理、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、充分使用。固定资产账实相符。

（3）部门整体收支情况 

2018年度中共保山市委组织部年初预算总收入12,345,708.00元，决算总收入17,663,446.82元,其中：财政拨款收入17,663,446.82元（其中，政府性基金预算财政拨款收入0元，一般公共预算财政拨款收入17,663,446.82元）。

总支出17,663,446.82元，包括：按支出性质分，基本支出7,388,846.82元，项目支出10,274,600.00元，按支出经济分类分，工资福利支出6,390,957.4元，商品服务支出11,028,797.34元，对个人和家庭的补助支出11,140.00元，其他资本性支出232,552.08元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合我部实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我部各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委组织部财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。

根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合有关部门做好检查、稽查等工作。

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（2）自评指标体系 

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

前期准备：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：由办公室牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告，圆满完成项目绩效自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论 

2018年，我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为96分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析 

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩支出，围绕市委、市政府的中心工作安排好重点工作支出。

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金10,274,600.00元。根据项目的实施情况，年度内实际拨付为10,274,600.00元。实际到位率100%。

（2）过程情况分析

 管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

预算执行有效：严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的补充，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理与使用建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

2018年，我部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。2018年度项目实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。

（4）效果情况分析 

2018年我市党的建设和组织工作，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作重要思想，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量，统筹推进组织体系和干部人才队伍建设，成效明显。

5.存在的问题和整改情况 

存在问题：一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行进度管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。

整改措施：一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

6.绩效自评结果应用 

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算。

我部严格按照相关要求，在部门门户网站公开专栏上公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施主体科室，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

7.主要经验及做法

一是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。强化认识，更加重视绩效自评工作。

二是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决定。

8.其他需说明的情况 

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

中国共产党保山市委员会组织部2018年度决算报告20190920061940932.doc

中国共产党保山市委员会组织部2018年度决算表20190920061955300.xls

 监督索引号53050000120301111