中国共产党保山市委员会老干部局2020年部门预算编制说明
作者： 发布时间：2020/1/22 8:39:35
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中国共产党保山市委员会老干部局2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、中共保山市委老干部局贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导，主要职责是：
（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市
政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
（2）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。
（3）加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。
（4）贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直单位离休干部和县处级以上退休干部的政治理论学习，举办全市老干部理论骨干暨老党员培训班。组织市直单位离休干部和副厅级以上退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。
（5）贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。
（6）负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。
（7）指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。
（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。
（9）完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。
2.保山市离退休干部活动中心主要职能：贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。
3.保山市老年大学主要职能: 贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。
（二）机构设置情况
1、中共保山市委老干部局内设 4 个机构：
（1）办公室。负责局机关和所属事业单位的组织人事工作。负责文秘、机要、保密、档案、接待、财务、安全保卫、车辆、后勤管理和会务工作。负责综合性文稿的起草工作。管理机关固定资产和其他有关工作。负责指导和监督检查所属事业单位的财务、固定资产管理工作。负责老干部工作部门自身建设。协调局内外有关工作。负责市委、市政府对本局的相关考核和脱贫攻坚工作。负责完成各项调研工作任务，对全市老干部工作中出现的政策性、普遍性、倾向性问题进行调查研究，并提出解决问题的意见建议。负责宣传党的离退休干部工作方针政策，做好老干部宣传工作，负责经验总结和典型推广，负责联系有关新闻媒体。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。
（2）政治待遇科。负责抓好全市老干部政治待遇政策的贯彻落实。组织离退休干部学习政治理论，促使老同志政治坚定、思想常新、理想永存。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，总结宣传典型人物事迹。负责举办全市老干部理论骨干培训班。负责组织指导全市性老干部的大型文体活动。负责组织市直单位离休干部和副厅级以上退休干部参观考察活动。负责老干部集中阅文、组织市直单位副厅级以上老干部参加重要会议、听取重要报告、参加重要活动等工作。负责离退休干部统计工作。负责全市老干部信息库建设、维护和管理。负责对全市老干部工作科学发展、转型发展、创新发展和加强离退休干部服务管理工作进行研究探索，并提出意见建议。
（3）生活待遇科。负责贯彻落实中央、省、市关于离退休干部生活待遇的方针和政策，并结合实际调查研究和制定本市离退休干部生活待遇相应的政策、措施和办法。检查、指导和督办全市离退休干部生活待遇的落实。负责检查指导离休干部和处级以上退休干部服务管理工作。指导和协调离退休干部的医疗保健讲座和健康体检。负责重要节庆日走访慰问离退休干部工作。走访看望住院的离休干部和副厅级以上退休干部。负责老干部丧事及善后工作的政策指导，参与市委交办的丧事活动。协调有关部门督促检查已故老干部的配偶有关生活待遇的落实。负责办理易地安置老干部的呈报、审批和联系工作。负责发放、报销市直单位离休干部的特需费、就地休养补助费等。负责特困老干部和离休干部遗属特困金的发放工作。负责处理离退休干部来信来访工作。
（4）老干部党建办。负责宏观指导和协调全市离退休干部党建工作，统筹抓好宣传贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委关于离退休干部党建工作的要求和部署。督促指导各单位抓好离退休干部党建工作，以提升组织力为重点，把离退休干部党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。指导各单位配齐配强离退休干部党组织书记，加强支部班子建设。负责组织离退休干部党组织书记培训，指导各单位抓好支部骨干培训。指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导。组织开展集中学习培训和就近就地参观考察重点项目、重点产业等活动。负责检查指导和调研离退休干部党组织开展学习活动情况，总结宣传典型，推动党建工作向前发展。负责组织创建各级离退休干部“示范党组织”工作。负责适时组织和参与指导离退休干部党组织开展活动及理论研讨，针对存在的问题研究提出加强离退休干部党建工作的意见建议。承担机关党总支相关职责。
2.市离退休干部活动中心机构情况：办公室、活动部。
3.市老年机构情况：办公室、教务办公室、总务办公室、招生办公室、干部休养科5个正科级内设机构。
（三）重点工作概述
1．以信息化建设为牵引，创新工作手段。完善基础数据，老干部需求信息精准掌握。一是完成2018年度离退休干部统计报表的上报，并做好离退休干部统计数据分析，做好三级信息库的维护，及时更新内容并提供准确信息。及时更新“五册”,做好重点服务对象离休干部、厅级退休干部、处级退休干部的基本信息的及时更新完善。二是根据省局安排部署，认真抓好离退休干部管理信息化试点工作，确定隆阳区委老干部局、保山市公安局、市委老干部局为我市第一批《云南离退休干部管理系统》试点单位，目前已采集完成5004名离退休干部信息，并全部导入《云南省离退休干部管理系统》信息平台。为稳步推进信息化工作，下发了《离退休干部信息采集表模版》，要求各单位认真采集信息，并按要求录入数据，此项工作计划明年年底完成。三是做好市直单位退休干部党员居住情况和“真空党员”情况统计，完成驻昆退休人员基本情况信息统计工作。
2．以规范化建设为重点，创新工作机制。一是严格落实集中学习制度。局机关每月15日集中组织市直各单位离退休干部学习1次，每季度末月组织厅级退休干部政治理论学习1次，离退休干部原单位每周集中离休干部和处级以上退休干部阅文1次，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党和国家的方针政策。今年以来，共组织老干部集中学习10场次，参加学习的老干部达600多人。结合不忘初心、牢记使命”主题教育，组织学习了市委四届五次全会精神、省市老干部工作会议精神、通报机构改革相关情况、重要会议领导讲话精神，组织收看《欲海倾舟》《航拍保山》《甘做共产主义铺路石》《不忘初心、继续前行》《坚守初心、不改本色的优秀共产党员张富清》等视频资料。二是抓好“示范党支部”创建工作。根据省委组织部、省委老干部局印发《全省离退休干部“示范党支部”评审实施方案》，对保山市公安局、腾冲市文星社区、保山市公安局隆阳分局等三个老干党支部委员会进行了评审，今年7月被省委老干部局被命名第二批全省离退休干部“示范党支部”。今年，市局评审了16个市级“示范党支部”。三是认真组织考察调研活动。按照就近便利的原则，认真组织老干部学习考察4次。7月份，在离退休干部中组织开展了“我看新中国成立70周年新成就”和“我看保山现代化大城市建设”专题调研活动，老同志对保山实施现代化大城市建设提出了12条意见建议，形成调研报告上报了市委、市政府。 10月底至11月初，我局围绕省委老干部局《2019年全省离退休干部工作重点任务清单》和《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》分赴五县（市、区）和市直相关单位开展调研。在为期一周的调研中，共召开调研座谈会24场次，发放调查表300余份，收集到领导班子7类12条意见建议，班子成员意见建议10条，深化推进主题教育意见建议5条，为找准问题落实整改夯实了基础。
3.以精准化建设为目标，提升服务管理质量。一是政策执行到位。5月份，发文对离休干部的护理费进行了调整提高，共调整提高离休干部护理费55人，增发924000元，5月份开始按照（保组通〔2017〕22号）文件发放市直单位的58名离休干部的就地休养费、特需费102900元，离休干部活动费6960元，根据（保组通〔2008〕25号）文件要求，认真核实后，对市直特困离休干部、县处级及以上退休干部和已故离休干部配偶共12人发放了困难补助金23600元,每月定额补助对象10人，全年补助金额19200元。11月14日，转发了省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于调整提高我省建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准的通知》（云老通〔2019〕38号），对市直单位建国初期参加革命工作的25名退休干部增发了生活补助19800元。二是完成老干部体检工作。3月28日至4月2日，组织市直单位的100多名离休干部和厅级退休干部在保山市人民医院体检中心进行了健康常规体检，各县（市、区）、市直各单位均组织老干部完成体验工作。三是做好老干部走访慰问工作。制定春节慰问方案，由市级领导分别带领13个慰问组，对离休干部、厅级退休干部（含省属厅级离退休干部）、厅级离退休干部遗属、市外易地安置离休干部、市直单位享受中组发13号和云南省“8·13”规定的退休干部进行了走访慰问,共慰问271人。完善了2019年为离休老干部送生日祝福和局领导联系走访厅级退休干部的相关文件，局领导和各科室到城区医院及老干部家中看望生病的离休干部和厅级退休干部14人。在建国70周年之际，走访慰问中华人民共和国成立前参加革命工作的老干部143人，发放慰问金143000元。
4.以项目化建设为抓手，凸显工作实效。一是启动“银发聚力新保山”系列活动。3月13日，启动“银发聚力新保山”主题系列活动。仪式上，市委常委、组织部部长杨光银出席并讲话，为获得“银发先锋”、“银潮之声”、“银秀芳华”的代表队进行授牌。二是打造活动品牌。以“银发先锋”、“银潮之声”、“银秀芳华”为品牌支撑，突出新中国成立70周年主题，不断推进“银发聚力新保山”实践活动向纵深发展。围绕新中国成立70周年主题，各县（市、区）积极组织开展一次“我的初心”主题党日、创建一批“示范党支部”、建立一批“银发先锋”之家，组织“新思想在心中”学习宣讲、“点赞新中国”专题调研、“银发心向党”文艺创作展演，组织市情、区情考察、推行志愿服务、开展“助力脱贫攻坚”三年行动等系列活动，积极组织引导老干部为保山高质量跨越发展凝聚正能量。推荐出发挥作用突出、社会影响广泛的中共隆阳区辛街乡离退休干部总支部委员会、腾冲市“五老”宣讲团2个集体为全省离退休干部先进集体候选对象，并将腾冲市“五老”宣讲团推荐为全国离退休干部先进集体候选对象，推荐石磊、沈庆云、杨德忠、穆子寿4人为全省离退休干部先进个人候选对象。三是建强老干部志愿服务团队。以“杨善洲志愿者”队伍（杨善洲爱心敬老服务队、杨善洲银发志愿服务队）为主要阵地，老同志发挥自身优势和特长，参与脱贫攻坚、乡村振兴、调解邻里纠纷、文明城市、园林城市创建等工作，并以文艺演出的形式到社区、农村宣传党的方针政策60余场次。同时，市老年大学组建了“保山市老年大学爱心志愿服务队”，招募老年学员志愿者22名，在网络招生报名、校园文化活动等领域以“爱心服务”传递正能量。四是建强老年大学阵地。坚持走“市级精品办学、县（市、区）扩大规模、乡镇（社区）延伸办学”的路子。今年，市老年大学学校办学规模达到6个系、61个专业、142个教学班、72位教师、4514名学员。重点推进“互联网+老年教育”管理模式，举办了保山市第一期老年大学师资骨干培训班，组织全市五县（市、区）老年大学及乡镇老年大学80名老年学员骨干参加培训，带动全市老年教育教学整体质量的提高。五是充分发挥活动中心阵地作用。目前，市离退休干部活动中心室内活动项目从9个发展到14个，通过挖掘已有团体协会潜力，发展了497人的室外6个项目。日均活动人数达到500多人，协会、团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势。6月16日至19日，市高黎贡合唱团代表保山老干部团体赴昆明参加庆祝中华人民共和国成立70周年“银发聚力彩云南”第七届全省“金秋风采”舞蹈大赛，参赛作品《蹬窝罗》在大赛中荣获金奖，市委老干部局荣获“优秀组织奖”。6月30日到7月3日，诗书画协会参加玉溪“魂牵祖国”“诗话云南”玉溪市、保山市、普洱市三地老年书画展。
5.以专业化建设为平台，锤炼工作队伍。一是配齐岗位人员。机构改革后，县（市、区）进一步加快推进离退休干部党（工）委建设步伐，全市共有6个离退休干部党（工）委，并配齐党（工）委书记，市局成立了老干部党建办公室，解决了老干部党建工作责任主体和职责不够明确等问题。 二是积极参加云南省离退休干部工作“比学赶超”活动第二组研讨活动，承办了以“银发聚力彩云南 精准服务助跨越”为主题全省第二组第三次比学赶超活动，会后进行认真分析、紧盯弱项，力求精准发力，上报活动案例3篇，在“比”中找差距、在“学”中补短板、在“赶”中求突破、在“超”中争跨越。三是开展公文写作现场点评活动。结合局系统大部分老干部工作者文字综合能力和写作水平差的实际，本着“比学赶超”精神，创新开展“统一主题、分别写作、现场点评、交流研讨、共同提高”的方法来提高大家的文字综合能力和写作水平，并召开了首次提高文字综合能力和写作水平现场研讨会，收到良好效果。四是加大宣传报道力度，每月编辑一本《保山老同志参考资料》，在局微信公众平台发布信息98期346条；筛选报送各级各类信息239条；在外部新闻媒体及网站刊发稿件信息70篇（条）。其中，国家级媒体采用信息8篇（条）、省级媒体采用信息46篇（条）、地市级媒体采用稿件16篇（条）。先后推出了银发先锋“郑子明：一生追求光明的独眼老人”、“石磊：愿做一颗永不生锈的螺丝钉”、“罗兴志：不忘初心葆本色”、银秀芳发《唱出夕阳无限情——记保山市高黎贡合唱团》等一系列先进事迹报道。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个,下设3个单位，分别是中国共产党保山市委员会老干部局、保山市离退休干部活动中心、保山市老年大学。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
（一）中国共产党保山市委员会老干部局：在职人员编制1 0人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
(二) 保山市离退休干部活动中心：在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）保山市老年大学：在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入8,850,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款8,850,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入8,850,000.00元，其中:本年收入8,850,000.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,850,000.00元（本级财力8,360,000.00元，专项收入490,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出8,850,000.00元。财政拨款安排支出8,850,000.00元，其中，基本支出5,410,000.00元，项目支出3,440,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
2020年部门预算总支出8,850,000.00元，按支出功能科目分类如下：
1.支出列“208（类）－05（款）”支出8,398,000.00元（基本支出4,958,000.00元、项目支出3,440,000.00元），主要用于行政运行下人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公用经费和项目经费支出，其中：
（1） “208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休50,600.00元（基本支出600.00元、项目支出50,000.00元）。主要用于退休人员公用经费和厅级退休干部学习及住院看望经费。
（2） “208（类）－05（款）－02（项）”事业单位离退休60,200.00元（基本支出10,200.00元、项目支出50,000.00元）。主要用于退休人员公用经费和市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费。
（3）“208（类）－05（款）－03（项）”离退休人员管理机构7,784,000.00元（基本支出4,444,000.00元、项目支出3,340,000.00元）。主要用于行政运行下人员工资福利支出和开展老干部服务管理工作项目经费支出。
2.支出列“208（类）－05（款）－05（项）”支出503,200.00元（基本支出503,200.00元、项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.支出列“210（类）－11（款）”支出452,000.00元（基本支出452,000.00元），主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：
（1） “210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗284,500.00元（基本支出284,500.00元）。主要用于行政运行人员医疗保险支出。
（2） “210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助167,500.00元（基本支出167,500.00元）。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5,410,000.00元，项目支出3,440,000.00元）。
1.政府预算支出经济分类支出：
（1）501机关工资福利支出4,546,300.00元，其中01工资奖金津贴3,588,000.00元；02社会保障缴费951,100.00元；99其他工资福利支出7,200.00元。
（2）502机关商品和服务支出4,123,300.00元(基本支出859,300.00元，项目支出3,264,000.00元)，其中01办公经费2,265,200.00元(基本支出629,500.00元，项目支出1,635,700.00元);02会议费32,000.00元(基本支出22,000.00元，项目支出10,000.00元);03培训费274,800.00元(基本支出0元，项目支出274,800.00元); 04专用材料购置费122,000.00元(基本支出0元，项目支出122,000.00元);05委托业务费1,160,000.00元(基本支出76,000.00元，项目支出1,084,000.00元);06公务接待费36000.00元(基本支出16,000.00元，项目支出20,000.00元);08公务用车运行维护费105,000.00元(基本支出105,000.00元，项目支出0元); 09维修（护）费16,000.00元(基本支出0元，项目支出16,000.00元);99其他商品和服务支出112,300.00元(基本支出10,800.00元，项目支出101,500.00元)。
(3)503机关资本性支出40,000.00元。06设备购置40,000.00元(基本支出0元，项目支出40,000.00元)。
(4)509对个人和家庭的补助140,400.00.00元(基本支出4,400.00元，项目支出136,000.00元)。其中01社会福利和救助139,600.00元(基本支出3,600.00元，项目支出136,000.00元);99其他对个人和家庭补助800.00元(基本支出800.00元，项目支出0元)。
2. 部门预算经济分类支出：
（1）301工资福利支出4,546,300.00元。其中01基本工资1,426,900.00元，02津贴补贴2,042,000.00元，03奖金119,100.00元，08机关事业单位基本养老保险缴费503,200.00元，10职工基本医疗保险缴费273,700.00元，11公务员医疗保险缴费167,500.00元，12其他社会保障缴费6,700.00元，14医疗费7,200.00元。
（2）302商品和服务支出4,123,300.00元(基本支出859,300.00元，项目支出3,264,000.00元)。其中01办公费1,057,300.00元(基本支出42,900.00元，项目支出1,014,400.00元);02印刷费170,800.00元(基本支出8,800.00元，项目支出162,000.00元); 05水费20,800.00元(基本支出12,000.00元，项目支出8,800.00元); 06电费21,500.00元(基本支出12,000.00元，项目支出9,500.00元);07邮电费56,700.00元(基本支出29,700.00元，项目支出27,000.00元);09物管费4,000.00元(基本支出4,000.00元，项目支出0元);11差旅费409,000.00元(基本支出25,000.00元，项目支出384,000.00元);13维修（护）费16,000.00元(基本支出0元，项目支出16,000.00元);15会议费32,000.00元(基本支出22,000.00元，项目支出10,000.00元);16培训费274,800.00元(基本支出0元，项目支出274,800.00元);17公务接待费36,000.00元(基本支出16,000.00元，项目支出20,000.00元); 18专用材料费122,000.00元(基本支出0元，项目支出122,000.00元);26劳务费1,160,000.00元(基本支出76,000.00元，项目支出1,084,000.00元);28工会经费121,500.00元(基本支出121,500.00元，项目支出0元);29福利费1,100.00元(基本支出1,100.00元，项目支出0元);31公务用车运行维护费105,000.00元(基本支出105,000.00元，项目支出0元);39其他交通费用402,500.00元(基本支出372，500.00元，项目支出30,000.00元);99其他商品和服务支出112,300.00元(基本支出10,800.00元，项目支出101,500元)。
（3）303对个人和家庭补助140，400.00元(基本支出4,400.00元，项目支出136,000.00元)。其中05生活补助136,000.00元(基本支出0元，项目支出136,000.00元);07医疗费补助3,600.00元(基本支出3,600.00元，项目支出0元);99其他对个人和家庭补助800.00元(基本支出800.00元，项目支出0元)。
(4)310资本性支出40,000.00元（项目经费支出）。其中02办公设备购置40,000.00元(基本支出0元，项目支出40,000.00元)。
五、“三公”经费预算情况
2020年中国共产党保山市委员会老干部局部门“三公”经费财政拨款预算安排141,000.00元，比上年预算减2,600.00元，同比下降1.82%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0.00%。主要是2020年没有出国考察学习的工作开展。
（二）公务接待费
公务接待费36,000.00元，比上年预算减12,600.00元，同比下降25.93%。主要是本着厉行节约的原则做好公务接待工作，减少经费支出。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费105,000.00元，比上年预算增10,000.00元，同比增长10.53%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0.00%，主要是2019年报送了和购置公务用车请示还未批复；公务用车运行维护费105,000.00元，增10,000.00元，同比增长10.53%，主要是原市干部休养所公务用车1辆列入市委老干部局预算。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为5,410,000.00元，比上年预算减36,380.00元，同比下降0.67%，主要是市离退休干部活动中心和市老年大学的非税收入2020年不列入基本支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3,440,000.00元，比上年预算增430,000.00元，同比增长14.29%，主要是新增老年党支部党建示范点创建经费120,000.00元,离退休党建工作及支部书记等人补贴经费比2019年增加70,000.00元，离休厅级老干部体检经费比2019年增加10,000.00元，离休及县处级以上退休干部日常管理经费比2019年增加50,000.00元，征订离退休干部报刊经费比2019年（含读书班费用）减少20,000.00元；市老年大学非税收入返回经费列入项目支出增加390,000.00元，市老年大学学员补助经费减少170,000.00元,市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费减少20,000.00元; 市离退休干部服务中心非税收入预算经费列入活动业务补助经费列入项目支出增加10,000.00元，市离退休干部服务中心老干部日常活动、培训及参赛经费减少10,000.00元。其中：老年党支部党建示范点创建经费项目支出120,000.00元，主要用于创建党建示范点等方面；老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费项目支出60,000.00元，主要用于老年艺术团教练、创作、服装、道具、音像制作、车旅等方面；厅级退休干部学习及住院看望经费项目支出50,000.00元，主要用于对厅级退休上干部进行定期或不定期的走访看望，并对生病的厅级退休干部进行看望，组织厅级退休干部学习培训，就近参观经济建设情况等方面；为80岁以上离休、厅级干部生日送祝福经费项目支出20,000.00元，主要用于离休干部55人、厅级退休干部49人，按每人200元的标准进行生日慰问，积极引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量等方面；诗书画协会补助经费项目支出20,000.00元，主要用于诗书画协会作品展、笔会等活动等方面；征订离退休干部报刊经费项目支出60,000.00元，主要用于给市直单位58名离休干部、68名厅级离退休干部、市直单位58个老干部党支部订阅《金色时光》和《云南老年报》、印发《保山老同志参考》月刊等方面；离休及县处级以上退休干部日常服务管理经费项目支出100,000.00元，主要用于去世离休干部和处级以上退休干部送花圈、组织离休干部就近就地参观考察、每季度组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目等方面；赴省外走访慰问易地安置离休干部经费项目支出30,000.00元，主要用于慰问易地安置在省外的4名离休干部等方面；离退休干部党建工作及支部书记等人补贴经费项目支出620,000.00元，主要用于离退休干部党组织工作经费、每月发放给市直各老干部党支部书记、副书记、委员工作补贴等方面；离休、厅级退休干部健康体检经费项目支出120,000.00元，主要用于组织我市离休干部和厅级退休干部116人到市人民医院体检中心进行健康体检等方面；厅级离退休干部赴省外参观考察经费项目支出370,000.00元，主要用于组织我市厅级离退休干部到省外考察学习，预计有40人，工作及医务人员10人，考察时间9至12天等方面；外省市离退休干部善洲干部教育基地教学经费项目支出30,000.00元，主要用于做好各地各单位到云南省离退休干部教育基地培训学习的协调联络及协助工作等方面；学员补助经费项目支出1,200,000.00元，主要用于劳务费、专用材料费、印刷费、其他交通费用、差旅费、办公费、会议费、公务接待费、邮电费、水费、维修（护）费、办公设备购置、电费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等方面；市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费项目支出50,000.00元，主要用于培训费、办公费、其他商品和服务支出等方面；市老年大学非税收入预算经费项目支出390,000.00元，主要用于培训费、差旅费、专用材料费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、劳务费等方面；老干部日常活动、培训及参赛经费项目支出100,000.00元，主要用于老干部日常比赛开支和重阳节等方面；非税收入预算经费列入活动业务补助经费100,000.00元，主要用于日常工作经费开支。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费859,300.00元，比上年预算减521,580元，同比降37.78%，占基本支出的15.88％，主要是市离退休干部活动中心和市老年大学的非税收入2020年不列入基本支出。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年中国共产党保山市委员会老干部局单位及所辖各预算单位采购预算总额162,000.00元，其中：政府采购货物预算162,000.00元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年中国共产党保山市委员会老干部局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排3,440,000.00元，编制绩效指标17个，其中：重点项目17个，财政预算安排3,440,000.00元，编制绩效指标17个。2020年中国共产党保山市委员会老干部局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.本级绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
