保山市老年大学2021年预算公开
作者： 发布时间：2021/3/4 15:49:26
保山市老年大学2021年预算公开
第一部分 老年大学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 老年大学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山市老年大学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。
（二）机构设置情况
内设机构：办公室、教务办公室、总务办公室、招生办公室、干部休养科5个正科级内设机构。
（三）重点工作概述
1.坚定不移强化政治思想建设。一是不断加强政治思想建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是深入学习习总书记考察云南的重要讲话精神，引导全体党员干部职工和老年学员准确把握“边疆、民族、山区、美丽”省情、市情新内涵，激励党员干部职工为保山高质量跨越发展贡献力量，勉励老年学员力所能及地发挥积极作用。三是全面落实从严治党，持续加强党建和党风廉政建设工作。高度重视上级检查、督查的整改要求，坚持问题导向，以刀刃向内的勇气和决心，采取举一反三、立行立改的工作措施，进一步强化了市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组和市委老干部局检查反馈市老年大学存在领导班子会议记录不规范、部分大额支出未附领导班子会议研究记录等9个方面问题的整改和治理巩固工作，在规定的时间内不折不扣做好整改落实工作。组织召开校务会，专题传达市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组关于“3.29”专案和是否有违纪违规行为谈话要求，全面开展在职干部职工“一对一”廉政谈话。切实开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，组织全体干部职工开展耿梅严重违纪违法案“以案促改”警示教育，深刻汲取耿梅严重违纪违法案件教训；认真组织观看政治掮客苏洪波警示教育片、《清风云南》电视栏目专题片和学习《云南省管领导干部违纪违法典型案例》警示教育教材，教育引导全体党员干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，筑牢拒腐防变的思想防线。针对存在对干部职工的教育管理还不够、对干部职工8小时外的监督管理不够到位问题，本着“治病救人、惩前毖后”的原则，教育帮助一时不慎犯下错误的同志。
2.积极应对新冠疫情。一是在突如其来的新冠疫情面前不退缩、不动摇，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是认真加强疫情防控工作的组织领导，制定《疫情防控工作应急预案》明确疫情防控工作职责分工，采取疫情防控网格化管理工作措施，有力有序开展疫情防控工作。通过加强疫情防控技术培训，提高老年学员防控疫情能力，鼓励老年学员志愿者紧紧围绕“银发聚力新保山”主题，着力实施“银秀芳华”品牌工程，引导全体老年学员为抗击疫情、助力脱贫攻坚、文明创建等发挥积极作用。疫情暴发期间共收集到大学学员14篇稿件、1个花灯群口快板作品剧本、3份书法共18件作品，并及时投稿。鼓励老年学员投身社区疫情防控工作，为坚决打赢抗击疫情人民战、总体战、阻击战做出应有贡献。三是构建常态化防控机制，积极开展网上教学、开辟第二和第三课堂，统筹做好疫情防控和大学教学工作实现了停课不停学。四是超前谋划大学收假开学、停课安排有关应对工作，确保了各项工作有序开展。
3.以“互联网+老年教育”为契机，着力推进办学信息化。及时开通大学微信公众号，携手中国老年大学协会开通“网上老年大学”，组织任课教师录制教学视频60余期、推送30余期，点击量近6万人次，实现了学校教学管理信息化。迅速启动了保山市“云”霞课堂，并坚持做到了一季一次“云直播”、一周一次“云”课堂，确保停课不停学，进一步提升教学信息化水平，同步实现了市县乡村四级网络直播教学。探索线上线下相结合教学模式，成立校外教学点12个，参学人数1000余人；组织举办“迎国庆 抗疫情 传家风”国画、诗词作品及微视频创作大赛，不断丰富学员线上线下学习活动内容。
4.以明确职能职责和完善制度机制为抓手，着力推进规范化建设。一是进一步修订完善内部管理制度。二是严格按有关规定做好市老年大学与市干部休养所合并后有关工作。
5.坚持紧贴工作实际，不断提高精准化服务水平。一是建立和推行科室联系系科制度，贴近学员开展精准服务。二是不断完善网上报名软件操作系统，为老年学员提供导学、助学等优质精准服务。三是落实待遇，精准服务老干部。坚持在职党员干部联系离退休干部制度，以电话、家访等形式经常联系2名离休干部、14名遗属及8名退休干部，悉心关怀他们的身体和生活状况，耐心听取他们的意见建议，帮助解决具体困难和问题。积极争取把干休所小区纳入老旧小区改造项目。四是持续做好镇南村脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚工作成果。
6.认真梳理重点任务项目清单，强化项目管理。一是及时将市局下达的9项重点工作任务分解为20项重点工作任务，建立了项目到科室、责任到个人的责任机制，层层明确职责，精准分解任务，并将2020年重点工作任务清单印制“上墙”，实行挂图作战。二是信息任务量化责任到人，取得了全面超额完成信息报送任务的好成绩。
7.继续发挥省级示范校带动作用，加强调研指导和师资骨干培训。一是加强家门口老年大学建设情况调研，及时研究解决老年教育办学过程中的难题和问题。二是全年共组织师资骨干培训班4期（其中，线上3期、线下1期），为各县（市、区）加快家门口老年大学建设和教师储备奠定基础。
8.不断强化学习活动阵地建设，积极推进家门口老年大学建设工作。一是认真总结“十三五”科学谋划“十四五”，高起点布局老年教育工作。认真起草《保山市老年教育发展“十四五”规划》并提出《关于市老年大学规划建设建议方案》。经多方请示汇报和沟通协调，全市完成储备老年大学新建项目18个、改扩建项目5个，其中争取中央社会领域（老年大学）中央预算内投资储备项目6个。向市教育体育局发出《关于请求将市老年大学纳入老年教育“十四五”专项规划的函》。二是以《关于加强全市老年教育工作的通知》文件出台为契机，加快推进全市家门口老年大学建设，全市已于今年10月底实现了乡镇老年大学全覆盖，迅速形成市县乡村四级联合办学模式。
9.积极拓展宣传方式，不断提升学校影响力。一是建成“红霞印象”校史展览室并不断改进和完善。二是编印出刊3期，总已出刊23刊期校刊《多彩夕阳》，牢牢占领政治舆论阵地。三是通过微信群、微信公众号和久久乐享等网络平台，及时宣传老年大学工作动态、经验做法和老年学员先进事迹。四是学校的信息宣传报道材料被市委老干部局采用36篇，对外宣传材料先后被多家媒体采用稿件30余篇，工作成效突出。
10.不断加强自身建设，提高队伍素质。一是切实将政治理论武装转化为人民服务的有力武器，建设忠诚、干净、担当的革命队伍，不断推动老年大学各项工作不断上台阶。二是加强法律法规学习，不断提高干部职工学法、懂法、守法、用法和自觉遵纪守法意识。三是组织开展“比学赶超——工作能力大提升”系列活动。四是及时增补工会委员，健全完善工会领导班子。五是统筹开展创卫和交通文明劝导工作，发挥爱心志愿者服务队积极作用。
11.重点任务，挂图作战。将支部党建和重点工作任务深度融合，把市局下达的2020年的9项重点工作任务分解为20项，制定分解方案，建立了项目到科室、责任到个人的责任机制，将重点工作任务清单印制“上墙”，实行挂图作战，并采取每个季度督查一次重点工作任务推进落实情况的措施，不间断检查督促和推动工作落实，成效显著。
12.“互联网+”推进四级教学体系。新冠疫情形势下，化危为机，及时开通市老年大学微信公众号，通过“智慧党建”平台，迅速启动了“云”霞课堂，并坚持一季一次“云直播”、一周一次“云”课堂，构建市县乡村四级网络“空中课堂”，同步实现了教学资源共享和对各县（市、区）老年大学实施精准化服务和教学指导，有3万多名老年学员参与网上教学，确保停课不停学，全面推进了“互联网+老年教育”的发展。
13.线上线下资源库全面建立。不断加强师资库建设，定期举办线上线下市县乡老年大学师资骨干培训班，注重到乡镇、社区教学实践锻炼，共培养6个专业180名老年学员骨干和16名后备力量。并评选出一批专家名师，切实发挥“头雁效应”，为保障可持续发展提供了“源头活水”；同时，组建评审小组，对线上和线下课程开展评选，经过精心制作优化，形成精品课件96个，逐步构建“乡土教材库”，供全市教学点教学使用。
14.积极探索线上线下相融合教学模式。在确保安全的前提下，以形体系和体育健身系为试点，采取校外分片教学的模式，积极开辟第二和第三课堂。全市共成立校外教学点12个，参学人数1000余人，涉及时装、健身操舞等13个专业；制定评选方案和标准，分别在五县（市、区）创建保山市老年教育教学实训基地；组织举办“迎国庆 抗疫情 传家风”国画、诗词作品及微视频创作大赛，不断丰富学员线上线下学习活动内容。
15.宣传报道工作成绩突出。一是学校的信息宣传报道材料被市局采用36篇，对外宣传材料先后被多家媒体采用稿件30余篇，全面超额完成市局下达的信息考核任务；二是《保山市启动“云”霞课堂助推老年教育信息化建设“上轨道”》《保山市开设“云”霞课堂助推老年教育发展》《“云”霞课堂破解老年大学“一座难求”》等信息先后被人民网、云报客户端、云岭先锋、省局网站、保山日报、保山新闻网、保山广播电视台等权威媒体登载报道。
16.“3+3+3”打造老年教育品牌。一是打造“三霞”品牌，实现“三个最美”。通过构建四大课堂体系，建立校园文化活动周制度，成立文化艺术团，搭建平台展示老年学员风采，建成“最美校园”；让老年学员留下“最美记忆”；建立“红霞印象”校史展览室，充分展示老年学员风采，再现人生价值、进一步激发学习热情，让老年学员留下“最美记忆”，引导老年学员争当“最美红霞”；组建“彩霞”志愿服务队，让老年学员志愿者在网络招生报名、参与学校工作、开展自我管理、校园文化活动、传承善洲精神、脱贫攻坚等领域以“爱心服务”传递正能量，争当“最美红霞”。二是推动“三站合一”，实现教学提升。设立名师工作站，为市老年大学的名师专家提供开展课题研究和开发及互动交流平台，形成教学研发——试点试验——全面运用的“教学产品”链条；建立“云直播工作站”，指定专门团队组织定期录制老年朋友评价度较高的精品课程，并通过网络教学课堂定期推送；建立“志愿者服务工作站”，通过老年大学志愿者服务队健身运动进机关、革命故事进学校、文艺演出进社区等“三进”活动，充分发挥展示教学成果，加强交流互动，形成文明新风。三是创建“示范圈”，实现典型引路。积极与我市“三点一线”干部教育环线资源捆绑整合，推进“办好一批教学示范班、打造一批精品示范课、建立一批教学示范点、总结一批示范好经验、建立一批示范基地”为抓手的“五个一批”示范项目建设，在每个县（市、区）创建一批主题鲜明、特色突出、功能完善的老年教育教学示范圈。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入310.10万元，其中：一般公共预算310.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少了23.31万元，下降6.99%，主要原因：2021年减少了专项收入（收费成本补助）。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入310.10万元，其中:本年收入310.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.10万元（本级财力310.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了23.31万元，下降6.99%，主要原因：减少了专项收入（收费成本补助）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出310.10万元。财政拨款安排支出310.10万元，其中：基本支出186.10万元，与上年对比增加了16.69万元，增长9.85%，主要原因是2021年从昌宁县人大常委会调入一人，人员经费增加；项目支出124.00万元，与上年对比减少了40.00万元，下降24.39万元，主要原因是因2020年疫情影响无学费收入，因此2021年无返还的非税收入项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
功能科目分组，主要用于：
1.保山市老年大学2021年基本支出186.10万元。
（1）支出列“208（类）－05（款）”支出169.54万元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：
“208（类）－05（款）－02（项）” 事业单位离退休0.48万元，主要用于退休人员公用经费。
“208（类）－05（款）－03（项）”离退休人员管理机构151.20万元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。
“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
（2）支出列“210（类）－11（款）”支出16.56万元，主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：
“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗10.13万元。主要用于行政运行人员医疗保险。
“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助6.43万元。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。
2.保山市老年大学2021年项目经费支出124.00万元：
支出列“208（类）－05（款）”支出124.00万元，其中：
“208（类）－05（款）－03（项）” 离退休人员管理机构124.00万元，主要用于支付市老年大学聘用教师课时费、组织老年学员开展各项活动经费、学校日常运行费用以及市老年大学离休干部和遗属日常管理服务。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此类情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
（三）经济社会事业发展事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市老年大学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市老年大学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
保山市老年大学2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%。
减少变化原因：单位厉行节约，减少三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市老年大学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年保山市老年大学共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排124.00万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排124.00万元，编制绩效指标2个。
(一)学员补助经费：执行中央和省委、省政府、市委、市政府老年教育工作方针、政策和规定，建立健全各项规章制度；坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；完成市委组织部、市委老干部交办的其他工作，所需经费120.00万元。
1.产出指标下的数量指标：按时完成日常教学活动，教师授课学员人次至少4000人次；教学成果展演人次至少200人次；组织教师、班委职工参观学习考察至少1次；召开老干部党校专题培训至少1次。
2.产出指标下的时效指标：教学计划按时完成，每年评审两次；预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。
3.产出指标下的成本指标：购买演出服装、教学器材、学员证、耗材等至少2次；印刷校刊、稿费支付至少4次；宣传、党建等其他业务至少2次。
4.效益指标下的社会效益指标：社会对老年大学工作反响好。
5.满意度指标下的服务对象满意度指标：服务对象满意度90%。
（二）市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费：根据党和国家老干部工作方针政策和认真落实好老干部政治、生活待遇的有关规定要求，以及市委组织部、市委老干部局《关于明确和规范老干部工作相关事项的通知》（保组通[2015]1号）等文件通知精神，市老年大学履行组织离退休干部开展学习活动，就近参观考察工农业生产项目和社会建设发展变化情况，开展日常走访慰问、节日走访慰问和生病住院走访慰问等落实所内老干部政治、生活待遇及遗属日常管理服务工作，做好关心关爱老干部各项相关服务管理工作的职责，所需经费4.00万元。
1.产出指标下的数量指标：慰问离休干部及遗属至少2次；老干部及遗属管理服务次数至少2次。
2.产出指标下的时效指标：预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。
3.产出指标下的成本指标：为离退休干部订阅报刊杂志1次。
4.效益指标下的社会效益指标：社会对老干工作反响好。
5.满意度指标下的服务对象满意度指标：服务对象满意度90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市老年大学2021年机关运行经费安排21.50万元，与上年对比减少0.65万元，下降2.93%，主要原因分析2021年在公务费上预算了在职职工体检费，此项属于其他工资福利支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
