中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年部门预算公开
作者： 发布时间：2021/3/4 15:32:48
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年部门预算公开
第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。3.加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。4.贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。5.贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。7.指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。9.完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设机构4个：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办。
（三）重点工作概述
1.聚焦政治引领，离退休干部“三项建设”取得新成效。持续深入学习贯彻习总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神，突出抓好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设。一是政治建设坚强有力。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极引导广大离退休干部讲政治、守规矩，做到始终牢记党的宗旨、不忘公仆本色。二是思想建设抓紧抓实。通过集中宣讲、专题辅导、送学上门等方式，采取举办“银潮之声”大讲堂、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”“学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神”专题培训班、情况通报会、研讨培训班等举措，引导老干部常学常思、常悟常进。三是党组织建设全面推进。市、县（市、区）将离退休干部党建工作纳入党建工作“大盘子”，出台《关于加强离退休干部党建工作的实施意见》，对标“五个基本”抓实工作；持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个，离退休干部党支部规范化达标率达90%；配齐配强老干党支部支委班子，向离退休干部党支部选派党建工作指导员共140名。
2.把握价值取向，离退休干部作用发挥呈现新气象。一是搭建平台服务，老干部正能量得到充分发挥。牢牢把握为党和人民事业增添正能量的老干部工作价值取向，以“银发聚力新保山”为品牌，“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”为抓手，推进离退休干部正能量活动，支持鼓励各类宣讲团、艺术团深入乡镇、社区开展宣讲和义演活动55场次；深入开展“我看保山脱贫攻坚新成就”专题调研和“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，引导老同志积极为保山发展建言献策；举办全市首批退休干部（近三年退休干部）适应性培训班，帮助我市退休干部积极调整心态，顺利完成从“单位人”到“社会人”的角色转换。二是抓实老干部资源，丰富离退休干部精神文化生活。深入挖掘老干部人才资源，建好老干部智囊团，充分发挥离退休干部党员的政治优势、威望优势、经验优势；建立“志愿者服务工作站”，全市组建杨善洲志愿服务队6个，“夕阳红”志愿服务队6个，银发志愿者2000多人。通过努力，形成了各级党委政府对老干部工作更加重视、老干部工作围绕中心服务大局更加自觉、老同志爱党护党更加坚定、老干部工作队伍更加进取的良好局面。
3.树立精准理念，离退休干部服务管理实现新提升。牢固树立以人为本、服务为先的理念，把老同志对美好生活的向往作为老干部工作的奋斗目标，着力为老同志办实事、做好事、解难事。一是领导小组作用发挥更加明显。根据省委老干部工作领导小组下发的《关于调整充实中共云南省委老干部工作领导小组成员单位和人员的通知》（云老领〔2020〕1号），我市及时相应调整充实全市老干部工作领导小组成员单位和人员，明确了领导小组主要职责、领导小组办公室职责和领导小组成员单位职责。并于6月召开2020年保山市委老干部工作领导小组会议，审议通过了《关于建立干部荣誉退休制度的通知》；同意调整提高我市国家机关事业单位人员及离退休人员死亡后丧葬补助费标准，因公死亡的：由0.15万元调整为0.60万元，因病死亡的：由0.12万元调整为0.40万元；同意调整提高我市干部职工退休时家具购置费标准，由现行的0.10万元调整为0.20万元，及时研究解决了老干部工作新问题。二是政治待遇更加精细。落实政治待遇各项规定，积极组织老干部参加政治理论“月、季”学习；坚持参观考察制度，分别于6月、9月、10月组织厅级退休干部到腾冲市、施甸县和贵州省考察学习，让老干部充分感受改革开放成果。三是生活待遇更加精准。启动离休干部和厅级退休干部“一人一策”，实现精准化服务“提质”；精心制定老干部体检“套餐”，实现精准化服务“提温”；在全市19家公立医院开通离休干部看病就医“绿色通道”，实现精准化服务“提速”；调整提高机关事业单位工作人员及离退休人员丧葬补助费和干部职工退休时家具购置费标准，实现精准化服务“提标”。
4.创新工作方式，离退休干部活动阵地建设取得新突破。一是稳步推进家门口老年大学建设。努力构建市、县、乡、村四级教学体系。目前，五县（市、区）乡镇老年大学均已全部挂牌成立，实现全覆盖，全市共建立村、社区教学点62个。二是及时启动“云”霞课堂。充分利用组织系统“智慧党建”平台启动“云”霞课堂，采取一季一次“云”直播、一周一次“云”课堂的方式，整合优质教育资源，构建市县乡村四级网络空中课堂，实现市、县、乡、村四级同步直播，确保停课不停学，教育资源共享。现开展三期“云”霞直播课堂，共培训3万余人。三是积极探索深入推进干休所转型发展新路子。因地制宜，整合资源，分别在原干休所设立“名师工作站”“云直播工作站”和“志愿者服务工作站”，实行“三站合一”，加大推进干休所转型发展。四是创新推动我市老年教育体系建设。实施老年教育“研、学、训”一体化教学模式，初步建立了7个保山市老年教育教学实训基地，其中：市级2个，五县（市、区）各1个，不断拓展各级老年大学校外教学活动向纵深发展。
5.突出责任担当，离退休干部工作队伍素质得到新提高。一是强化制度建设。围绕“制度建设年”要求，从制度措施的针对性、时效性、操作性和阶段性任务着手，对业务工作制度和机关内部管理制度进行梳理，推进制度“废改立”，共整理修改完善26项内部制度，制定《保山市委老干部局内部管理制度汇编》，营造用制度管人、管事、管物的良好氛围。二是注重素质提升。以打造“政治可靠、作风优良、服务精细、业务过硬、老同志信得过”的队伍为目标，编印《老干部工作文件汇编》《离退休干部生活待遇图解》，加强政治理论和老干部方针政策及业务知识的学习教育和培训；举办全市老干部工作业务骨干培训班，进一步提升老干部工作人员业务能力和水平。三是抓实“比学赶超”活动。将各县（市、区）委组织部（老干部局）、市直各有关单位分成5个组，围绕今年全市老干部工作重点任务以及9件实事确定活动主题，采取现场观摩、交流研讨等形式，每组每半年组织开展1次研讨活动，切实增强推动老干部工作的责任感和紧迫感。四是加强信息宣传。先后制定下发《保山市老干部工作部门信息宣传工作管理办法》《关于下达2020年度全市老干部工作部门信息量化任务的通知》《关于利用微信公众号助力老干部精准服务工作方案》等文件，改变信息宣传工作滞后状况。截至目前，全市老干部工作信息被各级各类新闻媒体采用332篇（条）。其中：中央级新闻媒体119篇（条）、省级新闻媒体142篇（条）、市级新闻媒体篇71（条），较去年有大幅提升。
6.抓牢疫情防控，疫情防控常态化得到新巩固。一是及时安排部署。全市离退休干部工作部门及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，及时召开领导小组会议，传达学习贯彻各级关于疫情防控工作相关会议精神，从严从紧落实防控责任，全面落实疫情防控要求，坚决打赢疫情防控阻击战。二是工作落实落细。及时印发《致全市离退休干部的倡议书》《关于暂停全市各级老年大学、老干部活动中心各类活动的通知》《关于进一步统筹做好疫情防控工作的通知》，强化疫情管控；及时通过电话、微信等方式点对点联系问候离退休干部，全面掌握情况，并积极协调提供口罩、消毒液等防疫物资，强化关心关爱；通过微信、短信、电话以及相关资料开展广泛宣传，强化舆论引导，全力保障在职干部和离退休干部的身心健康。截至目前，全市共有2800多名老同志自愿捐款49万余元，全力支持疫情防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入410.82万元，其中：一般公共预算410.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1.25万元，主要原因：一是基本支出增加3.25万元，主要是工资福利支出和社会保障缴费增加；项目支出减少2.00万元，其中：老年艺术团工作经费减少1.00万元，离退休干部工作项目经费减少1.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入410.82万元，其中:本年收入410.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.82万元（本级财力410.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1.25万元，主要原因：一是基本支出增加3.25万元，主要是工资福利支出和社会保障缴费增加；项目支出减少2万元，其中：老年艺术团工作经费减少1.00万元，离退休干部工作项目经费减少1.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出410.82万元。财政拨款安排支出410.82万元，其中：基本支出252.82万元，与上年对比增加3.25万元，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费增加；项目支出158.00万元，与上年对比减少2.00万元，主要原因：老年艺术团工作经费减少1.00万元，离退休干部工作项目经费减少1.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）支出列“208（类）－05（款）”支出391.96万元（基本支出233.96万元、项目支出158.00万元），主要用于行政运行下人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公用经费和项目经费支出，其中：
1.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休0.06万元。主要用于退休人员公用经费。
2.“208（类）－05（款）－03（项）”离退休人员管理机构368.97万元（基本支出210.97万元、项目支出158.00万元）。主要用于行政运行下人员工资福利支出和开展老干部服务管理工作项目经费支出。
（二）支出列“208（类）－05（款）－05（项）”支出22.93万元（基本支出22.93万元、项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）支出列“210（类）－11（款）”支出18.86万元（基本支出18.86万元），主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：
1.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗12.79万元（基本支出12.79万元）。主要用于行政运行人员医疗保险支出。
2.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助6.07万元（基本支出6.07元）。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此类情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
（三）经济社会事业发展事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.06万元，其中：政府采购货物预算3.94万元、政府采购服务预算2.12万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.10万元，较上年增减少1.00万元，下降8.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少1.00万元，下降62.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。
减少原因：本着厉行节约的原则做好公务接待工作，减少经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年中国共产党保山市委员会老干部局本级共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排158.00万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排158.00万元，编制绩效指标5个。
（一）老年艺术团工作经费：2021，将继续发扬成绩，为发展保山的群众文化事业，为和谐社会、平安保山、文明保山服务，宣传党的十九大精神及善洲精神发挥余热。同时计划到外地州作一次交流演出，宣传保山的社会和经济发展。需教练、创作、服装、道具、音像制作、车旅等经费5.00万元。
1.数量指标：到社区、农村、企业演出3场次，教练、创作节目1个，至省内各地州或隆阳区内进行演出至少1场次。
2.社会效益指标：至省内各地州或隆阳区内进行演出至少1场次，通过演出比赛交流宣传保山。
3.服务对象满意度指标：老同志生活丰富多彩，有幸福感、获得感。
（二）离退休干部生活待遇经费：落实离退休干部生活方面各项待遇预算30.00万元。
1.数量指标：慰问易地安置在省外的4名离休干部；根据2020年度，处级以上退休和离休干部去世数据（25人）测算送花圈人数，预算0.45万元；组织离休干部就近就地参观考察不少于2次；每季度还要组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目1次；组织离退休干部开展志愿服务工作；根据（保办发〔2016〕93号）及（保组发〔2009﹞11号）文件精神，为充分体现市委、市政府对老干部的关心和爱护，在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部，切实做好退休干部的日常服务管理工作，组织落实好厅级退休干部的学习培训和住院看望制度离休干部和厅级退休干部116人；按2020年人民医院现行体检套餐标准1009元/人组织离退休干部体检1次；按离休干部55人、厅级退休干部49人，每人200元的标准送生日祝福。
2.社会效益指标：思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志。
3.可持续影响指标：落实生活待遇到位。
4.服务对象满意度指标：离退休干部满意、幸福、健康。
（三）离退休干部党建工作及支部书记、副书记和委员工作补贴经费：根据省委组织部、老干部局、省财政厅《关于明确省级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（云老通〔2018〕31号）文件精神。结合我市实际按“离退休干部党组织书记工作补贴每人每月不少于300元；担任离退休干部党组织副书记、委员的离退休干部党员工作补贴按党组织书记工作补贴标准的50%发放”的要求，预算63.00万元。
1.数量指标：市委离退休干部工委1个，5000元/年，市直单位离退休干部党总支1个，4000元/年，离退休干部党支部共53个，3000元/年/个；组织离退休干部党支部开展活动、订阅报刊、组织离退休干部党支部书记就近就地考察学习、组织相关工作情况通报和组织党建工作培训；离退休干部党组织书记工作补贴46人，每月300元/人；离退休干部党组织副书记、委员工作补贴163人，每月150.00元/人。
2.社会效益指标：加强离退休干部政治建设思想建设和党组织建设，老干部党支部活动开展多样，思想政治学习不放松。
3.服务对象满意度指标：调动老党员的工作积极性，老干部党员有归属感。
（四）离退休干部政治待遇经费：落实离退休干部生活方面各项待遇预算50.00万元。
1.数量指标：组织厅级离退休干部到省外参观考察1次，组织离退休干部就近就地参观考察4次，举办老干部读书班1期、总人数120人、培训时间3天，给市直单位48名离休干部订阅《保山日报》《老同志参考资料》《云南老年报》《金色时光》等，按近三年年均退休人数200人制作指导手册600本，举办荣退仪式2场次，举办退休干部适应性培训班1期。
2.社会效益指标：思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志。
3.可持续影响指标：落实政治待遇到位。
4.服务对象满意度指标：离退休干部满意、幸福、健康。
（五）建党100周年慰问及文艺演出经费：根据重大节日50年一小庆100年一大庆的要求，在2021年中国共产党建党100周年之际，代表市委、市政府慰问离休干部及厅级退休干部，预算10.00万元。
1.数量指标：在2021年中国共产党建党100周年之际，慰问全市离休干部、省属单位离休干部共计136人。
2.时效指标：在2021年中国共产党建党100周年之际。
3.社会效益指标：弘扬正能量，传播好声音。
4.可持续影响指标：珍惜光荣历史，永葆政治本色。
5.服务对象满意度指标：离退休干部感到满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会老干部局本级2021年机关运行经费安排47.71万元，与上年对比增加0.10万元，主要原因是办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
