保山市离退休干部活动中心2021年预算公开

第一部分 保山市离退休干部活动中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市离退休干部活动中心2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 保山市离退休干部活动中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）机构设置情况

市离退休干部活动中心内设机构情况：办公室、活动部。

（三）重点工作概述

     2020年重点工作：

1.打造“两圈一廊”宣传文化阵地，建设优化活动场所。充分利用现有资源，进一步加强活动阵地建设，提升中心规范化建设水平，发挥老干部活动中心宣传服务广大离退休干部的作用。一是完成老干部风采展示圈。二是完成党建文化圈。三是完成敬老爱老文化廊。

2.创新活动模式方式，更好服务老干部。疫情防控期间，中心在阵地建设和创新活动方式上认真谋划，因地制宜、统筹推进各项工作，做到疫情防控和服务老干部工作两手抓、两不误。一是完善“在线活动室”相关工作。编撰《网上活动室操作手册》刊印版、电子版同步发送，指导老同志在线活动，并多途径多方式宣传推介，着力增加“在线活动室”在老干部中的知晓率、参与率和使用率，真正让各活动兴趣组老同志们实现防疫和活动两不误。二是组织桥牌协会会员多次参加全国、全省网络比赛。其中，天堂鸟队荣获省级“云之梦小新杯”对抗赛冠军，这是我们保山桥牌在网络比赛中的首个冠军，具有里程碑的意义。三是完成三楼部分活动室整合改造及验收搬迁工作。四是设计印制《活动证》、制定活动证使用规则，签订《安全承诺书》进一步规范服务管理各协会、兴趣组常规活动。

3.深入推动行业协会、商会与行政机关脱钩改革工作。我单位共涉及保山市老干部诗书画协会、保山市高黎贡合唱协会两个行业协会商会的脱钩改革。实施脱钩改革以来，我单位经过多次组织、督促、帮助、指导两个协会，现，上述两个协会法人组织均已完成公告注销，实现全面脱钩。

4.深加强自身建设，提高服务管理能力水平。一是加强对工作人员的教育管理，深入开展政治理论、党纪条规和业务知识学习培训，提高干部职工思想政治素质、作风纪律观念、廉洁从政意识和综合业务能力，引导干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力建设一支“忠诚、干净、担当”的老干部工作队伍。二是加强党支部规范化建设和党风廉政建设，继续按照党支部规范化建设的标准，开展好党员积分、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等工作。三是加强谈心谈话和沟通交流，积极协调和理顺各种关系，提高工作执行力，营造一个风清气正、团结干事的良好工作氛围。四是进一步健全完善各项规章制度，确保用制度管人管事和规范行为，激励全体干部职工用情用心用力工作，推动活动中心各项工作创新发展。五是派出张宝苍同志长期驻扶贫困村参与实施精准扶贫和“转走访、挂包帮”工作成效显著，按期完成脱贫攻坚任务。六是积极参与创建国家级文明卫生城市工作，认真完成上级安排的各项创建工作任务；不断加强单位安全文明管理，营造安全文明卫生的办公、学习活动环境。七是加强工会、妇女工作，提升干部职工干事创业工作热情，为响应国家号召实践经济内循环，中心领导带头自掏腰包请同事们聚餐，受到干部职工及家属的一致欢迎，有效提高了团队的向心力、凝聚力。八是建立健全中心对各协会、兴趣组管理规章制度，进一步规范服务管理工作。

5.下半年疫情基本稳定后，组织老同志参加各类文体活动。一是如建党节、国庆节“青华湖唱红歌”活动等16场次。二是成功举办一年一度的“老年节”系列活动。包括游园活动和乒乓球、桥牌、象棋、武术四个协会的的老干部的下半年综合赛。

2020年，尽管取得了一定的成绩，但离市委老干部局的要求和老同志们的期待还有很大的差距，有待于继续努力。同时，进一步做好活动中心的服务管理工作，存在一些困难和问题 。一是按照市局创建示范活动中心要求，活动经费、活动项目、活动室、活动场地严重不足，亟待解决。二是到活动中心来参加学习活动的老干部人数在不断增加，而中心工作人员紧缺，难以满足服务管理工作需要。四是活动中心的干部职工与外地和周边地州市的活动中心横向学习交流少，视野狭窄，创建工作思路打不开。五是活动中心工作人员基本没有参加过正规比赛规则培训，举办大型比赛经验严重不足，应对复杂赛事活动能力有限。六是由于活动中心所处地理位置原因，从中心一楼大厅过往的人员比较复杂，管理工作难度和不可预知的风险很大。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入 155.99万元，其中：一般公共预算155.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比单位财务总收入与上年142.02万元对比增加13.97万元,增加9.84%。主要原因分析：2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 155.99万元，其中:本年收入155.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.99万元（本级财力155.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入与上年142.02万元对比增加13.97万元,增加9.84%。主要原因分析：2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 155.99万元。财政拨款安排支出155.99万元，其中：基本支出133.99万元，与上年122.02万元对比增加11.97万元,增加9.81%，主要原因分析：2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人；项目支出22.00万元，与上年20.00万元对比增加2.00万元,增加10.00%，主要原因分析：2021年办公设备购置2.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：保山市离退休干部活动中心2021年基本支出133.99万元。

（一）支出列“208（类）－05（款）”支出108.74万元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：

“208（类）－05（款）－02（项）” 事业单位离退休0.54万元，主要用于退休人员公用经费。

“208（类）－05（款）－03（项）”离退休人员管理机构108.20万元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。

（二）支出列“208（类）－05（款）”支出12.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）支出列“210（类）－11（款）”支出12.52万元，主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：

“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗7.30万元。主要用于行政运行人员医疗保险。

“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助5.22万元。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。

保山市离退休干部活动中心2021年项目经费支出22.00万元：

支出列“208（类）－05（款）”支出22.00万元，其中：

“208（类）－05（款）－03（项）” 离退休人员管理机构22.00万元，其中：老干部日常活动、培训及参赛经费项目支出10.00万元，主要用于老干部日常比赛开支和重阳节等方面；非税收入预算经费列入活动业务补助经费12.00万元，主要用于日常工作经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

（三）经济社会事业发展事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市离退休干部活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市离退休干部活动中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市离退休干部活动中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市离退休干部活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市离退休干部活动中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排22.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排22.00万元，编制绩效指标2个。

（一）老干部日常活动、培训及参赛经费：2021年我单位总体绩效目的仍是为离退休干部提供各种参赛、活动场所和组织老干部实施桥牌、麻将、围棋、乒乓球、文艺演出等各类比赛和活动，所需经费10.00万元。

1.数量指标：举办季度赛4次、综合赛2次、桥牌双人赛每周五一次、文艺表演2次、游园活动1次、健步走2次。

2.社会效益指标：丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量，使社会效益达100%。

3.满意度指标：使老干部满意度达100%。

（二）非税收入预算经费列入活动业务补助经费：每年都组织开展必要的活动项目业务培训、交流研讨、内部管理等工作用于单位必须的临时工资及临时工五险一金、办公费、水费、电费、培训费、办公设备购置费等一系列保正常运转支出费用，所需经费10.00万元。

1.数量指标：支付12个月办公费、水费、电费、临时工工资和临时工五险一金，培训6次，购置办公设备1次。

2.社会效益指标：丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量，使社会效益达100%。

3.满意度指标：使老干部满意度达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市离退休干部活动中心2021年机关运行经费安排17.88万元，与上年对比增加1.71万元，增加10.58%。主要原因分析：2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

保山市离退休干部活动中心预算公开表.xlsx

保山市离退休干部活动中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc