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中国共产党保山市委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党保山市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党保山市委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会组织部是中国共产党保山市委员会工作机关，为正处级，对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个机构和党总支，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人事科、信息管理科。

所属单位1个，即：中国共产党保山市委员会组织部党员教育中心（保山市党员干部现代远程教育工作办公室）。单位性质为参公管理事业单位，该单位为2022年新组建机构，该单位不独立核算。

（三）重点工作概述

2023年，我市将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，守正创新、系统推动，精准施策、狠抓落实，以高质量组织工作保障保山高质量发展，以优异成绩和实际成效检验党的二十大学习贯彻成效。

1.聚焦“三个全面”，全力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。全面贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》和省委、省委组织部、市委的工作要求，把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务和长期工作主题，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。一是抓好全覆盖培训。二是开展好主题实践活动。三是抓好主题教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，教育引导全市广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.聚焦“一地两带五区”，持续推动基层党建工作创新提质。深入贯彻落实基层党建高质量发展五年行动计划，将2023年确定为基层党建提质增效年，聚焦“一地两带五区”创建抓提升，以高质量党建服务保障高质量发展。

3.聚焦“四重要求”，着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。树牢重一线、重实干、重实绩、重公认的鲜明选人用人导向，强化干部政策系统集成、有机衔接、形成合力，着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。

4.聚焦“第一资源”，深入实施人才强市战略。全面贯彻落实党的二十大报告关于人才工作的重大部署，坚持以服务中心为根本，以政策落实为主线，以搭建平台为重点，深入实施人才强市战略。一是实施“兴保英才计划”。二是搭建汇才平台。三是创优人才发展生态。开展“兴保人才奖”评选，建强专兼职结合的人才工作者队伍，深化用人主体自主权改革，构建宜业宜居人才生态，做到真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，把各方面优秀人才集聚到保山事业发展中来。

5.聚焦“精准规范”，全面提升公务员管理水平。加强公务员工作和干部、人才、机构编制等工作的一体谋划、融合发展。一是持续深化改革。巩固提升公务员职务与职级并行制度实施成效，全面落实公务员分类管理制度，有序推进行政执法类公务员管理制度实施。二是规范有效管理。优化日常业务流程标准，强化制度供给，确保公务员考录选调、教育培训、职级晋升、考核评价、表彰奖励等各方面工作有制可依、有规可守、有序可循。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有41人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,850,200元，其中：一般公共预算16,850,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,797,500元，同比下降9.64%。主要原因分析：1.上年实施的保山市智慧党建项目预算安排1,310,000元，项目已完工，今年同期无此项目预算；2.我部门严格执行厉行节约相关要求，大力压减培训经费等项目经费，造成用于项目方面的收入同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,850,200元，其中:本年收入16,850,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,850,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,797,500元，同比下降9.64%。主要原因分析：1.上年实施的保山市智慧党建项目预算安排1,310,000元，项目已完工，今年同期无此项目预算；2.我部门严格执行厉行节约相关要求，大力压减培训经费等项目经费，造成用于项目方面的财政拨款收入同比下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,850,200元。财政拨款安排支出16,850,200元，其中：基本支出7,094,300元，比上年预算增加480,600元，同比增长7.27%，主要原因分析：2022年基础绩效奖不纳入部门预算，2023年纳入部门预算后，基本支出同比增加；项目支出9,755,900元，比上年预算减少2,278,100元，同比下降18.93%，主要原因分析：1.上年实施的保山市智慧党建项目预算安排1,310,000元，项目已完工，今年同期无此项目预算；2.我部门严格执行厉行节约相关要求，大力压减培训经费等项目经费，造成项目支出同比下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—行政运行5,777,100元，主要用于本单位在职人员工资福利、失业保险缴费、生育保险缴费、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、职教工会费等方面的支出。

一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务9,304,000元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作、培训等方面的支出。

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出258,400元，主要用于临聘人员经费支出、到村任职选调生培训支出、省委联系专家联系服务工作经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出694,700元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗290,700元，主要用于职工基本医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助167,800元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）单位承担部分的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,400元，主要用于职工大病医疗保险缴费、工伤保险缴费支出。

农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出337,500元，主要用于扶持壮大村级集体经济专题培训支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额168,780元，其中：政府采购货物预算30,780元、政府采购服务预算138,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000元，较上年减少20,000.00元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）管理，2022年、2023年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会组织部2023年公务接待费预算为230,000元，较上年减少10,000元，下降4.17%。

国内公务接待批次约120次，共计接待约720人次。

减少原因：根据《云南省财政厅转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出文件的通知》（云财行〔2022〕323号）精神，贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，2023年继续严格按照公务接待管理要求，合理统筹安排公务接待，控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为90,000元，较上年减少10,000元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，较上年减少10,000元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2022年、2023年均没有安排公务用车购置费；根据《云南省财政厅转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出文件的通知》（云财行〔2022〕323号）精神，贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，2023年继续严格落实公务用车管理要求，统筹安排使用公务用车，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党保山市委员会组织部共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算重点项目7个，财政预算安排9,755,900元，分别为：

（一）人才经费，该项目年度绩效目标：根据中央、省级有关工作要求，结合保山自身实际，实施“兴保英才计划”，完成市委联系专家体检、高层次人才引进、人才开发培养、人才作用发挥等工作，营造近者悦远者来的良好人才环境，为保山“两区一地”建设提供强有力的人才支撑，以高质量人才赋能高质量发展。

（二）省委联系专家工作经费，该项目年度绩效目标：开展好在保的省委联系专家联系工作，充分发挥他们在社会经济发展和人才队伍建设中的引领作用。

（三）党建经费，该项目年度绩效目标：认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，深入贯彻落实基层党建高质量发展五年行动计划，将2023年确定为基层党建提质增效年，聚焦“一地两带五区”创建抓提升，以高质量党建服务保障高质量发展。一是深入实施“五项工程”。深入实施党的创新理论凝心铸魂、组织体系织密建强、“一地两带五区”提标创建、“善洲故里·时代先锋”锻造、“四位一体”基层党建责任体系建设等五项工程，推动基层党建巩固深化。二是创新推动“多点突破”。创新推动党组织领办农民专业合作社、发展壮大村级集体经济、基层党组织“扩先、提中、治软”、加快构建为民服务体系、群团组织联盟建设、流动党员“筑巢安家、建功驻地”等工作实现突破，推动基层党建创新提质。三是持续深化“五个创建”。持续深化“模范机关”创建、国有企业“云岭国企党旗红”创建、高校“对标争先”创建、中小学校“云岭先锋·育人红烛”创建、公立医院“云岭先锋·红色杏林”创建，推进基层党建全面进步、全面过硬。

（四）扶持壮大村级集体经济专题培训经费，该项目年度绩效目标：根据相关要求，对全市实施扶持壮大村级集体经济项目的村党组书记，采取现场观摩、业务辅导、研讨交流等方式，分片全覆盖培训，不断提高村党组织书记的履职能力，为高质量实施扶持壮大村级集体经济奠定坚实人才基础。

（五）下派选调生到村工作补助资金，该项目年度绩效目标：由保山市委组织部组织实施选调生分片培训，负责对保山市、德宏州、怒江州、临沧市4个州（市）到村工作选调生（含省直单位下派到村工作选调生）开展党性教育培训和产业发展、乡村振兴等专业化培训，教育引导选调生进一步提高政治素养、专业能力、实践本领，切实把学习成果转化为谋划发展的正确思路、解决问题的实际能力。

（六）干部工作经费，该项目年度绩效目标：聚焦“四重要求”，着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。树牢重一线、重实干、重实绩、重公认的鲜明选人用人导向，强化干部政策系统集成、有机衔接、形成合力，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强干部斗争精神和斗争本领养成，从严教育、管理、监督干部，推动形成干得好就上、干不好就下的用人导向和从政环境，激励干部担当作为、干事创业。将干部工作和公务员工作一体谋划，切实增强各级领导干部及广大公务员适应新时代要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力，不断提升整体效能。

（七）培训经费，该项目年度绩效目标：围绕干部教育培训高质量发展目标，有计划、有步骤、分层次、多渠道的开展干部教育培训工作。通过对领导干部开展系统的思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高领导干部驾驭复杂局面、处理复杂矛盾和问题的本领，不断提高领导干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。为切实增强保山高质量发展后劲，着力培养一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2023年机关运行经费安排865,800元，较上年减少159,400元，下降15.55%。，主要原因分析:2023年政府购买服务人员经费由劳务费调整为其他工资福利支出；2023年预算以2022年10月实有人数进行编报，较2022年纳入预算人数减少2人，因此核定的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会组织部资产总额4,650,251.18元，其中，流动资产60,830.49元，固定资产4,052,367.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产535,068.76元，其他资产1984.3元。与上年相比，本年资产总额增加2,055,615.04元，其中固定资产增加2,176,614.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000120300111

中国共产党保山市委员会组织部2023年部门预算编制说明2023041211382405120230413024506152.doc

中国共产党保山市委员会组织部2023年部门预算公开表2023041211424842420230413030614060.xlsx