中共隆阳区委组织部2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、隆阳区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责全区基层党组织建设工作，干部的培养、选拔、教育、培训、管理工作，人才引进工作。下设办公室、干部一股、干部二股、组织股、干部教育监督股、人才工作股、远教办等7个股室。

2、2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。2015年重点完成政府机构改革、基层党建示范点创建、村级组织活动场所建设、隆阳区综合服务平台建设、全区科级领导干部管理及考核、干部选拨任用、农村党员“红色信贷”等工作。为全区经济社会发展奠定组织基础和人才保障。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是中共隆阳区委组织部，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆3辆。离退休人员6人。

三、部门预算总体情况

2015年中共隆阳区委组织部（单位）预算总收入492.3万元，其中：财政拨款收入492.3万元，占总收入的100%。

部门预算总支出492.3万元，其中：基本支出141.2万元，占总支出的29％；项目支出351.1万元，占总支出的71％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障区委组织部机构正常运转的日常支出141.2万元。其中：工资福利支出103.2万元，商品和服务支出13.23万元，对个人和家庭的补助支出24.8万元。

 商品和服务支出中，公务费1.56万元（核定标准为年人均600元），车辆费6万元（汽车燃修费核定标准为每车每年2万元），工会经费2.03万元，业务经费3.64万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障区委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出351.1万元，其中：基层党组织建设工作经费56万元，干部教育培训工作经费47万元，“大组工网”系统维护和线路租用费1.5万元，隆阳区基层服务型党组织综合平台建设经费80万元，基层党建示范点创建经费55万元，隆阳区党的群众路线教育实践活动工作经费24万元，农村困难党员关爱资金87.6万元。

四、“三公”经费预算况说明

中共隆阳区委组织部2015年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加1万元，增加的主要原因是：公务用车费用减少1万元，公务接待费用减少2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委组织部2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共隆阳区委组织部公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2014年预算减少0万元；运行维护费5万元，比2014年预算减少1万元，主要用于保障区委组织部日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年区委组织部公务接待费开支2万元，比2014年预算增加2万元，主要用于接待各级检查产生的费用。

附件二：2015年预算公开（组织部）.xls