第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区离退休干部活动中心属财政全额拨款单位，人员编8人，内设机构有：老年大学、老干部党校、各种协会。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：退休0人；单位共有车辆0辆。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区委老干部局在区委政府和上级老干部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实老干政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.隆阳区离退休干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区离退休干部活动中心决算总收入69.23万元，其中：财政拨款收入69.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加16.23万元，增加23%。主要原因是：2016年预算调整经费，追加2016年职工工资增资32.62万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区离退休干部活动中心2016年度支出合计69.23万元。其中：基本支出69.23万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加16.23万元,主要原因是：增加了职工工资增资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区离退休干部活动中心机构正常运转的日常支出69.23万元。与上年对比，增加16.23万元,主要原因是：增加了职工工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区离退休干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区离退休干部活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出69.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加16.23万元,主要原因是：增加了职工工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出69.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于：一、工资福利支出53.62万元(1.基本工资25.97万元；2.津贴补贴24.02万元，奖金1.72万元，残保金0.49万元，养老保险缴费1.42万元)；二、商品和服务支出13.35万元（1.办公费1.17万元；2.电费0.28万元；3.邮电费0.05万元；4.维护费0.57万元；5.差旅费0.64万元；6.公务接待费0.95万元；7.印刷费1.43万元；8.劳务费2.88万元；9.工会经费0.78万元；10.其他交通费3.54万元，11.其他1.06万元）；三、对个人和家庭的补助2.26万元（1.生活补助1.39万元；2、住房补贴0.86万元；3、奖励金0.01万元）

2.住房保障支出（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于：购房补贴0.86万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区离退休干部活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.95万元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加或减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.95万元，增加100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2015年没有发生接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.95万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于；主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商品和服务支出13.35万元，比上年增加5.35万元，增67%，主要原因：增加了其他交通费。具体开支为：1.办公费1.17万元；2.电费0.28万元；3.邮电费0.05万元；4.维护费0.57万元；5.差旅费0.64万元；6.公务接待费0.95万元；7.印刷费1.43万元；8.劳务费2.88万元；9.工会经费0.78万元；10.其他交通费3.54万元，11.其他1.06万元）。  

 （二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2016年度部门决算表.xls