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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年度部门决算公开报告

目   录

第一部分中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

概 况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：

（1）研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

（4）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（5）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

（7）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局；指导全州党史工作，管理州委党史研究室；指导州直机关党建工作，管理州委州直机关工委。

（9）研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（10）完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，州委组织部在州委的正确领导和省委组织部的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹推进组织、干部、人才各项工作，不断提高组织工作的质量和水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越式发展提供坚强的组织保障。

1.始终以党的政治建设为统领，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。建立和落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的长效机制，推动学习教育不断深化转化常态化，持续引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.以健全基层治理体系推进基层善治为重点，统筹推进全州基层党建。

3.持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

4.以“五个坚持”为目标，深入建设模范部门和过硬队伍。坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展部机关学习贯彻党的十九届四中全会精神等专题培训，提高组工干部的治理能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他非财政供养人员4人（公益性岗位2人，政府购买2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年度收入合计12,111,246.17元。其中：财政拨款收入12,053,551.63元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57,694.54元，占总收入的0.48%。与上年对比财政拨款收入减少 196,127.24 元，降低1.6%，降低的主要原因是项目收入的减少，一是2019年度因工作安排原因全州档案职能库房项目未能实施，造成项目收入减少；二是以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少；其他收入则比上年增加1,990.68元，增长3.57%，增长的主要原因是州劳动就业服务中心下拨公益岗工资及社保经费、省委组织部下拨课题经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年度支出合计12,577,439.24元。其中：基本支出8,860,677.52元，占总支出的70.45%；项目支出3,716,761.72元，占总支出的29.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加1,054,860.84元，增加13.38%，增加的原因：主要是主要是人员调资，相应增加人员支出等；项目支出则减少272,489.83元，减少6.83%，减少的原因：一是2019年度因工作安排原因全州档案职能库房项目未能实施，造成项目收入；二是以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,860,677.52元，比上年增加1,054,860.84元，增加13.38%，增加的原因：主要是人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55%，人均基本支出22.72万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,716,761.72元。与上年对比减少272,489.83元，下降6.83%，下降原因：一是2019年度因工作安排原因全州档案职能库房项目未能实施，造成项目收入；二是以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出12,533,525.72元,占本年支出合计的99.65%。比上年增加 784,619.35 元，增长6.68%，增加的原因：主要是主要是人员调资，相应增加人员支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,786,548.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于主要用于州委组织部日常公用经费及项目工作开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出620,260.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费相关支出情况；

9.卫生健康（类）支出577,502.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于单位扶贫支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出459,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 350,000.00 元，支出决算为74,531.26元，完成预算的21.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的13.33%；公务用车购置及运行费支出决算为45,533.26元，完成预算的45.53%；公务接待费支出决算为8,998.00元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因2019年“基层减负年”的推行，原预算省交叉检查组的检查督导工作经费没有开支，公务用车运行维护费和公务接待费大幅降低。按照中央八项规定及财政要求，严格控制支出，公车私用的情况没有了，外出下乡检查考核的工作压缩了，车辆运行的费用得到了控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,628.55元，下降18.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,714.55元，下降5.63%；公务接待费支出决算减少33,914.00元，下降79.03%。因公出国（境）费支出决算增加原因：上年度我单位没有因公出国人员，而2019年发生了景洪市政府效能提升赴港研修班食宿、交通支出；公务用车购置及运行费支出决算减少原因：2019年“基层减负年”的推行，我部减少了下乡公务出行及督查检查考核，公务用车使用减少，运行维护费降低；公务接待费支出决算减少原因：2019年“基层减负年”的推行，上级部门减少了不必要的检查考核工作，公务接待较上年减少，接待费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占26.83%；公务用车购置及运行维护费支出45,533.26元，占61.09%；公务接待费支出8,998.00元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。因公出国（境）费主要是景洪市政府效能提升赴港研修班食宿、交通支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出45,533.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出45,533.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,998.00元。其中：

国内接待费支出8,998.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、检查工作和挂钩点贫困户来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2019年机关运行经费支出1,023,452.13元（其中:行政单位1,023,452.13元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加 426,138.80元，增长71.34% 。增长的主要原因一是2019年调整公务员交通补贴经济分类，公务员交通补贴从2018年放人员经费调整到公用经费，导致2019机关运行经费支出增幅较大。二是2019年为配合景洪市创建全国文明城市，我部对登革热网格责任片区—竹器厂小区，进行了环境卫生整治和创文氛围营造，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品，公务用车运行维护费及开展“挂包帮”“转走访”工作，以及州委州政府其他的工作安排。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额 4,869,276.32 元，其中，流动资产696,903.32元，固定资产4,022,035.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150,338.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 75,892.16 元，其中：流动资产减少 167,015.84 元，固定资产增加 242,908.00 元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额117,828.00元,其中：政府采购货物支出117,828.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额117,828.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额426.15万元。其中评价结果为优6个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明不涉及专用名词，故无此项内容。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部20200924043415033.xls

监督索引号53280018020301111