监督索引号53280018020301000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会

组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部、人才工作的职能部门，主要职责是：

1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局；指导全州党史工作，管理州委党史研究室；指导州直机关党建工作，管理州委州直机关工委。

9.研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.履行政治责任，从严管党治党

注重加强对党员干部的理想信念教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的重中之重，引导全州广大党员干部学通弄懂做实，以新思想指导新实践；抓好省委反馈的抓基层党建述职评议考核反馈问题和省委党的建设工作领导小组办公室综合调研反馈问题整改落实；抓好全州党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核工作；严肃党内政治生活，建立党员领导干部落实双重组织生活备案管理制度，对全州705名县处级及以上党员领导干部进行备案；巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在基层党建工作重点任务落实中抓好10个专项整治；带头执行双重组织生活制度，带头到党支部联系点指导工作。

2.突出政治功能，毫不松懈夯实基层基础根基

聚力建强边疆党的组织体系，推进新时代基层党建高质量发展。一是抓好支部规范化建设。建立党支部规范化建设动态管理机制，推动4747个党支部达标，命名80个“州级示范党支部”，申报创建24个“省级示范党支部”。完成180个软弱涣散基层党组织整顿提升。二是抓好典型示范引领。开展了多个基层党建现场培训，在机关、农村、非公企业、社会组织等建立了普文、曼回、曼拉、曼岗等一批示范点，发挥了典型示范带动作用。三是推进各领域党建发展。指导推进城市、农村、机关、行业党建互联互动，推动各领域党组织在党建引领城市治理、乡村治理、社会治理、边境治理中发挥作用，全州机关党建的做法在全省交流，曼回村抓党建促脱贫攻坚“三个组织化”探索实践得到省里充分肯定。四是推动智慧党建起步。制定实施全州“智慧党建”三年行动计划，建成全州智慧党建指挥中心，运用全州408个远程教育站点和379个综合服务平台站点开展远程教育，累计2.6万余人次在线接受教育。五是抓好村（社区）两委换届。提前谋篇布局、认真调研分析、组建工作专班、细化工作方案，倒排时间进度，精心筹备和推动县、乡、村、组换届工作，全州村（社区）党组织委员初步人选已全部考察确定。

3.坚持政治标准，毫不松懈培养高素质干部队伍

坚持树立讲担当重担当、重实干重实绩的用人导向，聚力抓好高素质领导班子和干部队伍建设。一是突出政治标准选拔任用干部。坚决肃清秦光荣、白恩培、仇和等流毒影响，清除“思想之乱”“意识之乱”“价值观之乱”，确保干部队伍品行纯正；强化政治素质考察、政治监督，探索建立“干部预警库”，把有问题反映的干部纳入预警；加大对动议干部的政治素质审核，坚持动议人选必听纪委监委意见，年内共听取纪检监察机关对380余名同志的意见。二是聚焦担当作为考察识别干部。坚持在疫情防控、脱贫攻坚一线和扫黑除恶专项斗争中考察识别干部，提拔13名疫情防控、脱贫攻坚工作实绩突出的干部担任副处级领导职务。三是立足长远发展培养锻炼干部。研究制定西双版纳州《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的实施方案》、《西双版纳州州管领导班子和领导干部年度考核实施办法（试行）》等，打牢干部“选育管用”制度基础；加大年轻干部培养锻炼力度，创新办好2020年中青年干部培训班，选派51名年轻干部到基层一线、发达地区接受锻炼。四是坚持严管厚爱激励约束干部。开列正面、负面、容错“三个清单”，常态化开展干部队伍综合分析研判；常态推进领导干部报告个人有关事项工作，重点查核个人有关事项报告89人，处理漏报和隐瞒不报人员13人；对19个州直单位党委（党组）选人用人工作开展专项检查，发现反馈并督促整改问题30个；强化年度考核结果运用，对2个州直部门主要负责人进行约谈。五是抓好公务员管理各项工作。严格执行新修订的公务员法，职级套转基本完成，职级晋升全面推开，公务员管理进一步规范，公务员档案管理集中统一，圆满完成2020年新录用公务员工作。

4.注重政治引领，毫不松懈夯实人才工作基础

坚持党管人才原则，着力广聚英才、培养高才，集聚各方创新创造创业优秀人才。一是健全政策体系。全面梳理现行人才政策，提出“废、改、立”意见；制定实施鼓励引导人才向基层一线流动的二十条措施、人才工作述职评议制度、园区人才支持工作责任清单等政策文件，完善以政治品德、业绩能力、职业贡献为主的人才评价激励机制。二是加大人才培训。深化“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，举办县处级干部专题研讨班、人才工作者业务培训班、高层次人才研修班等班次，1000余人参训。承办好2020年朝阳区高层次人才研修班和商务人才研修班。三是摸清人才需求。开展全州人才工作大调研、大走访、大研判，开列人才工作需求清单、任务落实清单，明晰下一步人才工作重点，着力突破制约人才发展的瓶颈。四是推动工作提升。通过学科带头人培养、基层人才对口培养、人才外派下派培养、人才工作者培训等方式，夯实本土人才基础；创新工作方法，推动开展“院所地”合作共建，用好用活驻州科研单位人才；常态抓好州委联系专家服务工作，准时发放专家生活补助。带头落实州委联系专家、党外人士工作制度，年内走访看望挂钩联系3名专家和3名党外人士，并听取意见建议。五是加强柔性引才。从上海市松江区柔性引进26名专业技术人才、8名党政人才开展帮扶，在滇西应用技术大学傣医药学院引进5位银龄教师开展支教，增补5名青年专家进入州委联系专家队伍，推荐2名人才获得云南省第五届“兴滇人才奖”和入选“高层次人才培养支持计划”，为全州经济社会发展提供有力的智力支持。

5.增强政治担当，毫不松懈抓实模范机关建设

坚持“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，以创建“五强五带模范机关”为抓手，示范带头建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。一是理论武装提素质。聚焦短板抓学习，赠书荐书促学习，创新方法推学习，用好平台常学习，建设书香机关，培养学习型干部。二是寻标创标争先进。以“全州争第一、全省创先进”为目标，采取“寻标对标达标创标”、“五好科室”评选、用工作实绩说话等方式，营造比学赶超氛围，增强干部职工工作能力，提升工作业绩。三是务实担当树形象。坚持把干实事、求实效、创实绩作为检验党性、衡量业绩的根本标尺，强化部风、订立部训、明确规矩、涵养文化，在实干中树牢勇担责任形象。四是身体力行作表率。坚持学先进、干在前、当先锋、作表率，组织党员干部参与疫情防控、开展志愿服务、抓实扶贫挂钩联系点工作，以服务中心工作、履职社会责任、强化为民服务的实际行动建设模范部门。州委组织部获得景洪市“诚信单位”、勐腊县“扶贫先进集体”、州级机关党建示范点，成功创建“全国文明单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年度收入合计16,682,094.89元。其中：财政拨款收入16,599,050.81元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,044.08元，占总收入的0.50%。与上年对比财政拨款收入增加4,570,848.72元；其他收入增加25,349.54元。收入增加主要原因：1.人员经费增加主要原因：公益岗增加1人，工资福利支出（人员工资和职业年金）同比上年增加；2.项目经费增加主要原因：2020年增加沪滇扶贫协作项目资金186万元，增加省级补助工作经费35.9万元，增加选调生生活补助专项资金42.5万元，增加智慧党建指挥中心建设项目资金54万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年度支出合计16,685,875.91元。其中：基本支出9,818,465.72元，占总支出的58.84%；项目支出6,867,410.19元，占总支出的41.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加957,788.20元，增长10.81%；项目支出增加3,150,648.47元，增长84.77%。主要原因分析：基本支出增加原因：晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。西财社发〔2020〕072、西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕324号财政追加下达州本级全额拨款行政事业单位缴纳职业年金支出130.2万元；项目支出增加原因：增加沪滇扶贫协作项目支出186万元，增加省级补助工作经费支出35.9万元，增加选调生生活补助支出42.5万元，增加智慧党建指挥中心建设支出54万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,818,465.72元。与上年对比增加957,788.20元，增长10.81%，主要原因分析：晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。西财社发〔2020〕072、西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕324号财政追加下达州本级全额拨款行政事业单位缴纳职业年金支出130.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,753,177.54元，占基本支出的89.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,065,288.18元，占基本支出的10.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,867,410.19元。与上年对比增加3,150,648.47元，增长84.77%，主要原因分析：增加沪滇扶贫协作项目支出186万元，增加省级补助工作经费支出35.9万元，增加选调生生活补助支出42.5万元，增加智慧党建指挥中心建设支出54万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般行政管理事务 5,738,743.72 元，主要用于主要用于州委组织部日常公用经费及项目工作开支；

2.公务员事务支出300,000.00元，主要用于公务员考录、遴选、面试产生费用支出；

3.其他组织事务支出807,027.78元，主要用于部机关党建文化走廊建设、选调生生活补助和州委联系专家生活补助支出；

4.其他扶贫支出21,638.69元，主要用于脱贫攻坚迎国检发生费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出16,599,050.81元，占本年支出合计的99.48%%。与上年对比增加 4,065,525.09 元，上升32.44%。主要原因分析：一是晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。西财社发〔2020〕072、西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕324号财政追加下达州本级全额拨款行政事业单位缴纳职业年金支出130.2万元；二是增加沪滇扶贫协作项目支出186万元，增加省级补助工作经费支出35.9万元，增加选调生生活补助支出42.5万元，增加智慧党建指挥中心建设支出54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出11,867,108.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。主要用于主要用于州委组织部日常公用经费及项目工作开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,842,851.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费相关支出情况；

9.卫生健康（类）支出550,221.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,883,040.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于单位沪滇扶贫协作项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出455,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 “三公”经费支出预决算对比情况：“三公”经费预算数250,000.00 元，其中：因公出国（境）费 50,000.00 元，公务用车购置及运行费100,000.00元，公务接待费100,000.00元。“三公”经费决算数53,342.34元；差异率下降78.66%；因公出国（境）费：预算50,000.00 元，决算0元，差异率100%，本年度未发生因公出国（境）支出。公务用车运行维护费：预算数100,000.00元，决算数40,362.34元，差异率下降59.64%；严控公务用车支出，公务用车运行维护费决算较预算节约 59,637.66 元。公务接待费：预算数100000元，决算数12,980.00元，差异率下降87.02%，严控公务接待支出，公务接待费决算较预算节约87020元。

“三公”经费支出上下年对比情况：“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计：53,342.34元，分别为因公出国（境）支出0元；公务用车运行维护费支出40,362.34元；公务接待费支出12,980.00元。“三公”经费支出比上年减少28.43%；因公出国（境）费0元，比上年减少100%。公务用车运行维护费40,362.34元，比上年减少5,170.92元，下降11.36%；减少原因是厉行节俭，减少公车出行。公务接待费12,980.00元，比上年增加3,982.00元，增长主要原因强基层党建，接待各类党建检查、调研、学习人员增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,362.34元，占75.67%；公务接待费支出12,980.00元，占24.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,362.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出40,362.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织建设、干部管理、人才工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12,980.00元。其中：

国内接待费支出12,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年机关运行经费支出1,065,288.18元，与上年对比增加 41,836.05元，增长3.93%，主要原因分析：2020年开启党委换届工作，办公费用增加；同时，贯彻新时代党的方针路线，加强组织建设，做好扶贫和乡村振兴的衔接，到下级部门、乡镇调研次数增多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额5,348,691.82 元，其中，流动资产169,273.82元，固定资产5,017,140.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产162,278.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479,415.50 元，其中固定资产增加995,105.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额798,000.00元,其中：政府采购货物支出798,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额798,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2020年部门决算公开表20210927010046346.xls

监督索引号53280018020301111