监督索引号53280018020301000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2021年度部门决算

目 录

  第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作、干部工作、人才工作和公务员管理工作的职能部门，主要职责是：

1.指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全州发展党员的计划和措施，指导党员教育和管理工作；代州委管理州管党费。

2.研究提出州委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责州委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休审批手续。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和县（处）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。

4.负责全州党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各县市和各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。

6.指导全州组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责州管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、州管干部的申诉、举报和来信来访工作。

7.履行党管人才职责，负责全州人才工作的牵头抓总，对全州人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代州委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.综合管理公务员队伍，指导和协调各县市、各部门实施公务员法。

9.规划和指导全州组织系统信息化建设；负责州管干部信息及档案管理工作；负责全州干部人事档案工作的指导、监督和检查。

10.指导全州离退休干部、机构编制工作。

11.完成省委组织部和州委交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

第一，聚焦强化理论武装和突出思想铸魂，坚决做到“两个维护”。一是深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“四个一”制度落实落地，组织开展十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神集中轮训，举办“党课开讲啦”“万名党员进党校”“云岭先锋夜校”等学习培训。二是抓好全国、全省“两优一先”推荐工作，表彰全州“两优一先”对象。修缮提升州级党史党性教育基地，建成党建文化主题公园、红歌小广场。制作西双版纳各族群众用民族语言演唱的《唱支山歌给党听》视频，在中央和省、州、县等主要媒体宣传平台发布。三是发放党史学习读本，组织“四史”教育学习、宣讲活动，为群众办了一批实事。四是制定巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果实施方案。认真执行“三会一课”、民主生活会和民主评议党员等基本组织制度。

第二，聚焦强化政治引领和突出政治功能，全面推进基层组织建设。一是召开全州组织部长会、基层党建工作部署会、城市基层党建和基层治理工作领导小组会，专题研究抓党建促强边固防、促乡村振兴、促基层治理等重点工作，分行业分领域统筹调度全州基层党建工作。二是围绕“五个基本”要求抓实党支部规范化建设，全覆盖开展党组织设置和党支部规范化建设“回头看”，常态化推进基层党组织分类定级、晋位升级及软弱涣散基层党组织排查整顿工作。以示范创建为抓手，以现场培训为载体，分行业分领域，统筹推进各领域党建对标达标，不断进步。三是做好党员发展、教育和管理工作；组织换届后的村组干部进行全覆盖培训；通过“青年人才党支部”培养储备一批青年人才，精选村组干部参加能力素质和学历水平“双提升”行动。四是全力开展抓党建促强边固防、促乡村振兴、促基层治理，建成了一批“三抓三促”示范点、示范带。

第三，聚焦强化政治素质和突出政治标准，着力加强干部队伍建设。一是圆满完成全州县（市）、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作。二是对干部进行政治素质考察考核，做到考在平时、察在经常。三是坚持一线识别，多渠道、多层面、多角度考察了解干部。四是拓宽选人用人视野，构建能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的选人用人机制。五是全面加强对干部的监督管理，把功夫下在平时，管在经常、严在日常。

第四，聚焦强化政治吸纳和突出政治属性，创新推动人才队伍建设。一是在全省率先建立并落实人才工作述职评议制度，举办人才工作擂台赛、“雨林英才”技能大赛。二是开展党政储备人才专项招聘引进工作。建立招才引智工作站，分批次柔性引进上海各行业领域人才到州内开展帮扶。三是选派各类人才到发达地区学习先进理念和经验；选派青年人才到社区、乡村参与疫情防控、乡村振兴等工作。四是构建院所校地合作共建机制；率先建设人才发展中心，推进人才协会、人才孵化基地和人才党群服务中心等阵地融合发展；积极开展人才公寓建设。

第五，聚焦强化政治担当和突出政治规矩，持续锻造过硬组工铁军。一是认真落实“四个一”制度，紧密结合庆祝建党100周年活动和党史学习教育，开展专题学习、专题宣讲、专题研讨。二是持续巩固“五强五带模范机关”和全国文明单位创建成果，开展“岗位大练兵”“五好”科室评选活动，打造部机关党建文化走廊。三是统筹推进“三抓三促”、疫情防控、“7+2专项行动”、国家安全、生态文明建设、法治建设、平安建设等工作。四是创建“清廉机关”，努力树立思想上真、作风上实、组织上严、纪律上硬、形象上好的组工形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年度收入合计20,424,978.64元。其中：财政拨款收入20,424,978.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入同比上年增长3,742,883.75 元，增长22.44%。其中：财政拨款收入同比上年增加3,825,927.83 元，增长23.05%；事业收入0元，比上年无变动；其他收入同比上年减少83,044.08元，下降100%。收入增长原因：本年度启动了干部档案智能库房建设项目、承办省州现场会、开展庆祝建党100周年系列活动、举办中青班干部培训班，收入较去年增长；其他收入减少原因：公益岗工资本年不再反映为其他收入，列往来款核算。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年度支出合计20,424,978.64元。其中：基本支出9,887,763.52元，占总支出的48.41%；项目支出10,537,215.12元，占总支出的51.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出同比上年增加3,739,102.73 元，增长22.41%。按支出性质分：基本支出同比上年增加69,297.80 元，增长0.71%；项目支出同比上年增加3,669,804.93 元，增长53.44%。基本支出增长原因：本年度发放了2020年全国文明单位奖励金；项目支出增长原因：本年度启动了干部档案智能库房建设项目、承办省州现场会、开展庆祝建党100周年系列活动、举办中青班干部培训班，项目支出较去年增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,887,763.52元，同比上年增加69,297.80 元，增长0.71%，主要增长原因：本年度发放了2020年全国文明单位奖励金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,865,175.75元，占基本支出的89.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,022,587.77元，占基本支出的10.34%。人均支出情况分析：年末在职人员37人，年末其他人员4人；人均公用经费支出24,941.17元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,537,215.12元，同比上年增加3,669,804.93 元，增长53.44%，主要增长原因：本年度启动了干部档案智能库房建设项目、承办省州现场会、开展庆祝建党100周年系列活动、举办中青班干部培训班，项目支出较去年增长。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财行发〔2021〕013号基层党建工作项目专项资金支出 1,222,067.10 元，主要用于基层组织建设和党员管理工作支出；

2.西财行发〔2021〕496号西双版纳州干部教育培训专项经费支出 574,500.00 元，主要用于举办西双版纳州中青年干部培训班支出；

3.西财行发〔2021〕013号部机关改革和自身建设项目专项资金支出 160,466.00 元，主要用于部机关改革和模范机关建设支出；

4.西财行发〔2021〕494号承办省、州现场会工作经费支出 768,182.70 元，主要用于承办抓党建促强边固防现场推进会以及召开全州抓基层党建促强边固防乡村振兴基层治理现场会暨现代化边境小康村建设启动会支出；

5. 西财行发〔2021〕385号州委组织部业务工作专项资金支出 894,381.00 元，主要用于制作《唱支山歌给党听》、干部档案数字化建设、举办2021年西双版纳州乡镇党委换届后班子成员培训班支出；

6.西财行发〔2021〕355号西双版纳州智慧党建可视化调度指挥中心建设专项资金支出 433,305.00 元，主要用于西双版纳州智慧党建可视化调度指挥中心建设支出；

7.西财行发〔2021〕013号党校干部培训项目专项资金支出 800,000.00 元，主要用于组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训支出；

8.西财行发〔2021〕013号才人工作项目专项资金支出 540,000.00 元，主要用于用于培养学科带头人和加强全州人才队伍建设管理支出；

9.西财行发〔2021〕046号结转换届工作经费支出 181,405.60 元，主要用于州、县（市）、乡（镇）、村党组织换届工作支出；

10. 西财行发〔2021〕013号干部综合管理项目专项资金支出 188,000.00 元，主要用于加强领导班子的思想作风建设，办理州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的和部分干部的调配、交流及安置支出；

11. 西财行发〔2021〕325号庆祝建党100周年系列活动工作经费支出 192,422.50 元，主要用于开展庆祝建党100周年系列活动支出；

12.  西财行发〔2021〕013号公务员考录面试工作专项经费支出 435,080.00 元，主要用于开展公务员考录、面试工作支出；

13.西财行发〔2021〕354号干部人事档案智能库房专项资金支出 500,000.00 元，主要用于全州干部人事档案智能库房建设支出；

14.西财行发〔2021〕150号干部人事档案智能库房专项资金支出 1,000,000.00 元，主要用于全州干部人事档案智能库房建设支出；

15.西财行发〔2021〕309号定向选调生一次性工作生活、租房补贴专项资金支出 330,000.00 元，主要用于发放定向选调生一次性工作生活、租房补贴支出；

16.西财行发〔2021〕046号结转省级补助工作经费支出 678,392.22 元，主要用于全州党建调研、考核支出；

17.西财农发〔2021〕87、151号沪滇扶贫协作项目专项资金支出 1,639,013.00 元，主要用于选拔干部到上海交流、挂职和培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,424,978.64元，占本年支出合计的100.00%。同比上年增长23.05%，增长主要原因：本年度启动了干部档案智能库房建设项目、承办省州现场会、开展庆祝建党100周年系列活动、举办中青班干部培训班，一般公共预算财政拨款支出较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16,795,572.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于主要用于州委组织部日常公用经费及项目工作开支；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出983,647.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费相关支出情况；

  9.卫生健康（类）支出554,338.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,639,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于单位沪滇扶贫协作项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出452,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为57,857.00元，完成预算的28.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为7,857.00元，完成预算的7.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务用车支出，公务用车运行维护费决算较预算节约5万元；厉行节俭严控接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,514.66元，增长8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加9,637.66元，增长23.88%；公务接待费支出决算减少5,123.00元，下降39.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：随车龄增加，公务用车维修费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占86.42%；公务接待费支出7,857.00元，占13.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展干部考察、党建考核、信息宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,857.00元。其中：

国内接待费支出7,857.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到西双版纳州调研党建及换届等工作，以及其他地（州、市）委组织部到中共西双版纳州委组织部考察交流共10批次122人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2021年机关运行经费支出1,022,587.77元，与上年对比下降4.01%，下降主要原因：厉行节俭，压减一般性支出，用于保障部机关运行的办公费、维修费及培训费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门资产总额7,748,952.27 元，其中，流动资产310,485.27 元，固定资产7,262,189.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176,278.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,400,260.45 元，其中固定资产增加2,245,049.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 730,491.00 元，其中：政府采购货物支出 730,491.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额730,491.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。 

   附件：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年度部门决算公开表20220928093304975.xls

  监督索引号53280018020301111