按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:  

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。   

（二）负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和届中、届末考察、考核，提出调整配备干部的意见和建议。  

（三）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建工作领导小组交办的工作。    

（四）研究提出基层党组织设置、调整意见。  

（五）规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党员的发展考察审批，抓好党员教育和入党积极分子的培养工作。  

（六）负责向省、州、县推荐党内各类先进集体和个人。  

（七）负责县管干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批。  

（八）研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。   

（九）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县管干部的教育培训，指导、协调、检查乡镇、县直干部教育工作。    

（十）协调管理党的关系在我县的驻梁单位领导班子和领导干部。       

（十一）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。  

（十二）负责组织、干部工作年度统计工作和全县党费的收缴管理。

（十三）研究指导全县干部选拔任用工作的监督；落实干部政策和干部审查工作；办理县委管理干部出国出境的政治审查；管理党员、干部的申诉；做好党员、干部的来信来访工作。

（十四）负责培训、服务、管理县级党代表，并组织县级党代表开展工作，发挥作用。

（十五）做好县管科级干部和党群口干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（十六）研究和指导全县离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定离退休干部工作的具体方针、政策，管理县委老干部局。   

（十七）完成县委和州委组织部交办的其它工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我部的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

3.项目支出，根据我部2016年实际支出情况以及我部制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的部门共4个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县直机关工委、党代表常任制办公室和非公有制经济和社会组织党工委，4个单位合署办公，编制合用。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；退休人员7人，其中：提前退休1人；在编实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年组织部财务总收入442.52万元，其中：一般公共预算442.52万元。

2017年部门财政拨款收入442.52万元，其中，本年收入442.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.52万元（本级财力442.52万元）。

2017年部门预算总支出442.52万元，其中：基本支出174.52万元，占总支出的39.44％，项目支出268万元，占总支出的60.56％。按支出功能科目分类，支出分别列 “2013201”支出，主要反映工资福利支出，非统发人员生活补助支出，一般公用经费支出，工会支出，日常工作经费支出；“2013202”支出，主要反映党代表工作、创建“三型”非公党组织、基层综合服务平台工作、干部教育培训、干部在线学习经费、干部选拔任用考核考察、非公有制经济组织和社会组织覆盖提升行动工作经费等；“2013299”支出，主要反映党员专题教育活动经费、两类党群活动服务中心建设、军警地党组织联建共创工作和社区党建工作经费和党员年度活动经费等；“2013699”支出，主要反映基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息支出和村（社区）党员培训经费；“2080501”支出，主要反映行政单位离退休人员的离退休费支出；“2210201”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本部门正常运转的日常支出174.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出112.52万元，占基本支出的64.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5.68万元，占基本支出的3.26％；离退休干部工资及公用经费42.19万元，占基本支出的24.17％；住房公积金14.13万元，占基本支出的8.10％。与上年对比基本支出增加30.77％，原因主要是：一是在职人员职务级别上调；二是工资改革后调增数较上年预算增加。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排；公务接待费，年初预算时核定单位公用经费明细安排资金1万元，比2016年增加0.5万元。公务用车购置及运行维护费，没有安排预算资金。

（二）     项目支出情况

2017年为保障本部门完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为268万元，主要有各项网络建设及运行维护费、创建“三型”非公党组织工作经费、党代表工作经费、干部教育培训经费、非公有制经济组织和新社会组织党工委工作经费、非公有制经济组织和新社会组织覆盖提升行动工作经费、干部选拔任用考核考察工作经费、干部在线学习经费、基层综合服务平台工作经费、党员专题教育活动经费、两类当群众活动服务中心建设资金、军警地党组织联建共创工作经费、社区党建工作经费和党员年度活动经费、村（社区）党员培训经费、基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息和农村党员培训经费等开支，与上年对比专项经费支出增加了665.71％。 主要原因是：2016年项目支出中只预算了35万元，大部分的工作经费都是用到了，再写请示报批，没有纳入年初预算。

组织部2017年预算公开.zip