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县直机关工委2018年度部门决算表（公开表）2019092904200733920191011100845284.xls

目录：

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责抓好县级机关党建工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

紧紧围绕全县中心工作，以服务大局为目标，以落实全面从严治党为主线，以“党建巩固年”活动为抓手，深入推进党的基层组织建设、突出规范化建设、严格落实党风廉政建设“两个责任”，全面加强机关党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 南华县直机关工委年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县直机关工委2018年度收入合计89.18万元。其中：财政拨款收入81.98万元，占总收入的91.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.20万元，占总收入的8.07%。与上年对比总收入增2.11万元，增幅2.42%，主要原因分析2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金，调整离休干部特殊护理费。

二、支出决算情况说明

南华县直机关工委2018年度支出合计88.86万元。其中：基本支出87.18万元，占总支出的98.11％；项目支出1.68万元，占总支出的1.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增12.67万元，增幅7.16%。主要原因是2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县直机关工委机关正常运转的日常支出87.18万元。与上年对比增2.11万元，增幅为2.48%，主要原因是2018年在职人员和退休人员基本工资和津贴补贴上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.49％；办公费、印刷费、水电费、对个人和 家庭补助、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县委直机关工委单位机构完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比无变动。具体项目开支主要用于开展机关党建工作日常办公开支和党员干部教育培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出81.98万元,占本年支出合计的92.26%。与上年对比增2.32万元，增幅2.91%，主要原因是2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于列支在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

6.医疗卫生与计划生育支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

6.住房保障支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国南华县委县级直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县直机关工委严格执行厉行节约相关规定，公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.11万元，增长78.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于离退休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫联系点和挂包村干部开展扶贫工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县直机关工委2018年机关运行经费支出6.58万元，与上年对比增5.31万元，主要原因是2018年增加了在职人员。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县直机关工委资产总额6.38万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产6.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产增加1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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