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南华县委组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分 南华县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使县委党建领导小组办公室职能，研究和指导全县党的建设、特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、党员管理和党员发展的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委办局和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批以及出国（出境）人员审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革工作，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度，与县人力资源和社会保障局共同负责全县《公务员法》贯彻实施工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.行使县委干部教育委员会办公室工作职能，研究和指导全县干部教育培训工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育培训工作。

7.行使县人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

8.按照《公务员法》的规定，负责县属党群系统、人大和政协机关、审判和检察机关、民主党派和工商联机关国家公务员的综合管理，指导乡（镇）做好乡（镇）党群系统、人大国家公务员的综合管理。

9.指导全县退(离)休干部工作。

10.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续把党的政治建设摆在首位。扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，矢志不渝贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，突出政治标准，组织建设强化政治功能、选人用人突出政治标准、人才工作体现政治引领，把党的全面领导落实到“神经末梢”。

2.持续把组织力提升作为重点。坚持问题导向，举一反三，全力以赴抓好省委巡视组专项巡视南华县反馈问题整改。抓实“基层党建创新提质年”各项任务，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持不懈抓党建促脱贫攻坚，认真做好村（社区）“两委”换届选举工作，深化“互联网+党建”工作，把基层党支部建成攻坚克难的战斗堡垒。

3.持续把干部队伍建设作为关键。结合党政机构改革，始终坚持党管干部原则和“好干部”标准，聚焦脱贫攻坚、全面小康、改革发展和社会稳定，突出政治标准“选准人”，坚持事业为上“用能人”，着眼增强本领“培优人”，严管厚爱“管好人”，建设一支高素质专业化干部队伍。

4.持续把人才活力激发作为突破。以全面深化人才发展体制机制改革为契机，扎实抓好“彝乡英才”培养工程，持续深入实施人才扶贫行动计划，全面推进专家智力帮扶、科技人员创业扶持、医技人才定向服务等活动，提升人才服务质量，营造尊重人才、见贤思齐的良好氛围。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共南华县委组织部属于县委组成部门，设一级预算单位 1个，内设10个股室。分别是：组织一股、组织二股、组织三股、公管一股、公管二股、干监股、干部股、干教股、人才股、办公室。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县委组织部2019年末实有人员编制30个（含县委“两新”工委、县委党建办），其中行政编制25个，工勤编制2个。事业编制3人，2019年末实有人数共26人（含县委“两新”工委、县委党建办），其中：工勤人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县委组织部2019年度收入合计766.70万元。其中：财政拨款收入752.66万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入14.04万元，占总收入的1.8%。与上年收入对比增加235.68万元，主要原因是2019年机构改革，人员调整增加，人员经费增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县委组织部2019年度支出合计788.87万元。其中：基本支出474.04万元，占总支出的60％；项目支出 314.83万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出对比增加248.17万元,主要原因是2019年机构改革，人员调整增加，人员经费支出增加，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县委组织部机关正常运转的日常支出474.04万元。与上年对比增加187.92万元,主要原因2019年机构改革，人员调整增加，人员经费增加，基本支出工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.35％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.83万元。与上年对比增加60.24万元,主要原因2019年预算项目增加。项目支出主要用于“牢记使命”主题教育工作、州基层党建工作、农村党员教育活动、两新组织专项工作等经费开支。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出752.66万元,占本年支出合计的95.40%。与上年对比增263.32元  ,主要原因是2019年机构改革，人员调整增加，人员经费增加，基本支出工资福利支出增加，相应的公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出675.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

2.社会保障和就业支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

3.卫生健康支出29.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

4.住房保障支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.48万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.99增加2.44万元，增长15.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.11万元，增长23.21%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长11.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度出差任务较多，车辆运行及维修费用也相应增加；上级部门调研、考察、考核工作，各乡镇组织员、党建办工作人员到县委汇报工作、办理业务时发生的接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占32.12%；公务接待费支出10.48万元，占67.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.48万元。其中：

国内接待费支出10.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、考核工作，各乡镇组织员、党建办工作人员到县委汇报工作、办理业务时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019部门南华县委组织部年机关运行经费支出56.75万元，与上年对比增加42.35万元,主要原因。部门机关运行经费主要用于在日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县委组织部部门资产总额496.75万元，其中，流动资产170.96万元，固定资产408.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加300.49万元，其中固定资产增加290.12万元。处置房屋建筑物0平方米0；处置车辆0辆0；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232400120301111

件2：2019年度部门决算表（公开表）20201022080309701_2.xls