监督索引号53312200428701000

中国共产党梁河县委员会老干部局

2017年度部门决算

第一部分  梁河县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共梁河县委老干部局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   梁河县委老干部局概况

一．主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

（1）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

（2）指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

（3）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

（4）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

（5）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

（6）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

（7）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

（8）抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

（9）负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

（10）负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（11）承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.切实加强组织领导，为做好老干部工作提供强有力的保障

（1）加强组织领导，研究解决工作中的困难和问题。今年我县调整充实了老干部工作领导小组，组长由县委常委、组织部长担任，副组长由县人大副主任、县政府副县长、县政协副主席担任，成员由14家单位主要领导组成。一年来县委、政府领导、老干部工作领导小组听取工作汇报8次，研究解决实际困难和问题4件。其中：一是帮助协调解决驻昆老干部活动经费1.5万元，驻腾冲老干部活动经费1万元，驻芒市老干部活动经费1.5万元；二是今年帮助争取老干部工作部门财政预算98万元，创下了历史新高；三是8月11日，我县出台了梁办发〔2017〕29号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，确保了老干部的各项政策待遇和经费得到保障；四是投入资金2万多元帮助建盖退休干部回乡创业农业科技培训活动室等好事、实事。

（2）召开会议，将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。今年2月6日至16日，组织部和老干局组成的四个考核小组对2016年组织工作和老干部工作进行了同步考核。3月8日，在全县组织工作会议上，组织部长强调了老干部工作的重要性，对全县老干部工作重点作出了安排部署。4月6日，召开了全县老干部工作会议，共110人参加会议。组织部长就今后一段时期的老干部工作作出了五点要求。会议全面总结了2016年老干部工作，安排部署了2017年工作任务，详细讲解了与各单位签订的目标管理责任制考核内容。在《县委组织部随机调研制度（试行）》中把老干部工作纳入组织部随机调研内容。8月7日至 18日，组织部和县委老干部局组成的4个老干工作中期检查组，对51家县直单位和乡镇的老干部工作进行中期督查。预计12月中旬，县委组织部、县委老干部局组成检查组，将对51家县直单位和乡镇的老干部工作进行年终考核。

2.切实抓好政策落实，为执行离退休干部“两项待遇”提供制度保障

我县以落实“两项待遇”为重点，细化服务，不断提高服务质量，进一步贯彻落实中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号、德办发〔2016〕51号文件精神，全面落实离退休干部的各项待遇。（1）认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志，共为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》，共计406份。我局按照省、州的要求科学统筹，周密部署，精心组织，从五个方面促进离退休老干部学习“云组轩”署名评论文章。10月18日，梁河县老干部局采取在局上集中观看、各单位集中收看、自行看等方式，组织全县离退休干部以不同的形式收看十九大开幕式。11月15日，梁河县委老干部局在县老干部活动中心举办第六期“云岭梁河银潮之声”大讲坛，专题宣讲党的十九大精神，全县各乡镇、县直单位不同职级的离退休干部和老干党支部书记100余人参加。一年来共组织开展政治理论集中学习14次，其中：云岭梁河银潮之声大讲坛6次；全县各单位共组织老干部开展各类学习198次,参学人数4226人次。1-11月份老干局班子成员分别到9家乡镇和20家县直单位指导“两学一做”学习教育。（2）认真落实通报制度。一年来共向老干部通报经济社会发展情况4次，共260人参加。其中：在昆明、芒市各通报了1次。（3）扎实开展慰问活动。在春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间，共走访慰问离退休干部、遗属及困难老党员共计2001人，累计发放慰问金47.34万元。县四班子领导联系同级老干部，走访慰问共计80人次。（4）组织老干部就近参观考察活动。4月17日，组织50名离退休同志参观盈江县苏典乡下勐劈新农村建设。5月26日，组织离退休干部、退休处级干部、老干部党支部书记、副书记、支委成员、老体协、老科协、老年诗书画协会代表以及乡镇和县直单位分管领导及专兼职人员共110人，参观考察了曩宋乡关璋阿昌新村、芒东镇大树寨萝卜坝河治理、罗岗蔬菜种植基地、团园子搬迁点及拱母景颇族新村建设。9月15日至16日，组织34名老年诗书画家到瑞丽进行文化艺术交流和考察学习。9月27日至29日，组织全县处级退休干部、科级代表和离退休老干党支部书记共45人，赴瑞丽市参观考察学习。参观考察过程中都制定了相应的安全应急预案，做好风险防控，外出考察期间没有发生任何安全事故。（5）落实离退休干部参政议政。县委、政府对老干部参政议政十分重视，每逢召开重要会议，传达重要文件，举行重大活动，都邀请老干部代表参加。一年来共邀请250名离退休干部参加“两会”，建言座谈会等各类会议10次，并征求到老干部意见建议33条。（6）离休干部“三个机制”有效运转。我县“三个机制”运转正常，从未出现过拖欠离休干部医疗费、离休费等政策规定的各项待遇。（7）扎实抓好离退休干部特殊困难帮扶工作。全县共收到120余份老干部特困申请，我局将特困申请进行困难程度筛选后，在重阳节期间把特困金发放到特困老同志手中，共发放81人，发放12.2万元。（8）落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。全县各单位都能做好离退休老干部死亡后丧葬的相关事宜，并按照政策规定办理丧葬费、抚恤费；各单位都能够严格按照规定足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴，每年各单位都能做到至少走访慰问一次离退休干部遗属。（9）建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇得到落实。我县符合享受中央13号文件和8.13人员共有12人，严格按照13号文件精神和德组字〔2016〕50号文件规定足额兑现各项生活医疗待遇，并把建国初期参加革命工作的退休干部列为微观管理对象，给予关怀照顾。（10）切实解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。我州离休干部医疗费已实现全州联网，我县没有居住在州外的离休干部，未发生让离休干部住院和门诊就医个人垫支再报销的情况出现，离休干部都很满意。8月31日至9月7日，组织全县离休、处级退休老干部共61人到县医院进行健康检查。（11）保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。一年来共选派6名退休干部参加省州老干部读书班和全州老干部宣传培训班。5月24日至26日，举办了梁河县2016年老干部读书班暨老干部党校培训班。9月8日下午，召开梁河县老干部工作会老干党支部书记及委员参加会议。全县离退休老干部学习骨干、老干部党支部书记及委员，共80人参加了学习培训。全县各单位领导重视老干部工作，能够保证老干党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴的落实。（12）做好综治维稳工作，落实信访工作制度。明确了副职专门分管综治维稳工作，配有工作人员负责，每半年按时上报信访报表。一年来无老同志上访和越级上访情况的发生，多数老同志到老干部局来，主要是来咨询一些不了解、不清楚的问题和政策，通过与他们沟通交流思想，做到耐心、细致、热情服务，当场解疑释惑 ，让老同志满意而归。（13）遵守保密法律法规，强化宣传工作，组建网宣员队伍。我县各单位都与离退休干部签订了保密承诺书，严格遵守保密法律法规。我局从离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学、老干部党校以及老年社团组织中挑选一批热情高、有一定写作能力、经常活跃在网络上的老同志共计38人，组建梁河县离退休干部网络宣传员和老干宣传队。

3.认真抓好离退休干部党组织“示范党支部”创建工作

5月15日，梁河县委组织部、老干部局联合下发梁组字〔2017〕20号《关于在全县离退休干部党支部中创建“示范党支部”的意见（试行）》的通知，6月20日，对全县20家老干党支部进行创建示范党支部的宣传和动员。6月29日，梁河县公安局召开“示范党支部”创建推进会，罗红梅局长到会指导并作出相关要求推进“示范党支部”建设。7月份我局对有意向申报示范党支部的县人大、县政协、县工业和商务局等单位进行了实地走访和创建指导。9月8日下午，召开梁河县老干“示范党支部”创建工作推进会。9月初对申报创建的党支部进行考评，对创建州级、省级的老干党支部加强指导。10月25日，州离退休干部“示范党支部”考评工作第二组组长、州委老干部局副调研员张燕一行3人，对梁河县创建州级离退休干部“示范党支部”工作情况进行考评。2017年梁河县公安局老干党支部被评为德宏州老干示范党支部。

4.强化政治引领，扎实开展“畅谈十八大、建言十九大”活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量

在全县范围内印发了梁河县开展“畅谈”“建言”活动的工作方案。一是各单位先后采取走访联系老干部、召开座谈访谈、研讨等形式组织老干部开展“畅谈”“建言”活动。二是我县把每月15日的老干部集中学习日与云岭梁河银潮之声大讲堂有机结合，集中组织老干部开展“畅谈”“建言”活动。三是结合我县实际制定了“七个一”“畅谈”“建言”活动。即：开展一次征文活动、举办一次主题演讲、举办一次文艺演出、开展一次建言座谈、成立一支宣讲队、开展一次调研活动、开展一次诗书画展。（1）开展征文活动。各单位积极组织老同志结合亲身经历和切身感受，以记叙文、散文、诗歌等形式投稿，共投稿40篇文章。（2）演讲比赛。通过组织10名演讲选手比赛角逐，遮岛小学退休教师尹可崇荣获第一名，将参加全州演讲比赛。（3）成立“南甸金秋”宣讲团。宣讲团成员由退休干部16人组成，先后分别深入到大厂乡政府及五个村委会、芒东镇芒东村民小组、边防检查、团结社区进行了宣讲，共有661人参加学习。（4）举办诗书画展。6月15日，联合举办梁河县离退休干部驻芒市组“畅谈十八大 喜迎十九大 夕阳风彩”诗书画展。7月份举办了“翰墨丹青颂党恩 和谐发展谱新篇”为主题的“喜迎党的十九大”书画展，共有离退休干部50余幅诗书画作品展出，观看展览人数500余人；10月10日举办 “畅谈十八大 喜迎十九大”诗书画展，展出诗书画作品83幅，其中绘画作品29幅，书法作品54幅，共有1000余人参观了展览。10月18日至19日，梁河县老年诗书画协会联合关工委进芒东中学、河西中学喜庆十九大诗书画展，截止10月31日，共展览9场次，展出诗书画98幅，板印作品68幅，诗书画协会的老同志们现场为学生们题字百余份。（5）举办文艺演出。6月29日晚，在梁河礼堂举办歌颂党的丰功伟绩 展现梁河美好未来--“喜迎十九大”梁河县离退休干部“七˙一”文艺会演，来自全县各老年社团的12个节目登台演出，共700余人观看了演出。经过比赛推选出了说唱快板《阿昌人民的幸福说不完》，参加州级文艺汇演。10月26日，联合举办“放歌十九大 爱满重阳节”专场文艺晚会，来自全县各老年社团的20个节目登台演出，共500余人观看了演出。（6）开展建言座谈会。5月25日，我县举办“畅谈十八大以来变化、建言十九大”座谈会，局领导班子成员与13名离退休民族干部代表进行座谈，老干部代表共提出意见建议21条。（7）开展调研活动。5月至6月份，全县各单位纷纷开展“畅谈十八大，建言十九大”专题座谈会，县老干部局领导班子成员分别深入到17家乡镇和县直单位进行调研座谈，并撰写出了《梁河县“建言十九”情况报告》。一年来，州、县电台和德宏团结报对梁河县召开“畅谈十八大，喜迎十九，建言十九大”系列活动进行了宣讲报道。全县共召开座谈会59场次，参加座谈人员651人次；组织访谈6次，访谈45人次；收到建言文章40篇，建言意见建议累计488条。

5.加强阵地建设，不断丰富离退休老干部活动内容

（1）县老干部活动中心开展活动情况。2月24日，组织退休老干部参加32届南甸杯竞技麻将、门球、乒乓球、象棋、地掷球等比赛。4月16日，县老干部活动中心、老年大学组织离退休老干部、老年大学学员共50人深入到盈江县下勐劈开展以“展示阳光心态、体验美好生活”为主题的户外活动和参观考察乡村旅游项目。4月21日，腾冲市退休老干部一行18人在队长范在合的带领下，到梁河县开展以“感受十八大以来变化、展望十九大美好愿景”为主题的乒乓球技艺交流活动。6月18日上午，州老年乒乓球协会一行28人到我县来技术交流指导，在比赛中大家互相学习，切磋球技，共叙友情。6月12日-15日，组织18名退休干部到昆明参加“唱响云岭新发展、舞动云岭新变化”喜迎十九大云南省离退休干部文艺会演活动，并荣获三等奖和网络最佳人气奖。6月15日，带领19名银发志愿服务队身穿阿昌族服饰到南博会现场为德宏农特产品推介和阿昌族文化做宣传，用阿昌山歌唱响德宏展区，并在现场接受了云南日报记者采访。6月16日上午，罗红梅局长一行22人赴昆召开驻昆离退休老干部通报会暨首次联欢会，特别邀请原梁河县委两任县委书记解治、雷翁团和梁河县人民医院第一任院长宋励参加。9月21日至22日，参加州委老干部局主办的“畅谈十八大，喜迎十九大”文艺汇演和演讲比赛，我县演讲比赛取得第二名次，参与文艺汇演的说唱快板《阿昌人民的幸福说不完》荣获优秀组织奖，并得到州级领导及社会各界一致好评。10月26日，组织开展了以“喜庆十九大、欢度重阳节”为主题的离退休老干部游园活动，共600余人参加了游园活动。一年来，指导全县各老年社团开展舞蹈教学20次。到活动中心学习、娱乐的老同志累计达2万多人次。

（2）县老年大学教育积极稳妥推进。2017年，老年大学在“增长知识、陶冶情操、丰富生活、促进健康、服务社会”的宗旨思想指导下，以办出特色、办出亮点为目标，开拓进取、扎实工作，不断将老年教育事业引向深入。一是加强宣传教育，不断提升老年大学的知名度和影响力。通过广播、电视、报刊杂志等各种宣传渠道，对老年大学进行深入广泛的宣传，营造良好的舆论氛围，使老年大学更加深入人心，学员从去年的340余人次增加到450余人次，办学规模不断扩大。今年共开设健身操、文艺、舞蹈、声乐、拉丁舞、二胡、葫芦丝演奏、书画等12个专业，共16个班，比2016年增加4专业，5个班。聘任教师6人，一年共安排教学时间23周，每周教学160个课时，共计1908个课时。二是强化资源整合，努力开展各种老年人喜闻乐见的社会活动。坚持与老干部活动中心沟通交流，整合双方资源力量。一年来先后组织老年大学学员参加全省老干部文艺会演一次，跟驻昆老干部联欢一次，到盈江开展户外活动一次，在县内组织开展文艺会演一次，下乡慰问演出三次，进村寨到社区文化交流二次。三是创新工作方式，努力构建横向到边，纵向到底，点面结合的老年教育体系。先后挂牌成立了芒东镇罗岗村傣剧研究班，九保阿昌族乡洞经音乐教学点。曩宋阿昌族乡老年大学开办工作已准备就绪，等活动场所装修完成即可挂牌。四是以老年大学为依托，积极组织开展各种爱老敬老服务活动。先后成立了遮岛镇团结社区爱心敬老服务站，梁河县银发志愿者服务队、梁河县爱心敬老志愿者服务队，努力整合社会力量开展可持续的敬老服务工作。五是认真研究老年教育特色，努力开展各种特色的教学活动。深入挖掘各种民族文化精髓，积极探索新形势下的老年教育教学方法，在已经挂牌成立的罗岗村傣剧研究班和九保乡洞经音乐教学班的教学活动中，坚持传统教学与时代精神相结合，走挖掘、传承、弘扬的老年特色教育道路。老年大学根据省烟草公司帮扶阿昌族的实际情况，创编说唱快板《阿昌人民的幸福说不完》，讴歌党的惠民政策好。

    6.强化部门自身建设，不断提高服务水平

牢固树立以人为本、服务为先的理念，用心、用情、用力地服务好老同志，不断提高服务水平。一是坚持学习，提高素质。认真按照“两学一做”学习教育计划开展学习。每周一组织开展全体干部职工开展一次政治理论和业务学习，同时严格按照“两学一做”的具体方案抓好学习教育，争做合格党员。为学习借鉴外地州市县的先进工作经验，转变工作思路，着力提升老干部工作的能力和水平。6月14日至18日，梁河县委老干部局班子成员一行四人，到大理市和漾鼻县老年活动中心及老年大学参观学习交流经验。二是健全完善工作制度。为严明工作纪律，营造良好的干事氛围，建立了《老干工作人员八项服务承诺》和《车辆管理制度》，更新了《老干工作人员职责》、《廉政建设制度》等各项机关管理制度，用制度管人。三是积极参与组织工作，完成部领导交办的工作任务。老干部工作人员能够与良好的工作作风，积极参与到干部考察、党建督查等工作任务。四是抓好服务管理工作。支持和鼓励各单位、各部门在离退休干部服务上大胆创新，从老同志最关心、最直接、最现实的利益问题入手，进一步提高服务管理的水平，多为老同志办实事、做好事、解难事，更好地满足离退休干部养老服务需求。五是加强宣传工作力度，营造良好氛围。一年来，在梁河电视台宣传报道老干部工作14次，梁河葫芦丝之乡网站刊登信息29篇，德宏州老干部工作网刊登41篇，《省老年报》刊登9篇，《金色时光》刊登2篇，《金色云岭》刊登2篇，《省老干部工作网》刊登7篇，《州团结报》刊登13篇，云南日报刊登1篇，《省老年报》公众号刊登3篇，德宏州信息报送刊登1篇。上报各类简报62期，梁河老干部局微信公众号金秋梁河老干刊载79篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干部局2017年度部门决算编报的部门共3个，分别是：县委老干部局机关（行政单位）、老年大学（下设事业单位）、老干部活动中心（参公管理事业单位），3个部门合为1个单位统一办公，编制合用。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委老干部局机关没有人员编制，年末实有行政人员3人（局长、副局长、主任科员，3人均占用组织部的行政编制），老干部局下设的老干部活动中心共设编制5名，属参公管理事业编制，在职在编实有参公管理人员2人，行政人员1人；老年大学共设事业编制3名，在职在编实有事业管理人员3人；2017年新设老干部党的工作委员会，书记由局长兼任，增加1名副科级领导职数，无编制，人员内部调剂使用。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

县委老干部局因工作需要长期聘用临时工2名，老年大学校长和副校长各1名，老年大学授课教师5名。与上年相比无人员变动。

本年度因公车改革调配到我单位公车1辆，账面价值174150元。现实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   中共梁河县委老干部局2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部局2017年度收入合计2038385.20元。其中：财政拨款收入2008385.20元，占总收入的98.53%；其他收入30000元，占总收入的1.47%。比上年增加65.92%，主要原因：一是2017年度单位项目增加，财政预算增加；二是人员工资调整，工资收入提高。

二、支出决算情况说明

老干部局2017年度支出合计1884160.01元。其中：基本支出1038025.20元，占总支出的55.09%；项目支出846134.81元，占总支出的44.91%。比上年增加55.32%。主要原因：一是2017年度单位项目增加，导致支出增加；二是人员工资调整，工资收入提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障老干部局机关、合署办公单位等机构正常运转的日常支出1038025.20元。与上年对比增加415928.60元,主要原因是人员工资改革后，工资水平较上年提升，与之相配套的养老保险缴费等也随之提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.81％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障老干部局机关、合署办公单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出846134.81元。与上年对比增加255179.95元,主要原因是2017年加大了老干部特困金补助支出等。支出明细包括：2080503离退休人员管理机构支出836134.81元，2080599其他行政事业单位离退休支出10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1884160.01元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加671108.55元,主要原因：一是人员工资改革后，工资水平较上年提升，与之相配套的养老保险缴费等也随之提升；二是2017年加大了老干部特困金补助支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1884160.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：老干部节日慰问支出、外出参观考察支出、老干部特困金支出、老干部体检支出、老年大学办学支出、老干部活动中心工作支出、敬老服务站活动支出老干部培训支出等；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为45046.11元，完成预算的2252.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为35620.11元，年初无预算；公务接待费支出决算为9426元，完成预算的471.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算的“三公”经费中只包含了从公用经费里分配到的公务接待费2000元，无其他项目支出安排。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加34893.11元，上升343.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加35620.11元；公务接待费支出决算减少727元，下降7.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是公车改革后，2017年新增了公务用车1辆，2016年无公务用车；二是厉行勤俭节约，降低接待标准，接待次数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35620.11元，占79.07%；公务接待费支出9426元，占20.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出35620.11元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出35620.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新调配车辆落户手续费、车辆大修理费、车辆保险费、下乡督查指导老干工作、赴外县走访慰问老干部、老干部服务用车燃油费等。

3.公务接待费支出9426元。其中：国内接待费支出9426元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州各督查组、调研组、考核组到我县开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老干部局2017年机关运行经费支出93553元，与上年对比增加93553元,主要原因是2017年的机关运行经费中包含了养老保险改革后的单位缴费部分。2016年机关运行经费为零。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，老干部局资产总额1372343元，其中，流动资产249533.40元，固定资产1122809.60元。与上年相比，本年资产总额增加408620.19元，其中：流动资产增加160245.19元，固定资产增加248325元。无处置资产收入。公车改革后，政府调增了本单位1辆公务用车，车牌号为云N199LG，账面价值174150元；2017年新购入固定资产41件，账面价值74175元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额74175元，其中：政府采购货物支出74175元，主要用于办公设备购置。

（四）绩效自评情况

无绩效自评信息。

（五）其他重要事项情况说明

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产负债结构情况

2017年，梁河县委老干部局资产合计1198293元，其中：银行存款119576.21元、财政应返还额度80057.19元、其他应收款50000元、固定资产1122809.60元。负债合计49576.21元，其中：其他应付款49576.21元。净资产合计1148716.79元，其中：财政拨款结转130057.19元，其他资金结转结余70000元，资产基金1122809.60元。

2.资产负债对比分析

（1）2017年年末银行存款为119576.21元，比上年增加36120元，增加了43.28%，主要原因是：2017年12月由县委党费账户拨入了3万多老党员困难补助金；增加了省级配套的老干部特困金3万元。

（2）2017年年末财政应返还额度为80057.19元，比上年增加74225.19元，增加1274.69%，主要原因是： 2017年财政预算资金未能及时拨付使用。

（3）2017年年末固定资产为1122809.60元，比上年增加248325元，增加了28.40%，主要原因是：公车改革后，政府无偿划拨给本单位一辆北京现代越野车，资产原值174150元。

（4）2017年年末其他应付款为49576.21元，比上年增加了6120元，增加了14.08%，主要原因是：2017年12月由县委党费账户拨入了3万多老党员困难补助金。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

中共梁河县委老干部局

2018年9月17日

监督索引号53312200428701111

中共梁河县委老干部局2017年决算公开数据20180927103748700.xls