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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况    

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.统一管理州委机构编制委员会办公室、州委老干部局。

9.研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，内设机构包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科（州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、新闻和网络宣传办公室、信息管理科、直属机关党委。

所属单位3个。其中，行政单位1个，为中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部；参公单位1个，为中共西双版纳州委组织部党员教育中心；事业单位1个，为西双版纳傣族自治州人才发展中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，全面学习贯彻党的二十大精神，落实全国、全省组织部长会议精神，坚定历史自信、增强历史主动，坚持稳中求进工作总基调，聚焦强化党的理论武装聚心铸魂、增强党组织政治功能和组织功能、打造边疆党建长廊先行示范区、建设堪当重任的高素质专业化干部队伍、加快建设“雨林英才”新高地、从严尚实抓好自身建设等重点，守正创新，狠抓落实，以组织工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61名，其中：行政编制42名，工勤人员编制0名，事业编制19名（含参公）。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1363.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1363.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加250.59万元，增长22.51%，增加的原因主要是：本年度在职实有人数增加8人，人员工资、保险等基本支出增长；本年度预算了干部智能管理信息系统建设支出，项目支出较去年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1363.99万元，其中：本年收入1362.13万元，上年结余结转收入1.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1362.13万元（本级财力1362.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加250.59万元，增长22.51%，增加的原因主要是：本年度在职实有人数增加8人，人员工资、保险等基本支出增长；本年度预算了干部智能管理信息系统建设支出，项目支出较去年增长；上年度实施的上海援滇干部人才交流项目尚未结束，上年结余结转收入增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1363.99万元。财政拨款安排支出1363.99万元，其中：一般公共预算安排支出1363.99万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加250.59万元，增长22.51%，增加的原因主要是：本年度在职实有人数增加8人，人员工资、保险等基本支出增长；本年度预算了干部智能管理信息系统建设支出，项目支出较去年增长；上年度实施的上海援滇干部人才交流项目尚未结束，上年结余结转收入增长。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1363.99万元，其中：基本支出1002.13万元，项目支出361.86万元。比2022年预算数增加250.59万元，增长22.51%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1002.13万元，比2022年预算数增加217.73万元，增长27.76%。增加的原因主要是：在职实有人数增加8人，人员工资、保险及保运转支出增长。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出878.67万元，占基本支出的87.68%，比2022年预算增加190.80万元，增长27.74%，增加的原因主要是：在职实有人数增加8人，工资、津贴补贴等工资福利支出增长。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）105.66万元，占基本支出的10.54%，比2022年预算增加17.6万元，增长19.99%，增加的原因主要是：在职实有人数增加8人，保运转支出增长。

（3）对个人和家庭的补助支出14.6万元，占基本支出的1.46%，比2022年预算增加12.8万元，增长711%，增加的原因主要是：本年度引进8名党政储备人才，安家补贴支出增长12.8万元。

（4）资本性支出3.2万元，占基本支出的0.32%，比2022年预算减少3.47万元，下降52.02%，减少的原因主要是：本年度减少了办公设备采购预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排361.86万元，如公务员考录面试、学科带头人培养等开支。比2022年预算增加32.86万元，增长9.99%，增加的原因主要是：本年度预算了干部智能管理信息系统建设支出，项目支出较去年增长。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15.27万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转支出；

2.一般公共服务支出—组织事务—行政运行578.72万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转支出；

3.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务342.46万元，主要用于保障全州组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作的顺利开展；

4.一般公共服务支出—组织事务—公务员事务19.4万元，主要用于保障全州公务员管理、考录等工作的顺利开展；

5.一般公共服务支出—组织事务—事业运行135.26万元，主要用于下属事业单位人员工资及保险支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.54万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.34万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.67万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35.55万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.42万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.1万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.67万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资193.22万元（其中：基本支出193.22万元，项目支出0万元）

津贴补贴215.51万元（其中：基本支出215.51万元，项目支出0万元）

奖金107.26万元（其中：基本支出107.26万元，项目支出0万元）

绩效工资69.45万元（其中：基本支出69.45万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费87.34万元（其中：基本支出87.34万元，项目支出0万元）

职业年金缴费43.67万元（其中：基本支出43.67万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费42.97万元（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费25.1万元（其中：基本支出25.1万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）

住房公积金70.67万元（其中：基本支出70.67万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出17.89万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费53万元（其中：基本支出15万元，项目支出38万元）

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

邮电费38.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出32万元）

差旅费30万元（其中：基本支出15万元，项目支出15万元）

维修（护）费9.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出8万元）

会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

培训费114.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出114.36万元）

公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

劳务费15万元（其中：基本支出1万元，项目支出14万元）

委托业务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

工会经费9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元）

福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

其他交通费用58.16万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出20万元）

其他商品服务支出67.2万元（其中：基本支出8.1万元，项目支出59.1万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助19.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出18万元）

其他对个人和家庭的补助25.2万元（其中：基本支出12.8万元，项目支出12.4万元）

4.资本性支出

办公设备购置32.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出29万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2023年政府采购预算17.47万元，其中：政府采购货物预算12.47万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少4.05万元，下降23.16%，减少的主要原因是：本年度减少了办公设备采购支出预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为9.7万元，较2022年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为98次，共计接待980人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额60万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州人才工作项目：财政安排资金60万元。该项目年度绩效目标为：落实党委联系服务专家制度，围绕西双版纳转型升级的发展要求，每年调整州委联系专家，同时分层分类做好联系服务专家工作，走访慰问省委、州委联系专家，强化州委州政府与专家的沟通交流，充分调动专家的积极性和创造性，激励专家干事创业热情，发挥专家参谋咨询作用；统筹兼顾推进各类人才队伍建设，加快培养我州中青年专家队伍，自上而下、多层次、多渠道引导建立学科带头人工作体系，聚焦带头人的引领作用，坚持从学科建设、特色技术、人才梯队以及未来规划等方面着手选拔培养“学科带头人”；深入贯彻落实“人才强州”战略，加大高层次人才、特殊人才和党政储备人才引进力度，持续建强西双版纳州高质量发展人才“智库”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年机关运行经费92.61万元，比上年增加1.13万元，增长1.24%，增加的原因是：2023年退休人员增加，离退休公用经费随之增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人才发展中心2023年日常公用经费16.25万元，比上年增加13万元，增长400%，增加的原因是事业人员较2022年增加8人，公用经费支出随之增长。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额362.84万元，其中，流动资产19.86万元，固定资产309.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.09万元，受托代理资产12.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.03万元，其中流动资产减少11.19万元，固定资产减少87.91万元，无形资产增加15.75万元，受托代理资产增加12.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算和项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表和项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280018020300111