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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作、干部工作、人才工作和公务员管理工作的职能部门，主要职责是：

1.指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全州发展党员的计划和措施，指导党员教育和管理工作；代州委管理州管党费。

2.研究提出州委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责州委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休审批手续。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和县（处）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。

4.负责全州党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各县市和各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。

6.指导全州组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责州管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、州管干部的申诉、举报和来信来访工作。

7.履行党管人才职责，负责全州人才工作的牵头抓总，对全州人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代州委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.综合管理公务员队伍，指导和协调各县市、各部门实施公务员法。

9.规划和指导全州组织系统信息化建设；负责州管干部信息及档案管理工作；负责全州干部人事档案工作的指导、监督和检查。

10.指导全州离退休干部、机构编制工作。

11.完成省委组织部和州委交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持政治统领，在抓实理论武装中凝心铸魂。深入贯彻落实“把党的政治建设摆在首位”重要要求，教育引导全州广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.坚持大抓基层，在抓实基层党建中提质增效。深入贯彻落实“坚持大抓基层的鲜明导向”重要要求，逐步健全上下贯通、执行有力的组织体系。

3.坚持正确导向，在抓实班子建设中增强功能。深入贯彻落实“把党的各级领导班子和干部队伍建设好、建设强”重要要求，着力选出好干部、配强好班子。

4.坚持从严管理，在抓实队伍建设中激发活力。深入贯彻落实“建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍”重要要求，推动公务员工作、干部、机构编制等工作一体谋划、协同发展。

5.坚持党管人才，在抓实人才发展中创新突破。深入贯彻落实“全方位培养、引进、用好人才”重要要求，坚持以人才“第一资源”激发创新“第一动力”、引领发展“第一要务”。

6.坚持自我革命，在抓实自身建设中争先晋位。深入贯彻落实“讲政治、重公道、业务精、作风好”重要要求，着力打造模范机关和过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部共设置16个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科（州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、新闻和网络宣传办公室、信息管理科、直属机关党委，所属单位2个，分别是：

1.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

2.西双版纳傣族自治州人才发展中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

3.西双版纳傣族自治州人才发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制41人，事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员36人，事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度收入合计15,415,403.55元。其中：财政拨款收入15,415,403.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,009,575.09元，下降24.53%。其中：财政拨款收入减少5,009,575.09元，下降24.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少主要原因：本年度减少了干部档案智能库房建设、承办省州现场会、举办干部教育培训班、智慧党建指挥中心建设和干部档案数字化建设相关项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度支出合计15,415,403.55元。其中：基本支出9,277,484.22元，占总支出的60.18%；项目支出6,137,919.33元，占总支出的39.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,009,575.09元，下降24.53%。其中：基本支出减少610,279.30元，下降6.17%；项目支出减少4,399,295.79元，下降41.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因：本年度减少了干部档案智能库房建设、承办省州现场会、举办干部教育培训班、智慧党建指挥中心建设和干部档案数字化建设相关项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机构正常运转的日常支出9,277,484.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,338,417.52元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费939,066.70元，占基本支出的10.12％，人均公用经费20,414.49元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,137,919.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.结转2021年西双版纳州智慧党建可视化调度指挥中心建设专项资金支出26,695.00元，主要用于支付西双版纳州智慧党建可视化调度指挥中心建设项目质保金；

2.州级干部综合管理项目专项资金支出598,932.50元，主要用于加强领导班子的思想作风建设，开展州管干部的考察、办理州级公务员工资待遇、退休审批手续和部分干部的调配、交流及安置支出；

3.州级基层党建（重点任务）工作经费962,934.65元，主要用于基层组织建设和党员管理工作支出；

4.州级党校干部培训经费支出502,539.19元，主要用于干部教育培训支出；

5.州级人才工作专项资金支出410,489.83元，主要用于学科带头人培养和加强全州人才队伍建设支出；

6.组织(人才)专项经费支出800,000.00元，主要用于“智慧党建”系统建设支出；

7.公开考录公务员面试工作经费226,845.28元，主要用于公务员考录面试支出；

8.选调生生活补贴和租房补贴资金220,000.00元，主要用于发放定向选调生一次性工作生活、租房补贴支出；

9.2021年人才发展专项资金23,000.00元，主要用于慰问省委联系专家支出；

10.沪滇扶贫协作项目培训经费2,197,336.88元，主要用于选拔干部到上海交流、挂职和培训支出。

11.壮大村集体经济专题培训经费支出133,650.00元，主要用于举办壮大村集体经济专题培训班支出。

12.其余项目涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出15,415,403.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,009,575.09元，下降24.53%，支出减少主要原因：本年度减少了干部档案智能库房建设、承办省州现场会、举办干部教育培训班、智慧党建指挥中心建设和干部档案数字化建设相关项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,568,053.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。主要用于保障在职人员工资、部机关运转及开展组织、干部、人才等特定业务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出256,198.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于开展干部教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出964,303.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于部机关及所属事业单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费相关支出；

9.卫生健康（类）支出621,559.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于部机关及所属事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,330,986.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于上海帮扶培训项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出674,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为69,165.45元，完成年初预算的35.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,399.45元，占总支出决算的82.99%；公务接待费支出决算11,766.00元，占总支出决算的17.01%，具体是国内接待费支出决算11,766.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为69,165.45元，完成年初预算的35.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为57,399.45元，完成年初预算的59.17%；公务接待费支出决算为11,766.00元，完成年初预算的12.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和州委州政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,308.45元，增长19.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,399.45元，增长14.80%；公务接待费支出决算增加3,909.00元，增长49.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，公车运行维修费用支出增加，以及上级部门到我州蹲点调研、检查工作次数增加，接待费较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项安排因公出国（境）开展工作。

2.购置车辆0辆，我单位未购置新车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展干部考察、党建考核、信息宣传等公务出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州蹲点调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年机关运行经费支出939,066.70元，比上年减少83,521.07元，下降8.17%，主要原因是落实过紧日子的要求，严控预算支出，压减一般性支出。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额7,951,344.65元，其中，流动资产198,607.88元，固定资产7,273,239.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 356,278.00元，其他资产123,219.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202,392.38元，其中固定资产增加11,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1,669,850.00元，其中：政府采购货物支出1,669,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,666,050.00元，占政府采购支出总额的99.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280018020301111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2022年度部门决算公开表.xls