监督索引号53280018020300000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况    

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.统一管理州委机构编制委员会办公室、州委老干部局。

9.研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科（州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、新闻和网络宣传办公室、信息管理科、直属机关党委。

所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位1个，即中共西双版纳州委组织部党员教育中心；事业单位1个，即西双版纳傣族自治州人才发展中心。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装，培铸绝对忠诚的政治品格。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。做好主题教育“后半篇文章”，持续做好调研成果转化运用和检视问题整改，聚焦思想引领，不断深化、内化、转化。完善长效学习机制，落实“四个一”制度，结合全面学和重点学，创新机制强化理论武装。扎实开展理论学习，常态开展党的二十大精神“专题大学习、党课大讲授、党员大培训、基层大宣讲”，推动党的二十大精神走进千家万户。强化学习实践转化，深化“强基层党建、固千里边疆”等主题实践，引导全州党员干部和各族人民群众牢记总书记嘱托，始终听党话、感党恩、跟党走。

2.持续增强两个功能，提升党组织体系整体效能。加强党的组织体系建设，抓实各领域基层党组织建设，充分发挥“两个作用”，夯实党在边疆民族地区的执政根基。进一步理顺党建工作管理提质和统筹协调机制，确保党在各种组织中的领导地位，健全完善上下贯通、执行有力的组织体系。提升基层干部能力，依托多种教育培训载体，不断提高基层党员、干部的政治能力和履职能力。均衡推进领域党建，常态推进党支部规范化标准化建设，动态整顿软弱涣散基层党组织，提升“两个覆盖”、增强“两个功能”，不断提升各领域基层党建质量。

3.持续探索先行先试，扩大边疆党建品牌影响力。走好边疆党建先行先试之路，深化边境基层治理试点成效，突出“五抓五促”助力州域经济社会发展。认真落实《深入贯彻习近平总书记“三边三好”重要指示精神建强边疆党建长廊先行示范区三年行动计划（2023—2025年）》，锚定中长期发展目标，全域推进“五个示范行动”，聚力实施“五力”提升工程。发挥项目牵引带动作用，坚持以“四位一体”和集体经济项目为抓手，紧盯中央预算内资金和省、州资金投向，会同各部门谋划、包装、申报和实施项目，以高质量项目提升示范建设成色。持续创响边疆党建品牌，深入挖掘先进经验、典型做法，讲好“西双版纳故事”、总结“西双版纳经验”，进一步提升边疆党建品牌影响力和辨识度。

4.持续树牢鲜明导向，锻造可堪重任高素质队伍。坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，健全“五大体系”、推进“五大工程”，着力建设敢于担当、干事创业、具备领导现代化建设能力的干部队伍。强化干部队伍建设，以全州机构改革为契机，深入实施“四项工程”，统筹抓好年轻干部、少数民族干部、专业干部和基层干部培养选拔，分层级分类别建好用好优秀干部库，重点培养储备和引进善抓经济和项目建设的干部，不断优化干部资源配置和岗位资源，为调优配强领导班子提供战略储备。锻造本领高强干部队伍，实施干部能力提升计划，推荐干部到发达地区、省直部门挂职锻炼、跟班学习，加大轮岗交流、上下交流、跨区域交流力度，打造一批综合素质过硬的复合型干部队伍。严管厚爱激励担当作为，贯彻落实正向激励行动方案、“五比五看五争当”活动考核结果运用办法等政策，常态开展“躺平式”干部专项整治，及时调整不适宜担任现职的干部，以“上”的动力和“下”的压力激励干部担当作为。

5.持续创优人才生态，加快打造区域人才新高地。树牢“人才是第一资源”的理念，聚焦未来发展建设所需，深入实施新时代人才兴州战略和“雨林英才”工程。持续精准引才育才，精准实施各类人才政策，建立健全特殊人才引进政策，探索人才薪酬与贡献度挂钩办法，加大柔性引才工作力度，着力引进、用好人才。持续深化产才融合，立足“七大产业”，坚持以产聚才，突出以才兴产，推动产才融合，盘活用好人才资源，强化产业人才供给，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。持续推动国际交流，加强与“中老铁路人才走廊”沿线州市的合作交流，建立人才合作一体化发展格局，打造面向南亚东南亚人才新高地和区域性人才中心先行区。持续优化人才生态，深化“放管服”改革，通过完善政策保障，优化服务措施，营造浓厚氛围，创优人才发展生态。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60名，其中：行政编制41名，工勤人员编制0名，事业编制19名（含参公）。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2028.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1995.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入33万元。

与上年对比增加664.72万元，增长48.73%，增加的原因主要是实施“雨林英才”支持计划，推进干部智能信息管理系统建设，干部教育培训实施全封闭管理，项目支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1995.71万元，其中：本年收入1995.71万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1995.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加631.72万元，增长46.31%，增加的原因主要是实施“雨林英才”支持计划，推进干部智能信息管理系统建设，干部教育培训实施全封闭管理，项目支出增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2028.71万元。财政拨款安排支出1995.71万元，其中：基本支出1003.71万元，与上年对比增加1.58万元，增长0.16%，增加的原因主要是在职实有人员增加1人；项目支出992万元，与上年对比增加632万元，增长175.56%，增加的原因主要是实施“雨林英才”支持计划，推进干部智能信息管理系统建设，干部教育培训实施全封闭管理，项目支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行593.55万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转支出；

2.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务989.95万元，主要用于保障全州组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作的顺利开展；

3.一般公共服务支出—组织事务—公务员事务2.05万元，主要用于保障全州公务员管理、考录等工作的顺利开展；

4.一般公共服务支出—组织事务—事业运行135.45万元，主要用于下属事业单位人员工资及保险支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.6万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.79万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.9万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.81万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.22万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.73万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.65万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.01万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村社会事业支出50万元，主要用于补助“五面红旗”村工作经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.98万元，其中：政府采购货物预算11.53万元、政府采购服务预算3.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为9.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为98次，共计接待980人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额417万元。重点项目年度绩效目标如下：

雨林英才支持计划项目：财政安排资金417万元。该项目年度绩效目标为：紧扣新时代高质量发展要求，实施“雨林英才支持计划”，对入选计划人才给予一次性工作生活补贴、特殊生活补贴和项目建设经费支持，对人才成长给予大力培养和激励。鼓励设立招才引智工作站，推动发达地区优势资源与我州经济社会发展有效衔接，实现招商引资与招才引智同频共振，符合条件的可申报招才引智工作站工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【“五面红旗”村】创建范围为全州村（居）民小组，按年度开展创建，原则上每年创建数量不超过50个，分别为党建红旗村、产业红旗村、人才红旗村、文化红旗村和生态红旗村。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年机关运行经费93.27万元，比上年增加0.66万元，增长0.71%，增加的原因是：退休人员增加1人，离退休公用经费随之增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人才发展中心2024年日常公用经费11.53万元，比上年减少4.72万元，下降29.1%，减少的原因是贯彻执行压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额744.44万元，其中，流动资产44.6万元，固定资产644.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33万元，无形资产18.33万元，其他资产3.62万元。与上年相比，本年资产总额增加381.6万元，其中固定资产增加335.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产206项，账面原值177.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280018020300111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度预算公开报表20240126060835382.xlsx