第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部是州委主管组织工作、干部工作、人才工作和公务员管理工作的职能部门，主要职责是：

1.指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全州发展党员的计划和措施，指导党员教育和管理工作；代州委管理州管党费。

2.研究提出州委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责州委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休审批手续。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和县（处）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。

4.负责全州党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各县市和各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。

6.指导全州组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责州管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、州管干部的申诉、举报和来信来访工作。

7.履行党管人才职责，负责全州人才工作的牵头抓总，对全州人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代州委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.综合管理公务员队伍，指导和协调各县市、各部门实施公务员法。

9.规划和指导全州组织系统信息化建设；负责州管干部信息及档案管理工作；负责全州干部人事档案工作的指导、监督和检查。

10.指导全州离退休干部、机构编制工作。

11.完成省委组织部和州委交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西双版纳州组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国全省组织工作会议精神，在省委组织部指导帮助下，按照州委工作要求，锚定省委“3815”战略发展目标，聚焦“三大经济”，发展“七大产业”、实施“七个大抓”，扎实开展主题教育，系统推进基层党建、干部队伍建设、人才工作及自身建设取得新成效，为谱写中国式现代化西双版纳新篇章提供坚强组织保证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部内设15个机构和直属机关党委共16个科室，即：办公室、研究室（政策法规科）、州委党的建设工作领导小组办公室综合科、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科（州公务员申诉公正委员会办公室）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科、新闻和网络宣传办公室、直属机关党委，所属单位2个，分别是：

1.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

2.西双版纳傣族自治州人才发展中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

3.西双版纳傣族自治州人才发展中心

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员11人（使用州委人才编制库编制7人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度收入合计21830178.83元。其中：财政拨款收入21830178.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6414775.28元，增长41.61%。其中：财政拨款收入增加6414775.28元，增长41.61%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。收入增长主要原因：1.实施“雨林英才”支持计划，发放“雨林英才”发放一次性工作生活补贴和特殊生活补贴共计206万元；2.摄制《春到勐仑》、《傣家酸浆米线》等党员教育视频片，支付干部档案智能库房建设费用共计100万元；3.支付“智慧党建”远程随机调研系统建设经费75.94万元；4.发放2022年定向选调生工作生活补贴和2023年定向选调生租房补贴经费61万元；5.承办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费59.45万元；6.干部教育逐步实现封闭化管理，追加2023年西双版纳州干部教育培训经费52.54元；7.承办新时代边疆党建论坛专项经费47.11元；8.支付州委组织部系统建设经费43万元；9.对我州入选云南省“兴滇英才支持计划”名医、在培养期内的“两类人才”发放特殊生活补贴9.5万元，到西双版纳州挂职的第23批博士服务团成员发放岗位补贴4.8万元；10.支付抓党建促乡村振兴“五面红旗村”创建经费3万元；11.发放省委联系专家慰问金2.1万元；12.承办边疆党建长廊先行示范区现场会专项经费1.55元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度支出合计21830178.83元。其中：基本支出10342579.59元，占总支出的47.38%；项目支出11487599.24元，占总支出的52.62%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6414775.28元，增长41.61%。其中：基本支出增加1065095.37元，增长11.48%；项目支出增加5349679.91元，增长87.16%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增长主要原因：1.实施“雨林英才”支持计划，发放“雨林英才”发放一次性工作生活补贴和特殊生活补贴共计206万元；2.承办边疆党建长廊先行示范区现场会专项经费1.547万元；3.摄制《春到勐仑》《傣家酸浆米线》等党员教育视频片，支付干部档案智能库房建设费用共计100万元；4.支付“智慧党建”远程随机调研系统建设经费75.94万元；5.发放2022年定向选调生工作生活补贴和2023年定向选调生租房补贴经费61万元；6.承办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费59.45万元；7.干部教育逐步实现封闭化管理，追加2023年西双版纳州干部教育培训经费52.54万元；8.承办新时代边疆党建论坛专项经费47.11万元；9.支付州委组织部系统建设经费43万元；10.对我州入选云南省“兴滇英才支持计划”名医、在培养期内的“两类人才”发放特殊生活补贴9.5万元，到西双版纳州挂职的第23批博士服务团成员发放岗位补贴4.8万元；11.支付抓党建促乡村振兴“五面红旗村”创建经费3万元；12.发放省委联系专家慰问金2.1万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关及下属事业单位正常运转的日常支出10342579.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9191168.86元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1151410.73元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11487599.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.组织工作综合项目经费支出2080245.88元，主要用于基层组织建设、党员管理、州管干部考察、边疆党建长廊先行示范区建设、公务员招录、干部培训等支出；

2.“智慧党建”远程随机调研系统建设支出759400.00元，主要用于“智慧党建”远程随机调研系统建设支出；

3.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费支出594514.96元，主要用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动支出；

4.州委组织部系统建设经费支出430000.00元，主要用于干部信息系统建设和“智慧党建”随机调研系统建设等支出；

5.边疆党建长廊先行示范区现场会专项经费支出15470.00元，主要用于承办边疆党建长廊先行示范区现场会支出；

6.雨林英才支持计划专项经费支出2060000.00元，主要用于发放“雨林英才支持计划”各类人才特殊生活补贴；

7.2023年西双版纳州干部教育培训经费支出525365.64元，主要用于举办干部教育培训班支出；

8.州委组织部组织工作经费支出700000.00元，主要用于保障部机关开展各项专项工作办公及党员干部现代远程教育宽带费用等支出；

9.2022年结转组织（人才）专项经费支出1000000.00元，主要用于党员教育片摄制支出；

10.西双版纳州人才工作项目资金支出268519.76元，主要用于学科带头人选拔培养、发放引进硕士及以上学历人才补助等支出；

11.新时代边疆党建论坛专项经费支出471083.00元，主要用于承办新时代边疆党建论坛相关支出；

12.抓党建促乡村振兴“五面红旗村”创建经费支出30000.00元，主要用于“五面红旗村”创建支出；

13.2023年人才发展专项资金支出143000.00元，主要用于发放高层次人才补贴支出；

14.2022年定向选调生工作生活补贴和2023年定向选调生租房补贴经费支出610000.00元，主要用于发放定向选调生工作生活补贴和租房补贴；

15.省委联系专家工作经费支出21000.00元，主要用于慰问省委联系专家支出；

16.上海帮扶干部人才交流培训经费支出1779000.00元，主要用于东西部人才交流培训项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出21830178.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6414775.28元，增长41.61%。支出增长主要原因：1.实施“雨林英才”支持计划，发放“雨林英才”发放一次性工作生活补贴和特殊生活补贴共计206万元；2.承办边疆党建长廊先行示范区现场会专项经费1.547万元；3.摄制《春到勐仑》、《傣家酸浆米线》等党员教育视频片，支付干部档案智能库房建设费用共计100万元；4.支付“智慧党建”远程随机调研系统建设经费75.94万元；5.发放2022年定向选调生工作生活补贴和2023年定向选调生租房补贴经费61万元；6.承办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费59.45万元；7.干部教育逐步实现封闭化管理，追加2023年西双版纳州干部教育培训经费52.54万元；8.承办新时代边疆党建论坛专项经费47.11万元；9.支付州委组织部系统建设经费43万元；10.对我州入选云南省“兴滇英才支持计划”名医、在培养期内的“两类人才”发放特殊生活补贴9.5万元，到西双版纳州挂职的第23批博士服务团成员发放岗位补贴4.8万元；11.支付抓党建促乡村振兴“五面红旗村”创建经费3万元；12.发放省委联系专家慰问金2.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17485985.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于保障在职人员工资、部机关运转及开展组织、干部、人才等特定业务支出；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1225333.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工基本养老保险及职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出667762.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于部机关及所属事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1779000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于上海帮扶培训项目支出；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出672098.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，决算为85163.61元，完成年初预算的43.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为97000.00元，决算为66577.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.18%，完成年初预算的68.64%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为18586.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.82%，完成年初预算的19.16%，具体是国内接待费支出决算18586.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，支出决算为85163.61元，完成年初预算的43.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为97000.00元，决算为66577.61元，完成年初预算的68.64%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为18586.00元，完成年初预算的19.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控三公支出。严控公务用车支出，公务用车运行维护费决算较预算节约30422.39元；厉行节俭严控接待支出，公务接待费决算较预算数相比下降81%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15998.16元，增长23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加9178.16元，增长15.99%；公务接待费支出决算增加6820.00元，增长57.96%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是随车龄增加，公车维修费用支出增加；二是疫情防控放开，上级部门到我州蹲点调研、检查工作次数增加，接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。2023年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展干部考察、党建考核、信息宣传等公务出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州蹲点调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2023年机关运行经费支出1151410.73元，比上年增加212344.03元，增长22.61%，主要原因是人员增加，保运转支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额7444422.27元，其中，流动资产445970.55元，固定资产6448891.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程330,000.00元，无形资产183318.62元（净值），其他资产36241.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3815984.85元，其中固定资产增加3353152.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产206项，账面原值1777687.00元，实现资产处置收入0元；划转资产13项，账面原值185500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额183938.61元，其中：政府采购货物支出137299.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出46639.61元。授予中小企业合同金额179564.00元，其中：授予小微企业合同金额169764.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280018020301111