第一部分  中共勐海县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)研究和指导全县党组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式，督促检查基层党组织的工作，做到分类指导。

(2)认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照分级管理分类指导的原则，研究制定全县干部队伍建设的具体规划；加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。

(3)研究提出乡镇、县属部委办局领导班子和领导干部调整、配备建议；加强干部队伍建设，按照干部“四化”要求，抓好干部的培训和经常性的教育管理，做好干部的考核、考察、任免及后备干部选拔培养工作。

(4)按照干部管理权限，负责干部工资福利、退(离)休的审、报、批和干部参加革命工作时间审核、更改工作，负责干部政审工作和干部的调配、交流及安置工作。

(5)对全县党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院公职人员按照《公务员法》和《干部选拔任用条例》以及省、州推行国家公务员制度的有关规定及县人力资源和社会保障局制定的配套政策和规定，实行参照国家公务员的系统管理。

(6)负责干部和党员统计，抓好干部档案和文书档案工作。

(7)研究和指导全县的干部监督、管理工作，加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作，及时处理干部、党员和其他人员来信、来访，努力把组织部门建设成为党员之家、干部之家、知识分子之家。

（8）指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作，加强入党积极分子队伍建设，认真做好发展党员工作。围绕非公有制经济组织和社会组织生产经营，努力创新党组织活动载体，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。领导好群团组织，建设团队文化。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（1）“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育扎实推进。紧扣主题要求，讲好专题党课，县四套班子主要领导围绕“三严三实”和“忠诚干净担当”的重大意义等内容，采取主要领导轮流上党课、邀请专家作专题讲座等形式，开展上专题党课2轮27次、参加1845人次。

（2）强化培养管理。坚持正确用人导向，继续做好“四类干部”选拔培养及干部任免工作，全年召开常委会3次，调整配备干部134人次。

（3）强抓基层基础，扩大基层党组织和工作覆盖，抓好农场、农民专业合作社、专业协会、非公有制经济组织和社会组织等工作薄弱领域的党建工作，对76户企业党组织建设情况进行了专题调研。

(4)创新工作理念，人才服务发展的支撑作用显著增强。全县共引进大学生178人，其中：教育系统95人，卫生系统66人，其他单位合计17人。

(5)加强网宣员队伍建设，根据人员变动及时组织学习培训，加大组织工作宣传力度，及时反映我县组织工作动态。

(6)认真落实老干部“两项待遇”，坚持老干部政治理论学习制度，开展集中学习12次100余人次。

(7)进一步深化行政审批制度改革，承接上级政府下放的83项行政审批项目，取消和调整了16项行政审批项目（取消15项，调整1项），并对社会公布171项行政审批项目，取消及调整非行政许可审批项目10项，其中，7项调整为管理服务事项，2项调整为行政确认，1项调整为内部审批或管理服务事项，已完成全面取消非行政许可审批事项工作。

(8)是党史工作。编纂出版了《勐海解放革命史》、《中国共产党勐海历史》（1947.3～1978.12）和《中共勐海县委执政纪要》（2014），完成了《西双版纳州党史资料》(丛书) 10个专题、《云南小康年鉴》（勐海部分）和《西双版纳州年鉴》（勐海部分）撰稿任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共勐海县委组织部2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共勐海县委组织部2015年度末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐海县委组织部2015年度收入合计1,475.61万元。比上年2,360.86万元，减少37.50%。其中：财政拨款收入1,472.25元，占总收入的99.77%，比上年2,347.86元，减少37.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.36万元，占总收入的0.23%，比上年13万元减少74.15%。主要原因是村级及村民小组活动场所建设项目资金比去年减少，上级拨入的各项工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中共勐海县委组织部2015年度支出合计2001.50万元，比上年1112.93万元，增支79.84%。。其中：基本支出524.89万元，占总支出的26.22％,比上年229.39万元，增支128.82%；项目支出1476.61万元，占总支出的73.78％,比上年883.54万元，增支67.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因是基本支出方面工资正常晋升增资、政策性增资，医疗保险、住房公积金等由于工资变动有所提高；红色信贷财政贴息工作，“两新”组织党建工作开展。在项目支出方面上年结余村级活动场所资金大，今年基本完成上年结余村级活动场所资金支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障中共勐海县委组织部正常运转的日常支出524.89万元。比上年229.39元，增支128.82%，主要原因是基本支出方面工资正常晋升增资、政策性增资，医疗保险、住房公积金等由于工资变动有所提高，红色信贷财政贴息工作，“两新”组织党建工作开展。包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等人员经费支出253.19万元，占基本支出的48.24％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、手续费、培训费、维修维护费、财政贴息等日常公用经费支出271.70万元占基本支出的51.76％，月人均工资福利支出6,842.6元，月人均离退休费4,134.69元，人均国内公务接待费48.83元，公务用车车均维护费13,278.90元。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障中共勐海县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1476.61万元，比上年883.54万元，增支67.12%,主要原因：1、基层服服务型党组织网络平台建设完成了2个县级综合平台运维管理站、12个乡镇（农场）和94个行政村（社区、生产队）综合平台为民服务站的建设任务，整合教育、民政、林业等43项为民服务事项进驻综合平台站点。基层服务型党组织网络平台建成实现各级党组织信息互联互通，实现“三屏互动”（电脑屏、电视屏、手机屏）；转变服务理念，完善服务功能，构建服务平台，提升服务水平，将过去“务虚”的党建工作通过流程规范提升为“务实”的党务业务；按照项目化、集成化、网络化要求推进基层服务型党组织创建工作。2、新建村级活动场所98个村级及村民小组活动场所，达到活动场所建设与民兵、妇女、青年、老年组织活动室，以及农村党员干部现代远程教育站点、实现场所共建、充分发挥“一室多用”功能，在“十二五”末实现全县活动场所全覆盖，消除活动场所空无村，真正实现基层两级活动场所做到“人常在、门常开、事常办、活动常开展”的项目建设目的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出1990.85万元,占本年支出合计2001.50的99.47%，比去年1067.75万元增加923.10万元，增幅86.45%,主要原因：1、基本支出方面工资正常晋升增资、政策性增资，医疗保险、住房公积金等由于工资变动有所提高，红色信贷财政贴息工作，“两新”组织党建工作开展；2、在项目支出方面上年结余村级活动场所资金大，今年基本完成上年结余村级活动场所资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1753.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于：2010499-其他发展与改革事务支出7.84万元，2013201-行政运行151.71万元，2013202-一般行政管理事务22.92万元，2013299-其他组织事务支出1569.42万元，2019999-其他一般公共服务支出1.31万元。

2.社会保障和就业支出191.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于：2080208-基层政权和社区建设159.70万元，2080304-财政对工伤保险基金的补助0.34万元，2080305-财政对生育保险基金的补助0.58万元，2080504-未归口管理的行政单位离退休  30.96万元。

3.医疗卫生与计划生育支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于：2100501-行政单位医疗10.54万元，2100503-公务员医疗补助   5.72万元。

4.住房保障支出12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2210201-住房公积金12.81万元。

5.其他支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于2299901-其他支出17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为18.55万元，完成预算的131.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成预算的-0.5%；公务接待费支出决算为14.57万元，完成预算的264.25%。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因：1、由于近几年村级活动场所建设比较多，我单位为了保证项目质量和时间进度，经常到各乡镇检查、监督、协调以及解决项目实施过程中存在的各种问题； 2、为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我单位精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；3、接待省、州领导指导、检查、干部考察等日常工作开支；上述工作涉及大量的接待费、燃油费和车辆修理费，导致我单位“三公”经费决算数超出财政年初预算数。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年48.05万元减少29.49万元，下降61.37%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9.10万元，下降362.71%。；公务接待费支出决算减少20.4万元，下降140%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是去年开展党的群众路线教育实践活动，此项活动年初已结束。二是我单位认真贯彻厉行节约的有关规定，加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占21.46%；公务接待费支出14.57万元，占78.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.98万元。主要用于考核基层党组织建设工作、考察考核干部、检查活动场所建设情况等工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，中共勐海县委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出14.57万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出14.57万元。主要用于上级检查、考核基层党组织建设工作，民主测评工作，考察考核干部，接待乡村干部办事人员等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共勐海县委组织部2015年机关运行经费支出260.90万元，比上年增加221.69万元，增幅565.39%,主要用于开展四群教育活动、村官管理及培训、机关党建工作、农村党员活动、非公和新社会组织党建、“两新”组织党建等工作的日常经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1、今年采购固定资产支出275.68万元，采购办公设备全部通过政府集中采购，资金来源于县级财政预算拨款，采购基层服务型党组织网络平台设备、村活动场所用移动音箱232.15万元，采购村活动场所用档案柜、办公桌椅、课桌椅43.53万元。

2、2015年年末资产1,379.88万元，其中：固定资产467.78万元；2015年负债18.73万元，其中：应付类往来款18.73万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中共勐海县委组织部2015年度部门决算表.xls