昭通市人民政府驻昆明办事处

2017年度整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

昭通市人民政府驻昆明办事处（以下简称“驻昆办”）是市委市政府派驻昆明开展宣传推介、沟通联络、服务保障、党团建设等工作的职能部门，部门性质为参照公务员法管理事业单位，内设办公室、接待一科、接待二科、外联科、在昆党工委办公室5个内设科室。2017年末实有人员编制25人。其中：参公管理事业编制24人，工勤人员编制1人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人，工勤人员3人）。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

驻昆办的具体职能是在市人民政府赋予的职权范围内，在昆明协调处理涉及昭通市的有关事宜，承担着“宣传推介、协调联系、上下沟通、接待服务、信息传递、党团建设”的职责，完成市委、市政府及领导交办的其它工作。

2017年重点工作：一是抓好在昆党建工作，对各县区在昆流动党组织工作进行管理指导，做好昭通在昆流动党员的教育、服务、管理工作；二是服务区域间经济合作，做好宣传推介，联络协调工作；三是参与社会管理和公共服务，做好信访维稳工作；四是做好政务联络和信息沟通工作；五是做好市委、市政府及相关部门在昆重要公务活动的接待服务工作；六是做好驻昆办的管理、建设发展等职能工作。

（二）部门绩效目标设立情况

按照《昭通市财政局关于进一步加强预算信息公开工作的通知》（昭财预【2017】81号）文件相关精神，结合工作职责和年度工作任务目标，办事处从职责履职是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等五个方面设立明确部门整体支出具体目标。

（三）部门整体收支情况

根据2017年度决算，驻昆办决算总收入491.06万元，其中：财政拨款收入484.84万元，占总收入的98.73%；其他收入6.22万元，占总收入的1.27%。按支出性质分类：部门决算总支出412.54万元，其中：基本支出412.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；按经济分类：工资福利支出152.09万元、商品和服务支出227.66万元、对个人和家庭的补助支出21.98万元、其他资本性支出10.8万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，驻昆办从以下几个方面建立健全预算管理制度：

一是建章立制。制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》等内部控制制度，规范内部管理。二是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保三公经费只减不增。三是完善预算编报和审批制度。科学严谨编制预算，并依据相关支出标准和政策对预算草案的合理性进行审核，按时向财政部门报送预算安排。四是强化预算执行管理。严格执行财政部门批复的预算，完善重大支出集体决定制度，严格履行报销审批程序。五是坚持预算管理与资产管理有机结合。加强资产配置预算审核，从满足机关办公基本需求出发，从严控制资产配备数量和标准，杜绝奢侈浪费。六是加强预算绩效管理。认真组织预算支出绩效评价工作，按时提交绩效报告和绩效评价报告。七是积极推进机关预决算信息公开。完善预算、决算等信息公开工作机制，按规定及时向社会公开。八是建立自查自纠机制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对驻昆办财政资金使用情况、绩效表现情况的自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

自评指标体系主要由：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范组成。

（三）自评组织过程

1、前期准备

（1）传达学习汇报绩效自评工作要求。预算绩效自评工作培训会后，财务部门及时组织传达学习，并向驻昆办领导汇报了会议精神和相关要求。

（2）科学制定方案。为确保绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等。

2、组织实施

（1）根据工作方案和实施计划，迅速组织人员，拟定评价方案，抓紧组织实施我办的绩效评价工作。

（2）绩效评价指标是实施绩效评价的核心，我办相关人员互相探讨，多方论证，不断调整，最终确定科学合理的指标体系，确保评价工作的顺利进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

经综合评价，驻昆办2017年度整体支出绩效良好。其中：

（一）职责履行方面

驻昆办较好地完成了年初确定的各项工作计划任务，在抓好在昆党建工作、做好宣传推介和联络协调工作、加强政务联络和信息沟通、提升服务保障水平、招商引资、公共服务等方面工作成效显著，积累了一些好的经验做法，职责履行绩效指标完成良好。

（二）履职效益方面

驻昆办紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真履职，扎实开展各项工作，履职效益明显。在指导各县区在昆党工委开展党建工作，服务在昆流动党员方面成绩突出；招商引资工作促成了一些项目和投资在昭通落地，经济效益明显；公务活动保障、政务联络和信息沟通等工作得到了市委、市政府领导的认可，社会效益突出，社会公众和服务对象满意度较高。

（三）预算配置方面

驻昆办严格贯彻落实八项规定和例行节约有关规定，科学编制预算，足额保障基本支出，压缩一般性支出，严控三公经费，预算配置较为科学。

（四）预算执行方面

驻昆办严格预算执行，出台了公务用车管理和监督的相关制度、严格遵守八项规定，严控“三公经费”支出，预算执行有效。

（五）预算管理方面

驻昆办出台了《财务管理制度》、《资产管理制度》等内部控制制度，管理制度健全。按照相关要求，按时对部门预算、决算、三公经费支出等情况进行公开，主动接受上级单位和社会公众监督，信息公开及时完整。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、从机关运转情况看，预算执行精准度还有待提高。

2、由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

（二）整改措施

1、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，目前我办经费的预算执行情况较好，但仍需进一步从源头上细化、编准、编实预算，努力做到预算制度与政策细化，预算项目和资金精细，预算编制和执行精细。

2、加强组织领导，健全体制机制。不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责我办绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，驻昆办把绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，合理安排使用财政资金。此外，对于绩效自评中发现的问题，积极整改规范。

六、主要经验及做法

驻昆办牢固树立预算绩效管理理念，着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理，着力提升绩效目标质量。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

昭通市人民政府驻昆明办事处

2018年9月26日