中共保山市委组织部2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

关于印发《中共保山市委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2017〕51 号）核定中共保山市委组织部主要职责为：

（1）认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。

（2）研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部、委、办、局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续；宏观指导市直各部门科级干部的选配工作；负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关参照国家公务员制度的管理、指导工作；承办党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关科级以下干部的调动、退休等手续。

（3）研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办市直党政机关挂职干部的选派和管理工作。

（4）宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

（5）宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定；协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全市人才信息库的建设。

（6）协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作；负责对市管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理市管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

（7）宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作；协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（8）指导全市国家公务员制度的实施工作；组织、协调全市公务员考录和调配工作。

（9）围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局；宏观指导全市的干部人事档案管理工作；负责做好县（处）级以上领导干部和市直参照管理机关干部人事档案的管理和使用工作。

（11）负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

（12）承办市委和上级领导机关交办的其他事项。

2.机构情况

中共保山市委组织部内设14 个正科级机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科、新闻和网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（公务员管理科）、人才工作科（市人才工作领导小组办公室）、干部教育科（市委干部教育委员会办公室）、干部监督科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、信息管理科、大学生村官管理科、举报中心（信访科）。

3.人员情况

在职人员编制47人，其中：行政编制 39人，工勤编制3人，待消化暂定编5人。截止2017年12月31日，在职实有43人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

中共保山市委组织部2017年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、资产管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。

预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出可以足额保障。人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保能够正常运转。项目支出保障重点。2017年紧紧围绕全面从严治党这条主线，以干部队伍建设“监督严管年”、基层党建“巩固提升年”、人才工作“创新突破年”、自身建设“规矩规范年”为抓手，全市党的建设和组织工作在省委、市委的正确领导和省委组织部的严密指导下，全面推进各项工作。资金安排上确保重点支出安排，保障党的建设和组织工作等重点项目，并给予资金的保障与支持。

在项目预算细化中控制到末级经济科目，没有“三公经费”预算的项目无法列支三公经费。我部从预算源头，实行预算末级经济科目及“三公经费”统一支出管理双控模式，切实做到严控“三公经费”支出。

我部事前控制每个项目支出结构、支出方向等，确保了资金使用的安全及可控性，按照相关的经济科目进行会计业务的报销，严格控制预算的执行。

按建设中国特色社会主义法治体系的精神，遵循内控原理，制定了相关财务制度。

信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开。按规定的格式及时在互联网主页公开经批准的预算报告、报表,并对经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。

（三）部门整体收支情况

 2017年度中共保山市委组织部部门年初预算总收入1505.52万元。决算总收入1900.71万元,其中：财政拨款收入1631.61万元；年初结转结余269.10万元。

2017年决算支出1900.71万元，包括：按支出性质分，基本支出544.15万元，项目支出1356.56万元；按支出经济分类分，工资福利支出472.56万元，商品服务支出1245.24万元，对个人和家庭的补助支出79.71万元，其他资本性支出103.2万元

（四）部门预算管理制度建设情况

 按照相法律法规和结合我部实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我部各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委组织部财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。

根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合有关部门做好检查、稽查等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评指标体系

自评指标体系.doc（点击查看）

（三）自评组织过程 

 1.前期准备

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）要求，我部高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施

由办公室牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年，我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为97分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

按照绩效目标设定，2017年总投入项目资金1356.56万元。根据项目的实施情况，年度内实际拨付为1356.56万元。实际到位率100%。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

1. 预算执行有效：严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

2017年，我部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。2017年度项目实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：

1.“两学一做”学习教育常态化制度化，把全面从严治党特别是严在日常、抓在经常的要求落实到位，广大党员干部受到深刻的党性锻炼，基层党建工作中长期存在的一些短板问题得到有效解决。

2.在全市范围内选聘了40名党建督查员，已完成四轮党建工作督查。

3.市级有10家不同类型的单位被确定为“保山市城市基层党建示范点”，在市级示范带动下，全市建成1个基层党建精品示范群、10条基层党建精品示范带和100多个基层党建精品示范点。

4.积极推进全市1268个村民小组活动场所建设。

5.举办了2期“乡镇党委书记论坛”。

6.坚持以需求为导向，采取上挂、下派等方式，积极选派干部到上海、广东、昆明等地区和信访部门挂职锻炼。

7.完成上级组织部门、党校（行政学院）、国家部委对重点岗位和关键领域的调训69期261人次。

8.全年市级共举办学习贯彻十八届六中全会精神、十九大精神等重点专题培训班次39期，培训干部4936人次。

9.完成了2015年与云南民族大学合作举办的缅甸语、印地语实用人才培训班，36名学员全部完成学习培训任务回国开展实践。

10.加强“三点一线”干部教育培训基地群建设，完成了17个专题教学课件和现场教学课件的专家评审。

11.按月制定“3+X”主题学习计划，做好农村党员冬春训工作，全市近3万名农村党员参与远程培训。

12.完成圆满完成党内统计、干部（公务员）统计工作。

13.抓实领导干部报告个人有关事项工作，做到973名市管干部个人有关事项填报、查核全覆盖。

14.圆满完成了全市各级领导班子、民主党派和群团组织的换届选举工作。

15.组织开展了6名保山产业建设领军人才、6名永昌技能名师、15名永昌教学名师及全市技能大赛等一系列优秀人才评选奖励活动。

16.邀请上海高层次人才赴保山开展智力服务4场次。

17.全市共建立省级院士工作站6个、市级院士工作站1个、专家工作站11个、专家基层工作站7个。

18.完成大学生村官招录招聘工作。

19.组织开展省、市委联系专家体检1次。

（四）效果情况分析

“两学一做”学习教育抓在经常的要求落实到位，广大党员干部受到深刻的党性锻炼，基层党建工作中长期存在的一些短板问题得到有效解决。

紧紧围绕目标导向、过程导向、务实导向、结果导向和创新导向等“五个导向”，紧扣责任清单、分层约谈、督查通报、考核评议、党建问责等“五个重点”，积极构建“四位一体”的“组织建设从严”机制，建立起了相对完善的基层党建责任综合体。积极推进全市1268个村民小组活动场所建设，强化基础保障。坚持把政治标准放在首位，圆满完成了全市各级领导班子、民主党派和群团组织的换届选举工作。着力营造为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰的良好氛围。教育培训提能力，提高干部队伍专业化素质。坚持强化管理重规范。进一步规范全市干部选拔任用工作。

举办了2期“乡镇党委书记论坛”，激发基层“领头雁”抓党建促脱贫攻坚的决心和信心。

推动建立人才“选得准、引得进、留得住、用得好”的机制和环境。

四、存在的问题和整改情况

一是预算编制工作有待细化。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。四是信息化管理水平有待提高。

五、绩效自评结果应用

（一）根据绩效评价结果建立整改机制

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

（三）部门绩效评价信息反馈公开机制

我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发 <关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（保办发〔2016〕80号）等法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施主体科室，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

    无

附件1：部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：2017年财政支出专项资金绩效评价公示.rar